| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 320.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA IR AO MINSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO INTUITO DE PRESTAR CONTA D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 1600.00 | 08011304000166 | CONTROLLER CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES, PARA OS SERVIDORES: VLADIMIR FERREIRA LÚCIO DA SILVA E KALINE THAINÁ RAMALHO DE ARAÚJO, PARA O CURSO FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 50000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 80000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000025 | 04/01/2021 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA ADVOCATÍCIA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000026 | 04/01/2021 | 8000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA ADVOCATÍCIA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERIÇO DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 3150.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 1721.14 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 04/01/2021 | 42228.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2021 | 41135.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 04/01/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDEREAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 04/01/2021 | 20578.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 04/01/2021 | 2000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 04/01/2021 | 870.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VEÍCULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 04/01/2021 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 04/01/2021 | 50000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/01/2021 | 50000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2021 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 04/01/2021 | 1448.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO 621005967 PARCELA 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 04/01/2021 | 1448.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO 621005967 PARCELA 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 04/01/2021 | 692.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO 621322482 PARCELA 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 04/01/2021 | 692.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO 621322482 PARCELA 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 04/01/2021 | 2113.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VEÍCULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000158 | 04/01/2021 | 3371.60 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000162 | 04/01/2021 | 10016.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 652.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRI ENTERAL SOYA KT 800G DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 3038.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COROA DE ROSAS lX DIVERSAS, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 900.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 140, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MURADA, MEDINDO 6.000 MT²(SEIS MIL METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/01/2021 | 840.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MARFIX 200 ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412020 | 0000087 | 04/01/2021 | 5050.00 | 19572305000104 | JORDANIA GAMA DOS SANTOS 08371065400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS MOTORES DAS COMUNIDADES: ALTO DO CIPÓ, COSMOS, VARZEA GRANDE, QUATORZE, JENIPAPO DOS LÚCIOS E BARRA DE CIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0000125 | 04/01/2021 | 12750.42 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0000126 | 04/01/2021 | 13270.40 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000156 | 04/01/2021 | 2135.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0000049 | 04/01/2021 | 2184.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: QSE-4657, QSE-3037, QSD-6655, QSE-2117, OGA-8150, OFG-1882, QFG-0973, QSD-7519, QSD-7337, OGC-664 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000052 | 04/01/2021 | 4760.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000053 | 04/01/2021 | 6811.40 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0000083 | 04/01/2021 | 3400.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL ESPECIALIZ PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO EM: DIREÇÃO, ORIENTAÇÇAO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM E | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 04/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE DOS SANTOS, NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 04/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ PEDRO DA SILVA, NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 04/01/2021 | 8124.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ARES CONDICIONADOS DA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2021 | 14195.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNRTO AO INSS FUNDEB 60% CONTRATOS RELATIVO A 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2021 | 6324.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNRTO AO INSS FUNDEB 60% COMISSIONADOS RELATIVO A 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2021 | 50128.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNRTO AO INSS EDUCAÇÃO EJA RELATIVO A 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2021 | 7451.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNRTO AO INSS EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATOS RELATIVO A 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2021 | 2570.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNRTO AO INSS EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS RELATIVO A 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 04/01/2021 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORCIMENTO DE ENERGIA ELÉTICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 04/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PROJETO DE UMA REFORMAS E REPAROS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 04/01/2021 | 5800.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000001 | 04/01/2021 | 132863.56 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NESTE MUNCIPIO DE SÃO BENTO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040274-36/2017 -MCIDADES-PLANEJAMENTO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000002 | 04/01/2021 | 173922.64 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CR Nº 1059567-81/2018. MCIDADES-PLANEJAMENTO URBANO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0000003 | 04/01/2021 | 220444.43 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO E O SALDO DA 3ª MERDIÇÃO REFERENRTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040275-64-2017 MCIDADES-PLANJ/URBANO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 1263.16 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000045 | 04/01/2021 | 93210.54 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A SALDO RESTANTE DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE 1054414-85/2018 - MINISTÉRIO DO PLANJ. HURBANO. | 00032014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000078 | 04/01/2021 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000079 | 04/01/2021 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000081 | 04/01/2021 | 29442.28 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE BARRA DE CIMA CONSROME CONTRATO 0054/2020. | 00542020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/01/2021 | 1540.00 | 00000929941489 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA COLETA DE GARRANCHOS, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 04 À 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 04/01/2021 | 1540.00 | 00007654631480 | ALEUDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA COLETA DE GARRANCHOS, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 04 À 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 04/01/2021 | 880.00 | 00004684949443 | GILDIVANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA COLETA DE GARRANCHOS, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 04 À 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 04/01/2021 | 1210.00 | 00012716023425 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA COLETA DE GARRANCHOS, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 04 À 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 04/01/2021 | 1540.00 | 00004954099447 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA COLETA DE GARRANCHOS, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 04 À 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 04/01/2021 | 1595.00 | 00012569381497 | ANDERSON SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA COLETA DE GARRANCHOS, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 14,5 DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 04 À 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2021 | 1650.00 | 00001580072470 | AVANI FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA COLETA DE GARRANCHOS, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 04 À 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 04/01/2021 | 1540.00 | 00012005367460 | LUSIVAN ARAUJO DA SILVALUSIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA COLETA DE GARRANCHOS, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS, NOS DIAS 04 À 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 04/01/2021 | 6830.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA PÁ MECÂNICA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 04/01/2021 | 6820.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PÁ MECÂNICA HL 740-S9 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 04/01/2021 | 519.30 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORDA SED.GRIL.BCA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000157 | 04/01/2021 | 1022.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 500.00 | 00012083676416 | ANALYCE DOS SANTOS SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000051 | 04/01/2021 | 1900.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/01/2021 | 7000.00 | 00002375313488 | MARIA EUDOCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA (SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2021 | 4500.00 | 13238302000144 | INDUSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMO AÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2021 | 5500.00 | 13238302000144 | INDUSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO O CRAS E USUÁRIOS DO SCFV, COMO AÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, SEC. DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV - PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2021 | 2449.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, SEC. DES. HUMANO E SOCIAL (CONTRATOS) PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 04/01/2021 | 600.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA (SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2021 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, SEC. DES. HUMANO E SOCIAL (CONTRATOS) IGD PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 04/01/2021 | 360.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 04/01/2021 | 840.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00007001263419 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00009961708474 | JOSENILDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 04/01/2021 | 1400.00 | 00002724137477 | PETRONILA GOMES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFOR ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 1900.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I, BAIRRO SÃO JOSÉ, CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO), ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS (DOENTES E CARENTES), RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 950.00 | 00080497535491 | ROLISSON RUBENS DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CRUZ NETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINO LÚCIO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDILINA DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 950.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 428, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 990.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DR. JOAQUIM RIBEIRO, 485, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 937.00 | 00003242062400 | FABIANA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENTES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, BAIRRO CÍCERO DIAS I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, 360, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENTES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 394291.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE, FOLHA 09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000050 | 04/01/2021 | 3508.40 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000054 | 04/01/2021 | 3598.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 421.05 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 9082.43 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (AUDITOR), NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 4253.61 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 20986.13 | 00002476081493 | JOAO H. SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 11778.73 | 00003192301473 | MARCUS TULIUS C N F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (GASTROENTEROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (PEDIATRA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 7811.32 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA S PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 7600.95 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 158.80 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 16045.39 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 29823.17 | 00088601374468 | ANTONIO ROGERIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 04/01/2021 | 22415.76 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUSA F SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/01/2021 | 20267.61 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE M PARALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 3306.50 | 00051226472400 | FRANCISCO D. F. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 9823.17 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 10712.06 | 00002615395408 | SALISNEIDE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 10791.57 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI S C E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/01/2021 | 15452.80 | 00001373239484 | TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2021 | 9082.43 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/01/2021 | 28786.13 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/01/2021 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/01/2021 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/01/2021 | 3010.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURATIVOS ESPECIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2021 | 1300.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000088 | 04/01/2021 | 23630.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DE COMBATE E INFORMAÇÕES NA PANDEMIA DO COVID-19, NO ESPAÇO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000089 | 04/01/2021 | 5800.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000090 | 04/01/2021 | 24770.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000091 | 04/01/2021 | 53891.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000092 | 04/01/2021 | 3534.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2021 | 1025.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL ACOLHER COVID CONTRATOS. COMPETECIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/01/2021 | 1195.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2021 | 1709.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA-DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2021 | 16426.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF PROFISSIONAIS(CONTRATOS). COMPETÊNCIA-DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2021 | 4762.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO(CONTRATOS). COMPETÊNCIA-DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2021 | 2314.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO-LABORATÓRIO(CONTRATOS). COMPETÊNCIA-DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2021 | 9148.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS-CENTRO SAÚDE(CONTRATOS). COMPETÊNCIA-DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2021 | 642.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU(CONTRATOS). COMPETÊNCIA-DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2021 | 12922.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SEC. MUL. DE SAÚDE - COVID-19(CONTRATOS). COMPETÊNCIA-DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2021 | 428.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS). COMPETÊNCIA-DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/01/2021 | 383.25 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES QUE ATENDE A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 04/01/2021 | 4557.00 | 00062931253472 | FRANCISCO CALIXTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACAS: PXC-8659, PARA TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOAS NECESSITADAS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ-RN, NATAL-RN E APODI-RN, PELO VALOR DE R$ DE 2,00 (DOIS REAIS) CADA QUILÔMETRO PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000155 | 04/01/2021 | 3139.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DO DES. DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/01/2021 | 3443.65 | 00007083059462 | MICAELA DA NOBREGA MOTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (PSIQUIATRIA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/01/2021 | 11111.64 | 00003433280460 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ULTRASSONOGRAFIA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/01/2021 | 1578.95 | 00091337950459 | ANDRÉ VALENTIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (REUMATOLOGIA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/01/2021 | 27407.94 | 00006116826482 | UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000167 | 21/01/2021 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 1500.00 | 00077950070404 | ULISSES NETO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRÔNICOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2021 | 104794.73 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2021 | 24600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 1046.00 | 10537237000160 | MULTICORES TINTAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNW-3299 E TRATOR AGRÍCOLA, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0000183 | 27/01/2021 | 1856.03 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2021 | 9198.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2021 | 3153.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 470.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS, PARA VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2021 | 26900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2021 | 10210.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2021 | 33931.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 27/01/2021 | 396.00 | 10537237000160 | MULTICORES TINTAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFL-4015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0000173 | 27/01/2021 | 3400.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DIREÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 27/01/2021 | 80.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENCAMINHO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE E | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2021 | 19910.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2021 | 238955.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2021 | 1036501.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2021 | 56034.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 27/01/2021 | 1942.00 | 10537237000160 | MULTICORES TINTAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PLO-3136, QSA-1867, QSG-2030, OFH-3992, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000178 | 27/01/2021 | 14535.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0000179 | 27/01/2021 | 1200.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0000180 | 27/01/2021 | 2100.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0000181 | 27/01/2021 | 560.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0000182 | 27/01/2021 | 1610.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2021 | 74583.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2021 | 603621.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2021 | 50215.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2021 | 26486.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2021 | 153274.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 27/01/2021 | 1425.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2021 | 9300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2021 | 47480.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2021 | 25425.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, SEC. DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV - PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2020. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2021 | 5600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 396.00 | 10537237000160 | MULTICORES TINTAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2021 | 93.98 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 136.98 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ROÇADEIRA QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2021 | 4300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2021 | 155694.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 28/01/2021 | 424.88 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO DE TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA- ÁGUA COLINA DO SUL, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2021 | 1500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2021 | 12500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2021 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2021 | 8326.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2021 | 11300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2021 | 9481.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2021 | 38540.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 28/01/2021 | 11000.00 | 21182895000100 | H L M CARDOSO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL E ESPORTIVA 1 MOTOCROSS SOLIDARIO DE SÃO BENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2021 | 13500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 28/01/2021 | 505.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFB-3803. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 28/01/2021 | 1840.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: OGA-3802. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 28/01/2021 | 210.00 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BEBEDOURO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2021 | 191123.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2021 | 8265.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2021 | 48173.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2021 | 40746.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2021 | 37789.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2021 | 52441.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2021 | 6100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2021 | 29192.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2021 | 9947.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2021 | 82388.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2021 | 26269.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2021 | 119005.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA, FOLHA 47, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2021 | 16512.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/01/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACAS: QSC-1716. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 28/01/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACAS: QSC-1716. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/01/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACAS: QSC-1716. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 28/01/2021 | 191.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 28/01/2021 | 157.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-3992. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/01/2021 | 7212.01 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/01/2021 | 2300.00 | 00008368764408 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 28/01/2021 | 1200.00 | 35160538000148 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 01681832429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO NO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-4132, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/01/2021 | 925.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: PYS-4285. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 28/01/2021 | 1250.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7782. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/01/2021 | 375.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-4132. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 28/01/2021 | 1905.00 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS GELA ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCDOLAS: E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS, ANTONIO SOUZA DA SILVA, JOÉ DINIZ, AFONSO MANOEL DA SILVA, SAMUEL DE OLIVEIRA R | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2021 | 57143.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/01/2021 | 191.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-0553. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/01/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OGC-9526. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/01/2021 | 191.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OGF-4950. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/01/2021 | 2142.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: MNL-7575. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/01/2021 | 1309.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: BWA-6369. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2021 | 18708.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2021 | 15213.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/01/2021 | 200.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NO PERÍODO 09/JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 28/01/2021 | 950.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA PALESTRA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NA FEIRA DO SHOPPING DAS REDES NOS DIAS 15/01/2021 E 22/01/2021 AS O7:00HS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2021 | 35048.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 28/01/2021 | 806.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO IMPRESB ACORDO 1015/2017 PARCELA 07/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 28/01/2021 | 205.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO IMPRESB ACORDO 464/2019 PARCELA 20/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 28/01/2021 | 560.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO IMPRESB. ACORDO 465/2019 PARCELAMNTO 20/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 28/01/2021 | 2043.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO IMPRESB. ACORDO 352/2020 PARCELA 7/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0000265 | 29/01/2021 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0000266 | 29/01/2021 | 11917.51 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 157 USUÁRIOS ATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0000267 | 29/01/2021 | 12236.16 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 192 USUÁRIOS ATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0000268 | 29/01/2021 | 12236.16 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 192 USUÁRIOS ATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000269 | 29/01/2021 | 7712.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS E 03 SERVENTES NOS DIAS 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26 DE JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 7944.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO A ESTA CONFEDERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CONSORCIO PUBLICO DO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 56.43 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. INSTANT CLEAR 125G, DESTINADO AO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF.099.977.454-93, RESIDINDO NA RUA BERNARDINO SOARES, 222, CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 56.43 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. INSTANTH CLEAR 125G, DESTINADO AO PACIENTE MENOR RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTADOR DO RG. 003.090.628, RESIDINDO NA RUA LEANDRO PINTO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 99.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. BEM VITAL PROTEINA 250G, DESTINADO A PACIENTE ANDREIA MARQUES DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF. 706.106.294-09, RESIDENTE NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 652.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 08 UND. NUTRI ENTERAL SOYA 800G, DESTINADO A PACIENTE OLIVIA BRUNA ARAUJO, PORTADORA DO CPF. 079.449.204-50, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO CARNEIRO FEITOSA, CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 2000.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0000271 | 29/01/2021 | 10000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EITELI - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 106931.98 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 4674.28 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 547.52 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 6371.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000284 | 29/01/2021 | 10016.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 9082.43 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (AUDITOR), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O M"ES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 1684.21 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 2076.80 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 2579.66 | 00003192301473 | MARCUS TULIUS C N F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (GASTROENTEROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 5000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19 (CONTRATOS) JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 600000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0000270 | 29/01/2021 | 10000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTES AOS CONVÊNIOS 864012/2017 E 881138/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000297 | 01/02/2021 | 3750.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/02/2021 | 2201.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/02/2021 | 1555.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/02/2021 | 2120.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL DE RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/02/2021 | 2120.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL DE RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2021 | 369.81 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000349 | 01/02/2021 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000350 | 01/02/2021 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000351 | 01/02/2021 | 10550.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0000352 | 01/02/2021 | 920.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS FERRAMENTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0000354 | 01/02/2021 | 1840.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DA PRAÇA DO SÃO BENTINHO E PRAÇA DA RUA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0000371 | 01/02/2021 | 57715.00 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/02/2021 | 5000.00 | 00004540828436 | VALDECI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000323 | 01/02/2021 | 381.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/02/2021 | 2500.00 | 00008468463493 | GLAUBER PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME ATESTA O RELAT[ORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/02/2021 | 9171.32 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/02/2021 | 9823.17 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/02/2021 | 10712.06 | 00002615395408 | SALISNEIDE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/02/2021 | 9971.32 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/02/2021 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/02/2021 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/02/2021 | 1659.25 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2021 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO AN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/02/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO MEMBRO INFERIOR PARA A PACIENTE LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 030.456.944-54, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/02/2021 | 448.00 | 00005038301436 | MARIA JANECREUZA TEIXEIRA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BALINHAS PERSONALIZADAS EM EMBALAGENS ESPECIAIS DE DIVERSOS SABORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/02/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/02/2021 | 4050.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PERCAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000322 | 01/02/2021 | 636.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0000335 | 01/02/2021 | 368.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS QUE ATENDE A DEMANDA DO ESPAÇO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2021 | 240.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: POL-3236, QFO-8614, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0000340 | 01/02/2021 | 676.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DO ESPAÇO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0000342 | 01/02/2021 | 592.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/02/2021 | 1260.00 | 00005893266439 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O PERÍODO DE 04 A 21 DE JANEIRO DE 2021, TOTALIZANDO 14 DIAS ÚTEIS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/02/2021 | 1390.50 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0000355 | 01/02/2021 | 1840.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS BANCOS E PORTÕES EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/02/2021 | 9082.43 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (AUDITOR), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/02/2021 | 1684.21 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/02/2021 | 2076.80 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 01/02/2021 | 2579.66 | 00003192301473 | MARCUS TULIUS C N F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (GASTROENTEROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000362 | 01/02/2021 | 1000.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENÇA EM VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EMPENHO 6301 DE 27/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACOGRAFO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/02/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BOBINA DE TACÓGRAFO BVD VDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000366 | 01/02/2021 | 50051.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000367 | 01/02/2021 | 48360.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000368 | 01/02/2021 | 9029.34 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTIANDOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2021 | 10200.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF JOAO CRUZ NETO E PSF JOSINEIDE ALMEIDA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0000353 | 01/02/2021 | 460.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DE SEGURANÇA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/02/2021 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA IR AO MINSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO INTUITO DE PRESTAR CONTA D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/02/2021 | 1045.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE FILMAGENS DE IMAGENS AÉREAS PARA REGISTRO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO REDEIRO, AVENIDA JOÃO AGRIPINO E PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/02/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0000318 | 01/02/2021 | 12172.43 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 191 USUÁRIOS ATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0000319 | 01/02/2021 | 12044.97 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 189 USUÁRIOS ATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0000320 | 01/02/2021 | 12044.97 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 189 USUÁRIOS ATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2021 | 63118.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000325 | 01/02/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000326 | 01/02/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/02/2021 | 4380.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTAS E JUROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/02/2021 | 2757.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000329 | 01/02/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000330 | 01/02/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000331 | 01/02/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2021 | 2000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0000339 | 01/02/2021 | 714.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000343 | 01/02/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/02/2021 | 4502.00 | 00010187350469 | DAMIÃO BERUNO MAIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANIERO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2021 | 3959.00 | 00004988365417 | JOSEIRA LÚCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANIERO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/02/2021 | 412.92 | 00076471551487 | NILO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PMAQ DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2021 | 20000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICIDADE DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2021 | 7595.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2021 | 7595.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/02/2021 | 1989.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G06. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/02/2021 | 1274.24 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G06. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000321 | 01/02/2021 | 1415.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2021 | 2172.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ANUIDADE PARA A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2021 | 465.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: POL-3236, QFO-8614, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/02/2021 | 465.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-4132, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0000341 | 01/02/2021 | 5263.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/02/2021 | 1121.40 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000022021 | 0000369 | 01/02/2021 | 114000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO COM ROTAS DE ENSINO HIBRIDO NA EDUCAÇÃO INSNTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COMC ARGA HORÁRIA DE 120 HORA/AULA DESTIANDOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ELABORACAO DE E ESPECIFICACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, NO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB. REFERENTE AO CR. 1.044.095-88/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2021 | 226652.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2021 | 50898.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G26. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2F76. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/02/2021 | 280.00 | 28995475000184 | ROSIMAR BATISTA DE ANDRADE 76901718349 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE UMA BALANÇA DIGITAL, UTILIZADA PARA O PESO DAS CARNES, FRUTAS E VERDURAS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000382 | 02/02/2021 | 1175.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000379 | 02/02/2021 | 21560.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000380 | 02/02/2021 | 66205.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000381 | 02/02/2021 | 9991.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000383 | 02/02/2021 | 1219.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 02/02/2021 | 2400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02 URNAS COMBATE SEM VISOR, PARA AS FALECIDAS: LINDALVA NOBRE CARNEIRO E NEUMA DANTAS DE ALMEIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/02/2021 | 2180.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000393 | 03/02/2021 | 3148.60 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: OGE-0363, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000401 | 03/02/2021 | 143679.85 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃOD E PRAÇA NO LOTEAMENTO PORTAL NESTE MUNICIPIO.CR 10472880-6212017 | 01032019 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0000406 | 03/02/2021 | 9967.44 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: OGE-0363, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 03/02/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/02/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0000391 | 03/02/2021 | 140.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFK-8647, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0000390 | 03/02/2021 | 350.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992; QSD-5575; OGA-3802; PMR-7300; OEZ-8713; QSD-1716, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172018 | 0000392 | 03/02/2021 | 2987.34 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0000389 | 03/02/2021 | 665.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015; OFH-4132; PYS-4258; OGD-8594; OFZ-7782, 0FZ-7762 E OFG-0035, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000394 | 03/02/2021 | 2436.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSD-6655 E QFG-0973, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000395 | 03/02/2021 | 3200.73 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: QSD-7519, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000396 | 03/02/2021 | 417.60 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-2117, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000397 | 03/02/2021 | 3445.20 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-6649, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000398 | 03/02/2021 | 3462.60 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL-7575, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000399 | 03/02/2021 | 870.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: OGC-9526, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000400 | 03/02/2021 | 850.86 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-0973, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000402 | 03/02/2021 | 304.50 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: OGC-6649, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000403 | 03/02/2021 | 1160.58 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: VWA-6369, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000404 | 03/02/2021 | 990.06 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: OFC-1064, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000405 | 03/02/2021 | 2679.60 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-9526, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0000407 | 03/02/2021 | 13280.30 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL-7575, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0000408 | 03/02/2021 | 14662.07 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-6649, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0000409 | 03/02/2021 | 13517.15 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSD-7519, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000422 | 05/02/2021 | 3600.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000423 | 05/02/2021 | 3600.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000410 | 05/02/2021 | 4900.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000411 | 05/02/2021 | 4900.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000412 | 05/02/2021 | 4900.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000413 | 05/02/2021 | 4900.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000414 | 05/02/2021 | 4350.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO. SEM CONDUTOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGENS EXECUTIVAS A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E OUTRAS LOCA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000415 | 05/02/2021 | 4350.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO. SEM CONDUTOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGENS EXECUTIVAS A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E OUTRAS LOCA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000416 | 05/02/2021 | 4350.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO. SEM CONDUTOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGENS EXECUTIVAS A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E OUTRAS LOCA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000417 | 05/02/2021 | 4350.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO. SEM CONDUTOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGENS EXECUTIVAS A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E OUTRAS LOCA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000418 | 05/02/2021 | 12000.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO. SEM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000419 | 05/02/2021 | 12000.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO. SEM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000420 | 05/02/2021 | 12000.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO. SEM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000421 | 05/02/2021 | 12000.00 | 05347581000156 | GEORGE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO. SEM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000424 | 05/02/2021 | 11800.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE-TRUCK DO TIPO CAÇAMBA, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000425 | 05/02/2021 | 4100.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000426 | 05/02/2021 | 4100.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000427 | 05/02/2021 | 11350.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXOCOM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000428 | 05/02/2021 | 11350.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXOCOM MANUTENÇÃO A CARGO DO LOCATÁRIO, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 08/02/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 08/02/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 08/02/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000478 | 10/02/2021 | 1502.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE TODOS OS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 10/02/2021 | 1263.16 | 00020241194415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADOD DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000437 | 10/02/2021 | 5000.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000438 | 10/02/2021 | 10185.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/02/2021 | 1440.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000465 | 10/02/2021 | 143679.85 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃOD E PRAÇA NO LOTEAMENTO PORTAL NESTE MUNICIPIO.CR 10472880-6212017 - VALOR REEMPENHADO POR EUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | 01032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0000475 | 10/02/2021 | 1230.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: MNY-6487,OGE-0367,QSJ-2H34,KGK-3449,QSK-4175,QSG-0927,QSG-0977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0000476 | 10/02/2021 | 808.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA CATEPILAR, RETRO ESCAVADEIRA RANDON, PÁ MECÂNICA PAC, MOTO NIVELADORA PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000508 | 10/02/2021 | 29088.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNY-6487, OGE-0663, QSG-0927, QSG-0977 E PMQ-2560, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000520 | 10/02/2021 | 196.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 10/02/2021 | 2480.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO CILINDRO HIDRÁULICO NA RETROESCAVADEIRA CAT 415E,QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE A CURSO DE SAUDE MENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 250.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPSI FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 375.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 1125.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 250.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 125.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOS´MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 10/02/2021 | 813.70 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A GESSE FRANCILINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 029.650.164-65, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO 0800149-81.2019.815.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 10/02/2021 | 584.48 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 10/02/2021 | 554.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 10/02/2021 | 2165.94 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, PORTADORA DO CPF: 045.539.564-03, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 10/02/2021 | 963.89 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 10/02/2021 | 499.04 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TAYNÁ DE JESUS SOARES OLIVEIRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800199-10.2019.815.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 10/02/2021 | 1334.80 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA LUCINA DE SOUSA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0801031-09.2020.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 10/02/2021 | 582.66 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 10/02/2021 | 237.50 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 505.00 | 00003271631433 | JOEZIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS DIVERSOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/PB, A SEREM REALIZADOS DENTRO DO MUNICÍPIO.VEÍCUL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0000474 | 10/02/2021 | 795.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS:QFO-8614,QFO-8594,QSA-6609,QSH-07H80,QSG-2030,QSB-3700,QFT-4555 E QFB-3803. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000479 | 10/02/2021 | 25000.01 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA 30735712808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 PAINEIS EM LED COM ALTA RESOLUÇÃO COM DIMENSÕES DE 2x2M, 2 GRIDS DE SUSTENTAÇÃO DE 3X5M. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000480 | 10/02/2021 | 2286.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS: BENEDITO PEDRO DA SILVA, JARDILINA DOS SANTOS, EULAMPIO CANDIDO DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS E JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000482 | 10/02/2021 | 2362.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS: BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO, JOÃO CRUZ NETO, JOSÉ BORGES DA SILVA, JOSÉ MIGUEL DE ARAÚJO, JOSENEIDE ALMEIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000483 | 10/02/2021 | 2469.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS:MANOEL CESARIO DANTAS, MARIA EUNICE DE SOUZA, RITA FERNANDES DE LIMA, SEVERINO PEDRO DE SOUZA E FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000484 | 10/02/2021 | 577.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 10/02/2021 | 700.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8594. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 10/02/2021 | 570.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8594. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 10/02/2021 | 400.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8614. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 1653.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE AS NECEEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 400.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE AS NECEEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 10/02/2021 | 96.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8594, QUE ATENDE AS NECEEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 10/02/2021 | 1753.81 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8594, QUE ATENDE AS NECEEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 10/02/2021 | 5000.00 | 32605273000156 | MARCELO G. SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO GASTROPLASTIA POR OBESIDADE MÓRBIDA NA PACIENTE: ANDREIA MAEQUES DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 706.106.294-09, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 10/02/2021 | 1653.00 | 36979997000110 | M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE AS NECEEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 10/02/2021 | 96.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8594, QUE ATENDE AS NECEEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 10/02/2021 | 96.00 | 36979997000110 | M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8594,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 10/02/2021 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO AO PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO E CONTRASTE PARA A REALIZAÇÃO DE RN DE CRÂNIO, NA PACIENTE MARIA VITÓRIA DANTAS TARGINO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 10/02/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO AO PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO E CONTRASTE PARA A REALIZAÇÃO DE RN DE CRÂNIO, NA PACIENTE ELIZANGELA TERTULIANO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000512 | 10/02/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000513 | 10/02/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 10/02/2021 | 8150.00 | 27051199000133 | MARCOS SOARES LEONCIO 02181716412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000519 | 10/02/2021 | 1008.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PM-7300, PMR-7E70 E MOU-5561, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00008554902416 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ARTES VISUAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. SERVIÇOS DESTE, REALIZADO PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 10/02/2021 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DA SMDHS, PARA QUE A MESMA POSSA IR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A GESTÃO MUNICIPAL COM O SECRETÁRIO ESTAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 10/02/2021 | 350.00 | 14915741000107 | GENILSON RICARDO DA SILVA 93749368449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARO DO VEÍCULO PIPA DO PAC, DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0000477 | 10/02/2021 | 1154.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS TRATORES E DO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/02/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 10/02/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME POLÍTICAS & NEGÓCIOS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; PORTAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 10/02/2021 | 480.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNISO E CONTRATOS ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A GIGOV/P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/02/2021 | 5660.00 | 00010118037471 | JOSSEANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 10/02/2021 | 253.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0000453 | 10/02/2021 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AS VARAS SOB A JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. PARCELA 01/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 698.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 2000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDEREAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 10/02/2021 | 1145.56 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 10/02/2021 | 1145.56 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 10/02/2021 | 1145.56 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 10/02/2021 | 379.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO 2020 / 2021 DO VEICULO PLACA: OFC1064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0000509 | 10/02/2021 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AS VARAS SOB A JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. PARCELA 02/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000433 | 10/02/2021 | 168.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS: PYS-4258, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/02/2021 | 5000.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 450.00 | 00003271631433 | JOEZIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS DIVERSOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/PB, A SEREM REALIZADOS DENTRO DO MUNICÍPIO.VEÍCUL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 981.75 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES QUE ATENDE A DEMANDA DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 255.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGF-4950. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-6649. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 1850.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TACÓGRAFO DIGITAL DT 1050 C, PARA O VEÍCULO DE PLACAS: OGF-4950. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 765.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS: OGC-6649. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000485 | 10/02/2021 | 2918.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO NOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS: RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO E PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000022021 | 0000489 | 10/02/2021 | 114000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO COM ROTAS DE ENSINO HIBRIDO NA EDUCAÇÃO INSNTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COMC ARGA HORÁRIA DE 120 HORA/AULA DESTIANDOS A ESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM NÍMERO DE CONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8150, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000504 | 10/02/2021 | 1168.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000505 | 10/02/2021 | 58440.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-9526, QSE-2117, OFG-1882, OGA-8150, QSE-4657, QSE-3037, OFC-1064 E MNL-7575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000506 | 10/02/2021 | 18684.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-6649, QFG-0973, QSD-6655, OGF-4950, OFX-0148 E QFG-0553, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000507 | 10/02/2021 | 7311.92 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015, OFH-4132, PYS-4258, OFZ-7762, OFZ-7782 E OFG-0035, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 10/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSD-7337, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSD-7519, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000517 | 10/02/2021 | 1330.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-4132,E QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000518 | 10/02/2021 | 1414.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OGD-8594 E OFG-0035, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000522 | 10/02/2021 | 3029.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS: ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, ANDRÉ PEDRO DA SILVA, MARIA DULCE DOS SANTOS E MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000528 | 19/02/2021 | 11797.39 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2021 | 11830.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2021 | 3497.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2021 | 9928.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2021 | 2537.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2021 | 5358.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000526 | 19/02/2021 | 120000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 19/02/2021 | 53762.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2021 | 8978.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DOS CONTRATADOS COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2021 | 2345.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2021 | 1921.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2021 | 8659.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2021 | 8389.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2021 | 4198.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS CONTRATOS COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2021 | 4418.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DOS COMISSIONADOS COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2021 | 3391.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2021 | 616.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2021 | 1337.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2021 | 3185.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2021 | 2537.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2021 | 7653.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2021 | 7008.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2021 | 2023.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2021 | 8697.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2021 | 4804.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2021 | 20295.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2021 | 6723.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2021 | 14124.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 3415.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2021 | 4137.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2021 | 28156.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2021 | 12919.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 616.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0000560 | 19/02/2021 | 2773.01 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PM-73000, PMR-7E70 E MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2021 | 1787.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2021 | 7433.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0000563 | 19/02/2021 | 788.34 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 19/02/2021 | 450.00 | 00003319876430 | JOANA DARC DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000545 | 19/02/2021 | 2894.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE KITS MERENDA A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE ATIVIDADES REMOTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000547 | 19/02/2021 | 289.40 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE KITS MERENDA A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV EM TERRA NOVA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE ATIVIDADES REMOTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000548 | 19/02/2021 | 1337.76 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2021 | 734.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CREAS REFERENTE AOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000550 | 19/02/2021 | 794.26 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000554 | 19/02/2021 | 439.43 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2021 | 3056.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2021 | 1586.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 22/02/2021 | 2400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 URNAS COMBATE SEM VISOR, PARA OS FALECIDOS: JOÃO RIBEIRO BATISTA E MANOEL AZEVEDO MAIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 22/02/2021 | 2000.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA 11 CV PARA A FALECIDA: ALBANIZA OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000612 | 22/02/2021 | 142.40 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2021 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000620 | 22/02/2021 | 492.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FORD K DE PLACAS: QFK-8647, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE REALIZA VISITAS TÉCNICAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NA ZONA RURAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000573 | 22/02/2021 | 4530.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000575 | 22/02/2021 | 10750.00 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000576 | 22/02/2021 | 10750.00 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000603 | 22/02/2021 | 11071.36 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000604 | 22/02/2021 | 5580.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 22/02/2021 | 1600.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS DIVERSOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, A SEREM REALIZADOS DENTRO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0000628 | 22/02/2021 | 20000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTES AOS CONVENIOS 864012/2017 E 881138/2018. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000570 | 22/02/2021 | 4560.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000571 | 22/02/2021 | 2950.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0000577 | 22/02/2021 | 348.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0000578 | 22/02/2021 | 867.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 22/02/2021 | 2439.46 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 22/02/2021 | 1025.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000589 | 22/02/2021 | 5062.95 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0000590 | 22/02/2021 | 1064.15 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0000591 | 22/02/2021 | 2487.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 22/02/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000593 | 22/02/2021 | 492.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FORD K DE PLACAS: QFK-8647, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE REALIZA VISITAS TÉCNICAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 22/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 22/02/2021 | 700.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000606 | 22/02/2021 | 1003.70 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000607 | 22/02/2021 | 610.70 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000608 | 22/02/2021 | 830.10 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000609 | 22/02/2021 | 692.70 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000610 | 22/02/2021 | 1409.40 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 22/02/2021 | 410.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO PARA TC DA PELVE SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE: MARCUS OLIVER PEREIRA DE ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 131.353.784-54, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000613 | 22/02/2021 | 1320.10 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS DESTIANDOS AO ESPAÇO COVID-19. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 22/02/2021 | 219.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 22/02/2021 | 10080.00 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSULTAS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA PARA 192 PESSOAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000625 | 22/02/2021 | 10001.50 | 27797071000113 | RENAN DE MEDEIROS JERONIMO 09364974409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0000629 | 22/02/2021 | 1840.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS BANCOS E PORTÕES EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REEMPENHADO POR EQUICOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 22/02/2021 | 1000.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE JOÃO RIBEIRO BATISTA E MANOEL AZEVEDO MAIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 22/02/2021 | 700.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE CASTIÇAIS E CARRO PARA SEPULTAMENTO DO FALECEIDO RUAN HIPÓLITO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0000630 | 22/02/2021 | 140.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFK-8647, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0000598 | 22/02/2021 | 8241.29 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0000599 | 22/02/2021 | 8760.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0000600 | 22/02/2021 | 13270.40 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0000601 | 22/02/2021 | 12274.80 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000605 | 22/02/2021 | 3828.70 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000572 | 22/02/2021 | 3485.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0000596 | 22/02/2021 | 6800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DIREÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0000597 | 22/02/2021 | 99000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AS VARAS SOB A JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 22/02/2021 | 2113.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VEÍCULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 22/02/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CONSORCIO PUBLICO DO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 22/02/2021 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2021 | 60000.00 | 00008554872401 | JOHN EUDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 0000185-74-2010-815-0881 RELATIVO A DEBITO DE EXERCICIO ANTERIOR , DO QUAL FOI DADO CONEHCIMENTO DO VENCIOMENTO AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM 25/05/2018, VALOR CORRIGIDO ATÉ JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 22/02/2021 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0000574 | 22/02/2021 | 7004.45 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OGD-8594 E OFG-0035, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Concorrência | 000022021 | 0000582 | 22/02/2021 | 232427.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER A NECESSIADE DAS ESCOLAS DA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Concorrência | 000012021 | 0000585 | 22/02/2021 | 353590.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER A NECESSIADE DAS ESCOLAS DA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 22/02/2021 | 88.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFX-0106. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000588 | 22/02/2021 | 4133.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DOS ALUNOS QUE TIVERAM SUSPENSAS AS AULAS NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DEVIDO O COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000602 | 22/02/2021 | 10321.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 22/02/2021 | 4345.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA 71178585409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFC-1064, NQD-2686, OGC-9526, OFX-0106, OGF-4950, OFX-0146, OGC-6649, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000617 | 22/02/2021 | 3029.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS: ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, ANDRÉ PEDRO DA SILVA, MARIA DULCE DOS SANTOS E MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECUR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000622 | 22/02/2021 | 2305.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000624 | 22/02/2021 | 8100.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FOGÕES PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2021 | 240572.49 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2021 | 1180084.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2021 | 60636.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2021 | 20465.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2021 | 62059.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/02/2021 | 16056.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PACELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 2240/2017 PARCELA 2/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 24/02/2021 | 562.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 465/2019 PARCELA 21/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 24/02/2021 | 10582.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 351/2020 PARCELA 4/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 24/02/2021 | 810.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 01015/2017 PARCELA 8/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 24/02/2021 | 206.58 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB 464/2019 PARCELA 21/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2021 | 110302.61 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0000646 | 24/02/2021 | 12172.43 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTEN;'AO E EVOLU;'AO DE SISTEMA COM 191 USU[ARIOS ATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU CANCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2021 | 34668.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2021 | 29900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0000689 | 24/02/2021 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 24/02/2021 | 6085.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 24/02/2021 | 2410.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2021 | 21294.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2021 | 14168.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2021 | 11296.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2021 | 2420.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2021 | 31718.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2021 | 26000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2021 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2021 | 24218.49 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2021 | 5988.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2021 | 42330.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2021 | 10400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2021 | 11900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2021 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19 (CONTRATOS) FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 24/02/2021 | 480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE: LINDOMAR GOMES DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 107.805.524-66, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 24/02/2021 | 480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RNMCRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE DA SILVA FREITAS, PORTADORA DO CPF: 274.013.208-51, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2021 | 39911.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2021 | 19511.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2021 | 134663.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2021 | 555532.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2021 | 152854.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2021 | 8060.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2021 | 37649.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2021 | 30396.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2021 | 38754.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2021 | 53258.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2021 | 5800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2021 | 27561.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2021 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2021 | 81272.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2021 | 18913.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2021 | 97902.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA, FOLHA 47, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2021 | 39191.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2021 | 59368.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0000690 | 24/02/2021 | 189.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADPOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0000691 | 24/02/2021 | 10226.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADPOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 24/02/2021 | 4678.63 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 24/02/2021 | 548.27 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 24/02/2021 | 6379.13 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2021 | 178742.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2021 | 38930.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2021 | 4300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2021 | 10400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2021 | 3700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2021 | 8326.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2021 | 12500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2021 | 426.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2021 | 450.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nª565 DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00008362148462 | MORGANA SAMARA HIPÓLITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/02/2021 | 936.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXIBIÇÃO DE FILME NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, EVENTO DE COLÔNIA DE FÉRIAS DOS USUÁARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00002806087481 | AÉRCIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 1137.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 1137.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 1148.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 307.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 2562.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 2132.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 984.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 758.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2021 | 2562.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 26/02/2021 | 640.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO CX. TRASM. TC-4, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PATROL CATERPILAR, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 26/02/2021 | 1554.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOTOCOMPRESSOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 288.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. NUTRIDRINK PROTEIN E 02 UND. DE IMMAX PRODIET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ONILDA CELESTINO MAIA, PORTADORA DO CPF. 032.442.734-40, RESIDENTE NA RUA SANTOS NOBRE, 58, HERCULANOS, NES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 850.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BOBINA TACOGRAFO VDO, PARA O VE[ICULO DE PLACAS? QSE-4657, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC[IPIO.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARG | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 0.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 01/2021 COMPLEMENTO. AO EMPENHO 564. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 4977.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 4889.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 4977.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 9901.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 31055.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 5442.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 9901.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 31055.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 2167.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 2167.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 9962.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 6448.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 6448.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 3517.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 2499.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 15053.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 3385.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 73330.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 99.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE BEM VITAL PROTEINA 250G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANDREIA MARQUES DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF. 706.106.294-09, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA, REALIZADO EM MIGUEL DOS SANTOS ALVES, PORTADOR DO RG- 003.692.236 SSP/RN, CPF: 132.878.544-02, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 5115.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 709.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 5637.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 3608.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 2367.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 16711.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2021 | 24396.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2021 | 10478.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2021 | 20069.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2021 | 8034.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2021 | 10319.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2021 | 10319.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 26/02/2021 | 652.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 08 UND. DE NUTRI ENTERAL SOYA 800G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE OLÍVIA BRUNA ARAÚJO, PORTADORA DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NA RUA DR. FRANCISCO CARNEIRO FEITOSA, S/N, CENTRO, NESTA CID | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 26/02/2021 | 112.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. DE INSTANTH CLEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTE NA RUA LEANDRO PINTO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 26/02/2021 | 112.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. DE INSTANT CLEAR 125G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTE NA RUA BERNARDINO SOARES, 222, CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 2275.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2021 | 1947.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 11400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 4925.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 3710.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 1600.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2021 | 3528.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 2760.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 64265.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 5918.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTAS E JUROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 16005.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 27790.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 67896.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 17538.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 27710.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 67963.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 3623.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 3626.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 4616.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 4630.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 535.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 535.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 1534.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000764 | 26/02/2021 | 23400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO À MAIO DE 2021. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 2316.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 551.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 3034.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 6560.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 3055.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 5965.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 6311.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000783 | 26/02/2021 | 10000.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A SERVIÇOS TE´CNICOS ESPECIALZIADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA EXERCÍCIO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000784 | 26/02/2021 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, NO MÊS DE ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 14500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 14500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 2337.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 2808.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2021 | 5740.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2021 | 2840.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2021 | 6311.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2021 | 6785.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2021 | 963.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2021 | 963.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 26/02/2021 | 28783.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ACORDO PREVIDENICÁRIO JUNTO AO IMPRESB 679/200 PARCELA 02/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 26/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-4657, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TOCOGRAFICO VDO, PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QSE-3037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 26/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-3037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BOBINA TACOGRAFO VDO, PARA O VEICULO DE PLACAS- QSE-4657, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSD-7519, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 8652.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 228487.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 49891.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACOGRAFO VDO, PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QSE-6655, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSD-6655, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OFG-1882, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-2117, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACOGRAFO VDO, PARA O VEÍCULO DE PLACAS: OFG-1882, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACOGRAFO VDO, PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QSE-2117, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 2592.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 7301.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 01/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 9554.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2021 | 7527.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402019 | 0000822 | 26/02/2021 | 25000.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU CANCELAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 26/02/2021 | 1850.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TACÓGRAFO DIGITAL, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OFX-0148, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 26/02/2021 | 255.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OFX-0148, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 26/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-9526, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 26/02/2021 | 640.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-9526, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 26/02/2021 | 455.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OFC-1064, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 26/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: OFC-1064, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/03/2021 | 1705.00 | 00001580072470 | AVANI FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS DE ÁRVORES E COLETA DE GARRANCHOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2021, TOTALIZANDO 15 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS PRESTA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/03/2021 | 1430.00 | 00012716023425 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS DE ÁRVORES E COLETA DE GARRANCHOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2021, TOTALIZANDO 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/03/2021 | 825.00 | 00012005367460 | LUSIVAN ARAUJO DA SILVALUSIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS DE ÁRVORES E COLETA DE GARRANCHOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2021, TOTALIZANDO 7,5 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/03/2021 | 2200.00 | 00007654631480 | ALEUDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAS DE ÁRVORES E COLETA DE GARRANCHOS, NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021, TOTALIZANDO 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/03/2021 | 7600.00 | 19617234000100 | MUNDY CONSULTORIA PROJETOS E PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, O QUAL POSSIBILITARÁ UMA VISÃO AMPLA A RESPEITO DOS PRINCIPAIS INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIRÁ DE BASE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/03/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/03/2021 | 2912.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO PIPA PAC, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000853 | 01/03/2021 | 61540.30 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000854 | 01/03/2021 | 4120.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESWTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000855 | 01/03/2021 | 27919.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/03/2021 | 2160.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO PROGRAMA SISAGUA DA VIGILÂNICA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/03/2021 | 1874.00 | 00003242062400 | FABIANA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/03/2021 | 3798.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OSG-0927, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/03/2021 | 2930.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA MOTO NIVELADORA 120 K PAC2, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/03/2021 | 1110.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/03/2021 | 1869.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000861 | 02/03/2021 | 1500.04 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000862 | 02/03/2021 | 686.55 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000872 | 02/03/2021 | 400.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000873 | 02/03/2021 | 1003.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000874 | 02/03/2021 | 1202.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000875 | 02/03/2021 | 5384.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, ENTREGUE EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000876 | 02/03/2021 | 538.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV NA COMUNIDADE DE TERRA NOVA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, ENTREGUE EM SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000877 | 02/03/2021 | 5384.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, ENTREGUE EM SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000878 | 02/03/2021 | 538.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV NA COMUNIDADE DE TERRA NOVA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, ENTREGUE EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000879 | 02/03/2021 | 1848.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000880 | 02/03/2021 | 1955.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000881 | 02/03/2021 | 952.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000882 | 02/03/2021 | 932.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000883 | 02/03/2021 | 876.49 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000884 | 02/03/2021 | 853.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000885 | 02/03/2021 | 569.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000886 | 02/03/2021 | 319.94 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000887 | 02/03/2021 | 200.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000888 | 02/03/2021 | 401.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 02/03/2021 | 2797.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DEOS SISTEMAS MÓDULO ORÇAMENTO + MÓDULO BASES ADICIONAIS + MÓDULO OFELÉTICO UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 02/03/2021 | 16990.00 | 11873349000154 | J. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E FICHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000860 | 02/03/2021 | 16990.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E FICHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000864 | 02/03/2021 | 1646.02 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000865 | 02/03/2021 | 2885.89 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000867 | 02/03/2021 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), PEC E CDS BEM COMO APLICATIVO MOBILE EM TABLETES PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000868 | 02/03/2021 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), PEC E CDS BEM COMO APLICATIVO MOBILE EM TABLETES PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0000869 | 02/03/2021 | 138220.35 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. NO TOTAL DE 168 CIRURGIAS DE CATARATA E 41 CIRURGIAS DE PTERÍGIO, CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000871 | 02/03/2021 | 10088.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000863 | 02/03/2021 | 1182.80 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000866 | 02/03/2021 | 3032.50 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000870 | 02/03/2021 | 2547.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 03/03/2021 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA IR AO MINSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO INTUITO DE PRESTAR CONTA D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 03/03/2021 | 588.12 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IPTU/2021 DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000891 | 03/03/2021 | 16250.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 04/03/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 04/03/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 04/03/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 04/03/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 04/03/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000905 | 04/03/2021 | 1368.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QSH-0780,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000906 | 04/03/2021 | 1387.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QSA-6609,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000907 | 08/03/2021 | 991.59 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA POL-3136,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000908 | 08/03/2021 | 1035.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS PMR-7300,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000909 | 08/03/2021 | 1035.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS PMR-7300, DESTA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000910 | 08/03/2021 | 885.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS PMR-7470,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000911 | 08/03/2021 | 1239.94 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QSC-1716,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000912 | 08/03/2021 | 992.31 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OGA-3802,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MINICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000913 | 08/03/2021 | 1265.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OFH-3992,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MINICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000914 | 08/03/2021 | 899.10 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS POL-3236,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MINICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000915 | 08/03/2021 | 531.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSD-5575, TRANSPORTE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000916 | 08/03/2021 | 694.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOU-5561, TRANSPORTE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000917 | 08/03/2021 | 1554.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OEZ-8713, TRANSPORTE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000956 | 08/03/2021 | 3454.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000957 | 08/03/2021 | 1494.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000958 | 08/03/2021 | 4934.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ESPAÇO COVID. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000959 | 08/03/2021 | 1598.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ESPAÇO COVID. RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 720202020 | 0000960 | 08/03/2021 | 3737.49 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 720202020 | 0000961 | 08/03/2021 | 4522.67 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 08/03/2021 | 14354.52 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 08/03/2021 | 9082.43 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (AUDITOR), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 08/03/2021 | 4170.86 | 00077023773487 | ADRIANO SERGIO F MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (OTORRINO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 08/03/2021 | 1052.63 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 08/03/2021 | 3757.06 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 08/03/2021 | 7126.87 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (VASCULAR) NA MÉDIA CONMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 08/03/2021 | 8400.95 | 00003192301473 | MARCUS TULIUS C N F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (GASTROENTEROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 08/03/2021 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (PEDIATRA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 08/03/2021 | 8386.13 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 08/03/2021 | 106.06 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 08/03/2021 | 1368.42 | 00009670694400 | ANDREIA LIVIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/03/2021 | 1052.63 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 08/03/2021 | 3950.17 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 08/03/2021 | 8045.39 | 00002615395408 | SALISNEIDE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 08/03/2021 | 9082.43 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 08/03/2021 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0000981 | 08/03/2021 | 2503.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA SUBSTIUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 08/03/2021 | 297.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. DE NUTREN SENIOR SEM SABOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RONILDA CELETINO MAIA, PORTADORA DO CPF: 032.442.734-40, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001000 | 08/03/2021 | 6347.14 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001001 | 08/03/2021 | 2572.78 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001002 | 08/03/2021 | 2505.29 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001003 | 08/03/2021 | 2097.46 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001006 | 08/03/2021 | 1020.42 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001010 | 08/03/2021 | 3439.35 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001011 | 08/03/2021 | 5423.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001012 | 08/03/2021 | 2677.02 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001018 | 08/03/2021 | 10743.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001019 | 08/03/2021 | 14261.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A UNIDADES B´QASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001020 | 08/03/2021 | 9768.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A UNIDADES B´QASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001021 | 08/03/2021 | 869.83 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001022 | 08/03/2021 | 6339.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001023 | 08/03/2021 | 8814.92 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001024 | 08/03/2021 | 13078.88 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001028 | 08/03/2021 | 1522.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL DESTINADO AO ESPAÇO COVID. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001029 | 08/03/2021 | 1575.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL DESTINADO AO ESPAÇO COVID. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001030 | 08/03/2021 | 1890.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL DESTINADOS À TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001031 | 08/03/2021 | 1575.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL DESTINADOS À TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001032 | 08/03/2021 | 9978.10 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001033 | 08/03/2021 | 10362.35 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001034 | 08/03/2021 | 18739.82 | 20339865000194 | MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALICE ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 08/03/2021 | 439.00 | 32578926000155 | DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001037 | 08/03/2021 | 38000.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0001042 | 08/03/2021 | 3360.20 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001052 | 08/03/2021 | 3170.30 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO ÁS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001053 | 08/03/2021 | 3687.90 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO ÁS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001054 | 08/03/2021 | 776.40 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001055 | 08/03/2021 | 841.10 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001056 | 08/03/2021 | 970.50 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001057 | 08/03/2021 | 776.40 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AO CAPS I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001058 | 08/03/2021 | 3493.80 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001059 | 08/03/2021 | 4011.40 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001060 | 08/03/2021 | 3235.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001061 | 08/03/2021 | 35098.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM GERAL DESNTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001062 | 08/03/2021 | 454.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR ADEMNADA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001063 | 08/03/2021 | 385.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR ADEMNADA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001064 | 08/03/2021 | 228.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR ADEMNADA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001065 | 08/03/2021 | 190.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR ADEMNADA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0001066 | 08/03/2021 | 27960.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE CPOVI-19 POR DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGG. RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172018 | 0000977 | 08/03/2021 | 17924.04 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2021. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 08/03/2021 | 11046.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 08/03/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CONSORCIO PUBLICO DO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000984 | 08/03/2021 | 60500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE MARCO DE 2021 A JANEIRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2021 | 86672.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 08/03/2021 | 13100.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTAS E JUROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 08/03/2021 | 2763.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0001015 | 08/03/2021 | 13192.11 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 189 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001050 | 08/03/2021 | 452.90 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001051 | 08/03/2021 | 517.60 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000918 | 08/03/2021 | 928.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS NPW-3299,QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000919 | 08/03/2021 | 415.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO,QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000920 | 08/03/2021 | 1433.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL,QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000921 | 08/03/2021 | 750.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATORQUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000922 | 08/03/2021 | 1135.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATORQUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000923 | 08/03/2021 | 1120.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-1562, DESTA SEC DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001040 | 08/03/2021 | 565.47 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000953 | 08/03/2021 | 499.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO COROLLA DE PLACAS OGF-7595 QUE ATENDE A DEMANDA DESTE GABINETE , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000954 | 08/03/2021 | 445.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS DE PLACAS QSK4A25 QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 08/03/2021 | 2293.10 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROA DE ROSAS lX DIVERSAS, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 08/03/2021 | 1098.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0001043 | 08/03/2021 | 547.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000924 | 08/03/2021 | 1147.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7782 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000925 | 08/03/2021 | 971.66 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS OFG-0035 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000926 | 08/03/2021 | 854.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS PYS-4258 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000927 | 08/03/2021 | 495.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QFL-4015 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000928 | 08/03/2021 | 726.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000929 | 08/03/2021 | 682.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OFH-4132, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000930 | 08/03/2021 | 916.66 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000931 | 08/03/2021 | 200.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACAS QSM 2G26, DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000932 | 08/03/2021 | 866.66 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QSM 2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000933 | 08/03/2021 | 633.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACAS QSM2F76, DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0000980 | 08/03/2021 | 3798.70 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E TÁBUAS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES: CRCHE ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 08/03/2021 | 28.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARRASTE COPO LIQ., PARA A E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 08/03/2021 | 840.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, PARA A E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 08/03/2021 | 1228.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, PARA A E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001004 | 08/03/2021 | 7012.87 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001005 | 08/03/2021 | 3444.74 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001008 | 08/03/2021 | 25595.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001009 | 08/03/2021 | 1555.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 08/03/2021 | 757.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001036 | 08/03/2021 | 166463.70 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001041 | 08/03/2021 | 3077.65 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A QUADRA DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0001047 | 08/03/2021 | 14414.75 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-0973, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 08/03/2021 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA COMBATE SEM VISOR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, GERALDINA JOANA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 08/03/2021 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA COMBATE SEM VISOR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JANETE ALVES DA SILVA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 08/03/2021 | 2000.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA 11X DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RILDO CARNEIRO COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000988 | 08/03/2021 | 462.49 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO FORD KA DE PLACAS- QFK-8647, DO DIA 25 DE FEVEREIRO AO DIA 06 DE MARCO DE 2021, PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000989 | 08/03/2021 | 451.39 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO FORD KA DE PLACAS- QFV-5123, DO DIA 25 DE FEVEREIRO AO DIA 06 DE MARCO DE 2021, PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000990 | 08/03/2021 | 300.66 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO FORD KA DE PLACAS- OEZ-8703, DO DIA 25 DE FEVEREIRO AO DIA 06 DE MARCO DE 2021, PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 08/03/2021 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA COMBATE SEM VISOR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MICHAEL DOMINGOS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 08/03/2021 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA COMBATE SEM VISOR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RAIMUNDA ANDRADE DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 08/03/2021 | 300.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA RAIMUNDA ANDRADE DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 08/03/2021 | 500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO MICHAEL DOMINGOS DA SILVA DA CIDADE DE PATOS-PB A SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 08/03/2021 | 390.00 | 00008849880405 | GILBERLANE DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000934 | 08/03/2021 | 1310.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000935 | 08/03/2021 | 766.66 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000936 | 08/03/2021 | 315.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000937 | 08/03/2021 | 1670.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DR 406 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000938 | 08/03/2021 | 633.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F 4000 DE PLACAS KIG-9479 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000939 | 08/03/2021 | 890.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE RETROESCAVADEIRA 416E QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000940 | 08/03/2021 | 906.49 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNX-4903 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000941 | 08/03/2021 | 795.49 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS PMQ-2560 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000942 | 08/03/2021 | 966.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS KGK 3449, DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000943 | 08/03/2021 | 1260.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS QSK4I75, DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000944 | 08/03/2021 | 1516.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS QSJH34, DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000945 | 08/03/2021 | 1125.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS MHH6J82, DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000946 | 08/03/2021 | 1350.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OGE-0367, DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000947 | 08/03/2021 | 2350.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B ,QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000948 | 08/03/2021 | 560.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS QSG-0927 ,QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000949 | 08/03/2021 | 600.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS QSG-0977,QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000955 | 08/03/2021 | 8600.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0000979 | 08/03/2021 | 2504.57 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001007 | 08/03/2021 | 42200.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO À MAIO DE 2021. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001013 | 08/03/2021 | 11600.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001014 | 08/03/2021 | 15815.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001025 | 08/03/2021 | 174478.36 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. CONTRATO DE REPASSE 1042381/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 08/03/2021 | 2500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 08/03/2021 | 4240.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0001044 | 08/03/2021 | 1432.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 08/03/2021 | 1263.16 | 00020241194415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADOD DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001048 | 08/03/2021 | 582.30 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001049 | 08/03/2021 | 517.60 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000897 | 08/03/2021 | 1065.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000898 | 08/03/2021 | 1100.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS QFO-8594, DESTA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000899 | 08/03/2021 | 950.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS QFO-8614, DESTA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000900 | 08/03/2021 | 1203.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS QSG-2030, DESTA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000901 | 08/03/2021 | 1583.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QSB-3700, DESTA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000902 | 08/03/2021 | 953.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QFB-3803, DESTA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000903 | 08/03/2021 | 510.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS NQE-4285, DESTA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000904 | 08/03/2021 | 1616.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QFT-4555, DESTA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0001045 | 08/03/2021 | 2660.60 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES. DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001067 | 09/03/2021 | 35098.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM GERAL DESNTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001068 | 10/03/2021 | 18109.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001069 | 10/03/2021 | 29973.95 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001070 | 10/03/2021 | 12570.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001071 | 10/03/2021 | 30030.15 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, COM DIAGNÓSTICO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 10/03/2021 | 840.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DAS CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/03/2021 | 2603.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSH-OH80. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 10/03/2021 | 4448.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFT-4555. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/03/2021 | 265.40 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSB-3700. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/03/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSB-3700, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001080 | 10/03/2021 | 1526.31 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 10/03/2021 | 215.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VISTORIA DE TERRENO DO MATADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/03/2021 | 8874.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001082 | 10/03/2021 | 2245.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/03/2021 | 3700.24 | 00048446211491 | GERALDO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO, QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE GARRANCHOS DAS PODAS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) MESES, DE JANEIRO A DEZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001081 | 10/03/2021 | 1892.30 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001088 | 15/03/2021 | 27257.84 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB, (PRAÇA JOSÉ GENARO GOMES). | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001113 | 15/03/2021 | 10750.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001114 | 15/03/2021 | 3468.26 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0001119 | 15/03/2021 | 816.50 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES E PORTÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 15/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇOES E ACESSO DA PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL: 5.178,46M REFERENTE AO CV: 906292/2020-MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 15/03/2021 | 1440.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 15/03/2021 | 250.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM VULCANITE E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001167 | 15/03/2021 | 464991.84 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO,02 CAMINHÃO/BASCULANTE-TRUCK DO TIPO CAÇAMBA E RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001083 | 15/03/2021 | 6735.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001084 | 15/03/2021 | 8980.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IGD PBF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001085 | 15/03/2021 | 4490.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001086 | 15/03/2021 | 4490.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0001125 | 15/03/2021 | 1190.37 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0001138 | 15/03/2021 | 469.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE IMPRESSORAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2021 | 1042.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DO CREAS (CONTRATOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2021 | 2936.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0001124 | 15/03/2021 | 402.50 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES. DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442020 | 0001136 | 15/03/2021 | 1483.50 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLA NAS GRADES E PORTÕES DA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001137 | 15/03/2021 | 1086.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0001094 | 15/03/2021 | 2205.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0001109 | 15/03/2021 | 605.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2021 | 4077.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2021 | 9286.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (CONTRATOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2021 | 8081.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2021 | 3214.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CONTRATOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2021 | 1337.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, ACOLHER COVID-19 (CONTRATOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2021 | 2904.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2021 | 1567.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL. COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2021 | 616.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/03/2021 | 8670.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/03/2021 | 2537.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/03/2021 | 3890.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/03/2021 | 5093.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DEPARTAMENTO JURIDICO. COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2021 | 2537.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2021 | 1921.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001112 | 15/03/2021 | 4750.25 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001168 | 15/03/2021 | 59584.08 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021 À JANEIRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 15/03/2021 | 640.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2021 | 6233.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2021 | 7653.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001169 | 15/03/2021 | 105840.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARTICULAR TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGENS EXECUTIVAS A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E OUTRAS LOCALIDADES. NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0001110 | 15/03/2021 | 4709.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001118 | 15/03/2021 | 1022.50 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO ARTUR DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0001123 | 15/03/2021 | 4508.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS PORTÕES E GRADES DAS CRECHES: ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0001126 | 15/03/2021 | 4498.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-4132 E QFL-4015, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0001127 | 15/03/2021 | 13512.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSD-6655 E QFG-0973, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 15/03/2021 | 590.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-6649, OFC-1882, QSE-2117, QSD-6655, QFG-0973, OFC-1064, NQD-2686 E OFX-0106, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001165 | 15/03/2021 | 43188.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021 À JANEIRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001089 | 15/03/2021 | 18109.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001090 | 15/03/2021 | 29973.95 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001091 | 15/03/2021 | 12570.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001092 | 15/03/2021 | 30030.14 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, COMDIAGNÓSTICO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0001093 | 15/03/2021 | 2745.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 15/03/2021 | 118.75 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 15/03/2021 | 558.65 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0801031-09.2020.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 15/03/2021 | 307.61 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A GESSÉ FRANCILINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 15/03/2021 | 277.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 15/03/2021 | 292.24 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 15/03/2021 | 291.33 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 15/03/2021 | 950.87 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO CO O PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 15/03/2021 | 1065.46 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 15/03/2021 | 840.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVAS COM FORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0001104 | 15/03/2021 | 963.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0001105 | 15/03/2021 | 803.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DO ESPAÇO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0001106 | 15/03/2021 | 556.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0001107 | 15/03/2021 | 456.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA E CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0001108 | 15/03/2021 | 358.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DO COMPLEXO FARMACEUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001111 | 15/03/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001115 | 15/03/2021 | 2136.70 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001116 | 15/03/2021 | 1032.80 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001117 | 15/03/2021 | 508.30 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0001120 | 15/03/2021 | 552.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES E PORTÕES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA E O CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0001121 | 15/03/2021 | 5589.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES, PORTÕES E PRATELEIRAS DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0001122 | 15/03/2021 | 333.50 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES E PORTÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001128 | 15/03/2021 | 1100.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001129 | 15/03/2021 | 3360.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 15/03/2021 | 1050.00 | 00088578976487 | LINDALVA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AOS SERVIÇOS DE ALFAIATARIA DOS UNIFORMES SOB MEDIDAS DA EQUIPE DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 15/03/2021 | 2464.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDASDES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 15/03/2021 | 2517.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 15/03/2021 | 5220.00 | 05869012000170 | SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | VALORQUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESTILADOR DE ÁGUA PILSEN PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOÃO CRUZ NETO E UBS JOSINEIDE ALMEIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 15/03/2021 | 1500.00 | 04512057000120 | QUIMITEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDO GABARDINE PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001145 | 15/03/2021 | 13619.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2021 | 1597.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2021 | 8697.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2021 | 4928.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS. COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001164 | 15/03/2021 | 76900.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS DO TIPO CR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001174 | 16/03/2021 | 1069.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SMS, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001176 | 16/03/2021 | 786.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER EM SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001178 | 16/03/2021 | 1303.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB E CAICÓ-RN, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001179 | 16/03/2021 | 1456.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E ESAMES, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001181 | 16/03/2021 | 1213.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001182 | 16/03/2021 | 1329.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001183 | 16/03/2021 | 1481.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 16/03/2021 | 250.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 16/03/2021 | 302.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 16/03/2021 | 325.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 16/03/2021 | 1250.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 16/03/2021 | 250.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 16/03/2021 | 3040.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2021 | 9538.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS ESPECIALISTA (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2021 | 23829.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS PLANTONISTA (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2021 | 3242.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO / LABORATORIO (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2021 | 14124.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2021 | 13629.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS CAPS - CENTRO DE SAUDE (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2021 | 971.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SAMU, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2021 | 7031.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2021 | 22731.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS PROFISSIONAIS DO PSF - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2021 | 7700.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF / APOIO, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2021 | 1787.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2021 | 1540.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 16/03/2021 | 2180.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001172 | 16/03/2021 | 789.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06,QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001173 | 16/03/2021 | 720.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2F76,QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2021 | 3336.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% DOS COMISSIONADOS. COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2021 | 13062.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% DOS CONTRATADOS. COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2021 | 10236.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - 60% DOS COMISSIONADOS. COMPETENCIA: 02/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001201 | 16/03/2021 | 6464.30 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CRECHES: CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 16/03/2021 | 130.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO TRATOR AZUL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 16/03/2021 | 315.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NA PREPARAÇÃO PARA TRANSPORTAR 3.000 (TRÊS MIL) MUDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/03/2021 | 3506.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2021 | 1350.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS IGD / PBF COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2021 | 3700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 16/03/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/03/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001184 | 16/03/2021 | 1059.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001185 | 16/03/2021 | 1416.70 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001186 | 16/03/2021 | 1923.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: QSJH34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001187 | 16/03/2021 | 1214.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001188 | 16/03/2021 | 2198.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001189 | 16/03/2021 | 530.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001190 | 16/03/2021 | 720.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 16 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 16/03/2021 | 190.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PAC 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 16/03/2021 | 1700.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PAC 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001240 | 17/03/2021 | 623.52 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021,QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001241 | 17/03/2021 | 875.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001242 | 17/03/2021 | 1957.87 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001243 | 17/03/2021 | 583.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACAS: KIG-9479, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001244 | 17/03/2021 | 200.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001245 | 17/03/2021 | 700.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001246 | 17/03/2021 | 1032.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 17/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS DA AVENIDA JOAO AGRIPINO NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 17/03/2021 | 500.00 | 00013413315471 | ANA CLARA TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONOMICAS E FINANCEIRA, PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR COMO INFORMA NO RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001254 | 17/03/2021 | 621.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMWENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001255 | 17/03/2021 | 437.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMWENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 17/03/2021 | 2138.60 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 17/03/2021 | 350.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM RODÍZIO DE PNEUS DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001247 | 17/03/2021 | 598.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001248 | 17/03/2021 | 357.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001249 | 17/03/2021 | 3074.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001250 | 17/03/2021 | 2721.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001251 | 17/03/2021 | 499.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001252 | 17/03/2021 | 723.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS: OEV-6412, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001253 | 17/03/2021 | 378.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 17/03/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001221 | 17/03/2021 | 1309.76 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO SPIN DE PLACAS- OFZ-7762, DO DIA 07 A 16 DE MARCO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001222 | 17/03/2021 | 790.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS- OFH-4132, DO DIA 07 A 16 DE MARCO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001223 | 17/03/2021 | 631.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, DO DIA 07 A 16 DE MARCO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001224 | 17/03/2021 | 395.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015, DO DIA 07 A 16 DE MARCO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001225 | 17/03/2021 | 679.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, DO DIA 07 A 16 DE MARCO DE 2021, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001226 | 17/03/2021 | 688.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001227 | 17/03/2021 | 1023.51 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001228 | 17/03/2021 | 990.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001257 | 17/03/2021 | 32928.79 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO FORRO EM GESSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 17/03/2021 | 265.40 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSB-3700.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001229 | 17/03/2021 | 1321.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3136, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001230 | 17/03/2021 | 1111.59 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001231 | 17/03/2021 | 1413.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001232 | 17/03/2021 | 1125.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001233 | 17/03/2021 | 945.71 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001234 | 17/03/2021 | 1329.03 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OEZ-8713, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001235 | 17/03/2021 | 1426.08 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001236 | 17/03/2021 | 1531.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0780, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001237 | 17/03/2021 | 796.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001238 | 17/03/2021 | 778.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001239 | 17/03/2021 | 489.28 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, DO DIA 07 A 16 DE MARÇO DE 2021, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001256 | 17/03/2021 | 5400.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001261 | 18/03/2021 | 990.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS (UBS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001260 | 18/03/2021 | 7070.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ, CONCEDIDOS A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 19/03/2021 | 189.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES QUE ATENDE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252020 | 0001267 | 19/03/2021 | 32067.42 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDOS AOS PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. - RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252020 | 0001269 | 19/03/2021 | 33640.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDOS AOS PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. - RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252020 | 0001270 | 19/03/2021 | 34292.30 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDOS AOS PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. - RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 19/03/2021 | 2500.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS: PCT-8977, DE PROPRIEDADE DO SR. DANIEL CESAR DE LUNA VIEIRA, DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO/REPARO, COM A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 19/03/2021 | 993.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES QUE ATENDE A DEMANDA DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 19/03/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001283 | 22/03/2021 | 196.80 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001284 | 22/03/2021 | 207.59 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS: OEV-6412, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001271 | 22/03/2021 | 715.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001272 | 22/03/2021 | 703.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001273 | 22/03/2021 | 229.35 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001274 | 22/03/2021 | 717.53 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O TRANSPORTE/DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA CAPITAL À SÃO BENTO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001275 | 22/03/2021 | 509.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO A CASA DE APOIO/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001276 | 22/03/2021 | 733.20 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001277 | 22/03/2021 | 389.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001278 | 22/03/2021 | 826.37 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS: QFO-8614, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001279 | 22/03/2021 | 693.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001280 | 22/03/2021 | 458.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001281 | 22/03/2021 | 402.90 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001282 | 22/03/2021 | 641.25 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001285 | 22/03/2021 | 15367.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001286 | 22/03/2021 | 7624.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001287 | 22/03/2021 | 13133.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001288 | 22/03/2021 | 8065.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001289 | 22/03/2021 | 8705.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001290 | 22/03/2021 | 21267.44 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001291 | 22/03/2021 | 20893.34 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001292 | 22/03/2021 | 4507.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001293 | 22/03/2021 | 4618.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001294 | 23/03/2021 | 1499.25 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃOI DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO COSTELA, REFRAIADA IN NATURA - CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001296 | 23/03/2021 | 1033.35 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DE PLANTÃO DA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001305 | 23/03/2021 | 238.80 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPLEXO FARMACEUTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001307 | 23/03/2021 | 133.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS PÁRA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL E MATENIDADE MARIA PAULINO LÚCIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 23/03/2021 | 37716.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001312 | 23/03/2021 | 1462.65 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001313 | 23/03/2021 | 1641.75 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001314 | 23/03/2021 | 597.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPAÇO COVID-19 DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001315 | 23/03/2021 | 358.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001316 | 23/03/2021 | 477.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001319 | 23/03/2021 | 2462.87 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃOI DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001320 | 23/03/2021 | 2916.15 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃOI DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001321 | 23/03/2021 | 7811.40 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃOI DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001322 | 23/03/2021 | 62.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001325 | 23/03/2021 | 350.19 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001326 | 23/03/2021 | 386.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001327 | 23/03/2021 | 507.08 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001328 | 23/03/2021 | 1317.05 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001330 | 23/03/2021 | 1165.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001337 | 23/03/2021 | 2560.28 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001338 | 23/03/2021 | 1222.39 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001339 | 23/03/2021 | 5343.90 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001340 | 23/03/2021 | 1150.30 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 23/03/2021 | 291.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 23/03/2021 | 118.75 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001335 | 23/03/2021 | 9300.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE APARELHO RESPIRATÓRIO BIPAP PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001297 | 23/03/2021 | 604.22 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001303 | 23/03/2021 | 417.90 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001304 | 23/03/2021 | 597.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SHOPPING DAS REDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001331 | 23/03/2021 | 2245.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM NUMERO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 23/03/2021 | 5299.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001317 | 23/03/2021 | 895.50 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001318 | 23/03/2021 | 54590.12 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EXECUTADO DE PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA 8MM NA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001298 | 23/03/2021 | 450.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV I E II E CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001299 | 23/03/2021 | 235.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001300 | 23/03/2021 | 186.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001301 | 23/03/2021 | 513.42 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001302 | 23/03/2021 | 304.47 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001309 | 23/03/2021 | 484.21 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃOI DE CARNE BOVINA MOÍDA, PARA LANCHE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERECIDO ÁS USUÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE ESTAVAM COM OS SEUS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO PRÉ-AGENDADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001311 | 23/03/2021 | 625.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, ENTRE OUTROS PARA O SCFV I E II E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001323 | 23/03/2021 | 1800.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA O USO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001324 | 23/03/2021 | 220.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON PARA AS IMPRESSORAS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001329 | 23/03/2021 | 8980.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IGD PBF DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM NÚMERO DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001332 | 23/03/2021 | 4490.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM NÚMERO DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001333 | 23/03/2021 | 6735.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM NÚMERO DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001334 | 23/03/2021 | 4490.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO.REEMEPENHADO POR EQUIVOCO EM NUMERO DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0001336 | 23/03/2021 | 567.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001295 | 23/03/2021 | 16600.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATEDNER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001306 | 23/03/2021 | 656.70 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001343 | 24/03/2021 | 59680.81 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO BIRÓ FISCAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE 1054414-85/2018 - MINISTÉRIO DO PLANJ. HURBANO. | 00032014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNX4903. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 24/03/2021 | 378.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNX4903, 2020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001386 | 24/03/2021 | 484.57 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 24/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QFV5123 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 24/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFV5123 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFK8647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGF4950. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 24/03/2021 | 452.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFZ7762. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFZ7782. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFH4132. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFG0553. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFG0973. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGD8594. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFL4015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFG0035. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD6655. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNL7575. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSM2G06. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFX0106. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSM2F76. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSM2G26. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD7337. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE3037. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSE2117. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFX0148. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: PYS4258. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: BWA6369. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD7519. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001384 | 24/03/2021 | 8287.40 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTA COM OS ALUNOS MATRICULADOS DO ANO LETI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001385 | 24/03/2021 | 2267.05 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFL8073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001394 | 24/03/2021 | 2245.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR RH) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NPW3299. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA:MOU5561 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 24/03/2021 | 377.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: PMR7300 COMPETENCIA: 2020/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 24/03/2021 | 342.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGA3802. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 24/03/2021 | 384.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGA3802 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFH3992. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFO8614. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFT4555. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD5575. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQE4285. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 24/03/2021 | 420.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETRO, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: POL3236. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: POL3136. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA1867. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 24/03/2021 | 1390.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA6609. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSG2030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 24/03/2021 | 480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR SACRA, REALIZADO NO PACIENTE: ISMAEL MARQUES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 110.935.034-16, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 24/03/2021 | 770.00 | 35269615000100 | ADALTO JULIO LIMA SILVA 01826791442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM GESSO MEDINDO 3 METROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICFÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001395 | 25/03/2021 | 2404.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001396 | 25/03/2021 | 911.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001397 | 29/03/2021 | 17260.37 | 38713142000179 | JAMBO PRESTADORA DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEDR FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICIDADE VIA MIDIA E DÍSICA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2021 | 6448.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2021 | 31055.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2021 | 9901.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2021 | 4977.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2021 | 67808.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2021 | 2261.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001425 | 29/03/2021 | 1137.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OFH-3992 QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM POUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 17 A 26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001426 | 29/03/2021 | 1035.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OGA-3802 QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM POUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 17 A 26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001427 | 29/03/2021 | 990.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSA-6609 QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM POUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 17 A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001428 | 29/03/2021 | 903.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO DE PLACAS PMR7E70QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM POUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 17 A 26 DE M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001429 | 29/03/2021 | 726.49 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSD-5575QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 17 A 26 DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001430 | 29/03/2021 | 1185.37 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QSH-0780QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 17 A 26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001431 | 29/03/2021 | 1298.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO DE PLACAS PMR-7300 ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001432 | 29/03/2021 | 429.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOBI DE PLACAS POL 3236 A SERVIÇO DAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001433 | 29/03/2021 | 227.98 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOU 5561 UTILIZADO DA DESINFCÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001449 | 29/03/2021 | 1489.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS POL-3136 UTILIZADO NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO E COMBAE AO COVID-19 NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001450 | 29/03/2021 | 907.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OEZ-8713 UTILIZADO NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO E COMBAE AO COVID-19 NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001462 | 29/03/2021 | 1996.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS QSG2030 UTILIZADO PARA FAZER O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DESTE MUNICIPIO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 17 A 26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001463 | 29/03/2021 | 1332.15 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QSB 3700 QUE ATENDE A DEMANDA DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001464 | 29/03/2021 | 1127.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS QFO 8614 UTILIZADO NO TRANSPOPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RERALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM PATOS E CAICÓ DE 17 A 26 DE MA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001465 | 29/03/2021 | 1798.23 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS QFO 8594 UTILIZADO NO TRANSPOPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RERALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SOUSA, CATOLÉ DO R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001466 | 29/03/2021 | 1201.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QFB 3803 QUE ATENDE A DEMANDA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001467 | 29/03/2021 | 1723.88 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QFT 4555 QUE ATENDE A DEMANDA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001468 | 29/03/2021 | 1139.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER DE PLACAS QSA 1867 QUE FAZ TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SMS NO PERIODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2021 | 38423.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2021 | 65199.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2021 | 563952.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2021 | 135459.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2021 | 156461.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2021 | 10160.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2021 | 42952.61 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2021 | 35408.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2021 | 33800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2021 | 53199.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2021 | 5800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2021 | 24416.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2021 | 66405.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2021 | 20622.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2021 | 132456.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA, FOLHA 47, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2021 | 50324.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2021 | 5340.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2021 | 967.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2021 | 3453.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2021 | 6115.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2021 | 79259.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/03/2021 | 6761.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 29/03/2021 | 4682.39 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 29/03/2021 | 548.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 29/03/2021 | 6386.18 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2021 | 6362.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2021 | 10620.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2021 | 3080.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2021 | 13389.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2021 | 27153.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2021 | 10909.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2021 | 10316.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2021 | 17396.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001617 | 29/03/2021 | 224.40 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE ITENS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001618 | 29/03/2021 | 643.10 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001624 | 29/03/2021 | 12013.15 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001625 | 29/03/2021 | 498.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 ESTABILIZADOR 1000W BIVOLT DESTRINADOS A ESTA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001632 | 29/03/2021 | 1216.34 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGAO MENCIONADO DESSE MUNICIPIO, DO ANO CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001633 | 29/03/2021 | 1491.85 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGAO MENCIONADO DESSE MUNICIPIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001634 | 29/03/2021 | 7884.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGAO MENCIONADO DESSE MUNICIPIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001635 | 29/03/2021 | 1481.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGAO MENCIONADO DESSE MUNICIPIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001636 | 29/03/2021 | 4084.30 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001637 | 29/03/2021 | 600.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS I DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001638 | 29/03/2021 | 567.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS AD II DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001639 | 29/03/2021 | 1390.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINA LUCIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001640 | 29/03/2021 | 1184.58 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001641 | 29/03/2021 | 1205.37 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ESPAÇO COVID. UTILIZADO NO ENFRETAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001646 | 29/03/2021 | 1120.18 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CASAS DE APOIO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001647 | 29/03/2021 | 4025.33 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS I DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001648 | 29/03/2021 | 5039.32 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS II DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001649 | 29/03/2021 | 7425.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001650 | 29/03/2021 | 2040.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TODAS AS UBS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001653 | 29/03/2021 | 1209.88 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS I DESSE MUNICIPIO, DO ANO CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001654 | 29/03/2021 | 707.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS I DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001655 | 29/03/2021 | 804.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS AD III DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001656 | 29/03/2021 | 2952.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001657 | 29/03/2021 | 2289.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASAS DE APOIO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001658 | 29/03/2021 | 5896.58 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CAPS I DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001659 | 29/03/2021 | 6647.12 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CAPS AD III DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001660 | 29/03/2021 | 2680.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA TODAS AS UBS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001662 | 29/03/2021 | 4568.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TODAS AS UBS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001663 | 29/03/2021 | 1217.81 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDE DO CAPS AD III DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001664 | 29/03/2021 | 1076.39 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDE DO CAPS I DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 29/03/2021 | 11880.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA NETE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DA CEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001666 | 29/03/2021 | 1402.22 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDE DAS CASAS DE APOIO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001667 | 29/03/2021 | 2079.64 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 29/03/2021 | 12000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 29/03/2021 | 11400.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR JOSE MAIA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 29/03/2021 | 11244.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O UNIDADE BASICA DE SAÚDE JARDILINA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 29/03/2021 | 11440.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O UNIDADE BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 29/03/2021 | 10800.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O UNIDADE BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 29/03/2021 | 18000.00 | 00014650886449 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PUBLICO MUNICIPAL. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001674 | 29/03/2021 | 1110.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE ITEN DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TODAS AS UBS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 29/03/2021 | 10800.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 29/03/2021 | 27600.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 29/03/2021 | 22800.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 29/03/2021 | 1244.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 29/03/2021 | 11244.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 29/03/2021 | 6000.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O O COMPLEXO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 29/03/2021 | 25237.44 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O CAPS AD III DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 29/03/2021 | 11244.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LÚCIO AGRIPONO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001704 | 29/03/2021 | 2854.84 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 1 PEDREIRO, 1 SERVENTE, 2 PINTOR E 2 AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENÇAO E REPARO DO ANTIGO CAPS DURANTE OS DIAS 15 A 26 DE MARÇO DE 2021 NO TOTAL DE 10 DIAS UTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001705 | 29/03/2021 | 2814.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 1 PEDREIRO, 1 SERVENTE, 1 PINTOR E 1 AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENÇAO E REPARO DA FARMACIA BASICA DURANTE OS DIAS 08 A 26 DE MARÇO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS UTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001445 | 29/03/2021 | 2528.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001446 | 29/03/2021 | 1782.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001447 | 29/03/2021 | 155.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001448 | 29/03/2021 | 435.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO DE PLACAS NPW-3299 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2021 | 2420.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2021 | 9198.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2021 | 19544.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001509 | 29/03/2021 | 384.54 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001514 | 29/03/2021 | 1376.36 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2021 | 14668.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001600 | 29/03/2021 | 687.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 1 SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE OS DIAS 15 E 19 DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412020 | 0001604 | 29/03/2021 | 6130.00 | 19572305000104 | JORDANIA GAMA DOS SANTOS 08371065400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS MOTORES, LIMPEZAS DE POÇOS E CATAVENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001621 | 29/03/2021 | 41.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001627 | 29/03/2021 | 730.40 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MENCIONADA DESSE MUNICIPIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001643 | 29/03/2021 | 381.02 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 29/03/2021 | 10800.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/03/2021 | 12540.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA LOCAL ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001434 | 29/03/2021 | 491.43 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OEV-6412 QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001435 | 29/03/2021 | 329.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOLF DE PLACAS OFF-9639 QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001436 | 29/03/2021 | 421.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AIRCROSS DE PLACAS QSK-K4A25 QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2021 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2021 | 24100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2021 | 32818.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2021 | 3895.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 29/03/2021 | 585.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE NUTRIDRINK PROTEIN S/SABOR 350G,2 UND. IMMAX PRODIET 400G E 3 UND. NUTREN SENIOR S/SABOR 740G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RONILDA CELETINO MAIA, PORTADORA DO CPF: 032.442.734-40, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001622 | 29/03/2021 | 53.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 29/03/2021 | 6000.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2021 | 535.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2021 | 3626.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2021 | 17859.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2021 | 27402.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2021 | 4911.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2021 | 24400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2021 | 98319.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/03/2021 | 50000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICIDADE DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/03/2021 | 2113.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VEÍCULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 29/03/2021 | 20000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001508 | 29/03/2021 | 675.11 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001510 | 29/03/2021 | 711.22 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001512 | 29/03/2021 | 2081.59 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001513 | 29/03/2021 | 1425.17 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2021 | 37553.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2021 | 1534.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2021 | 2788.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2021 | 2808.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2021 | 5965.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2021 | 2840.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/03/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2021 | 963.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2021 | 6086.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2021 | 7154.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/03/2021 | 55.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 29/03/2021 | 16268.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 2240/2017 PARCELA 03/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 29/03/2021 | 823.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 1015/2017 PARCELA 9/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 29/03/2021 | 209.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 464/2019 PARCELA 22/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/03/2021 | 571.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 465/2019 PARCELA 22/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/03/2021 | 2156.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 352/2020 PARCELA 8/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 29/03/2021 | 10722.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 351/2020 PARCELA 05/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001626 | 29/03/2021 | 1069.85 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MENCIONADA DESSE MUNICIPIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001630 | 29/03/2021 | 1517.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MENCIONADA DESSE MUNICIPIO, DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001642 | 29/03/2021 | 418.16 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DETINADADO A SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001645 | 29/03/2021 | 411.35 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/03/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 29/03/2021 | 11400.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2021 | 10702.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA TRABALHISTA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001400 | 29/03/2021 | 498.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001401 | 29/03/2021 | 2075.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MONITORES WIDSCRENN TAMANHO 19,5'' AOC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001402 | 29/03/2021 | 16041.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL, MOUSE OPTICO 800 DPI, TECLADO USB,CABO VGA, PROTETOR MULTI MIDIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2021 | 49303.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2021 | 228584.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001437 | 29/03/2021 | 207.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OFH-4132 QUE ATENDE A DEMANDA DDESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001438 | 29/03/2021 | 600.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7762 QUE ATENDE A DEMANDA DDESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001439 | 29/03/2021 | 729.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7782 QUE ATENDE A DEMANDA DDESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001440 | 29/03/2021 | 529.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-8594 QUE ATENDE A DEMANDA DDESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001441 | 29/03/2021 | 323.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QFL-4015 QUE ATENDE A DEMANDA DDESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001442 | 29/03/2021 | 500.68 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO DE PLACAS PYS-4258 QUE ATENDE DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001443 | 29/03/2021 | 325.58 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACAS OFG-0035 QUE ATENDE A DEMANDA DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESCOLAR NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001444 | 29/03/2021 | 460.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO D-20 DE PLACAS AFN-5395 QUE ATENDE A DEMANDA DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESCOLAR NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001459 | 29/03/2021 | 430.49 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS QSM 2G26 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001460 | 29/03/2021 | 843.70 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS QSM 2G06 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001461 | 29/03/2021 | 789.21 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS QSM 2F76 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2021 | 20465.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2021 | 225798.73 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2021 | 67437.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2021 | 1015150.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2021 | 81830.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2021 | 67702.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 29/03/2021 | 207.34 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2021 | 11051.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/03/2021 | 8203.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2021 | 15785.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001576 | 29/03/2021 | 61691.45 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001577 | 29/03/2021 | 15132.04 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001578 | 29/03/2021 | 108183.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001579 | 29/03/2021 | 21720.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001580 | 29/03/2021 | 34028.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 29/03/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO. VEÍCULO ONIBUS PLACAS QSK-4175. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001631 | 29/03/2021 | 6047.30 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES NO PERIODO DE AULAS REMOTAS PROVOCADO PELA PANDEMIA COVID-19 DESSE MUNICIPIO, DO ANO CORRENTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001652 | 29/03/2021 | 17022.10 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES ANA PALINA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E AMBROZINA PAULINA DA SILVA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001661 | 29/03/2021 | 5841.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DE CRECHES NO PERIODO DE AULAS REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 29/03/2021 | 12000.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 29/03/2021 | 12540.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001694 | 29/03/2021 | 283.04 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 1 ELETRICISTAS E 1 SERVENTE NA MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA AFONSO MANOEL DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2021, NO TOTAL DE 2 DIAS UTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001696 | 29/03/2021 | 141.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 1 ELETRICISTAS E 1 SERVENTE NA MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA SAMUEL RAMALHO DURANTE O DIA 22 DE MARÇO DE 2021, NO TOTAL DE 1 DIA UTIL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001697 | 29/03/2021 | 141.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 1 ELETRICISTAS E 1 AJUDANTE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA ANDRE PEDRO DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2021, NO TOTAL DE 1 DIA UTIL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001698 | 29/03/2021 | 922.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 1 PEDREIRO, 1 SERVENTE, 1 PINTOR E 1 MARCENEIRO NA MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA RAMIRO ARTUR DURANTE OS DIAS 15 A 19 DE MARÇO DE 2021, NO TOTAL DE 5 DIAS UTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001699 | 29/03/2021 | 511.16 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 1 MARCENEIRO, 1 SERVENTE E 1 PINTOR NA MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA ANTONIO CANDIDO DURANTE OS DIAS 15 A 19 DE MARÇO DE 2021, NO TOTAL DE 5 DIAS UTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001700 | 29/03/2021 | 434.07 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE NA MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA MILTON LUCIO DURANTE OS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2021, NO TOTAL DE 5 DIAS UTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001701 | 29/03/2021 | 78.55 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE NA MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA DR JARQUES DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2021, NO TOTAL DE 1 DIA UTIL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001702 | 29/03/2021 | 15350.37 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 3 PEDREIROS E 12 SERVENTES NA MANUTENÇAO E REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DURANTE OS DIAS 01 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001703 | 29/03/2021 | 2070.40 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 2 PINTOR E 02 AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENÇAO E REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DURANTE OS DIAS 15 A 19 DE MARÇO DE 2021 NO TOTAL DE 5 DIAS UTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2021 | 40380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2021 | 25503.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2021 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2021 | 15180.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001590 | 29/03/2021 | 339.90 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTUFRUTI PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001595 | 29/03/2021 | 469.90 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA LAR DO IDOSO, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001599 | 29/03/2021 | 1973.35 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS DETINADOS À CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001609 | 29/03/2021 | 909.19 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A CASA LAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001611 | 29/03/2021 | 1795.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001616 | 29/03/2021 | 591.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/03/2021 | 6000.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 29/03/2021 | 4800.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001515 | 29/03/2021 | 775.02 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2021 | 10200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001628 | 29/03/2021 | 571.75 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MENCIONADA DESSE MUNICIPIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 29/03/2021 | 4800.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2021 | 11900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/03/2021 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19 (CONTRATOS) MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2021 | 1947.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001403 | 29/03/2021 | 150.90 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB LAYOUT ABNT 2 MAXPRINT, MOUSE OPTICO 800 DPI 3 BOTOES INCLUINDO O SISTEMA WHELL PARA O USO NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2021 | 1137.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 03/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001451 | 29/03/2021 | 502.97 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QFK-8647 UTILIZADO NA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DE EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001452 | 29/03/2021 | 351.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OEZ-8703 UTILIZADO NA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2021 | 8326.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2021 | 12500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2021 | 15300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2021 | 4325.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2021 | 3136.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2021 | 758.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2021 | 984.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), RELATIVO A MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2021 | 2562.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001591 | 29/03/2021 | 321.45 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001592 | 29/03/2021 | 707.60 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SCFV I E II, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001593 | 29/03/2021 | 647.45 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001594 | 29/03/2021 | 280.63 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001596 | 29/03/2021 | 196.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001597 | 29/03/2021 | 1941.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS DETINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001598 | 29/03/2021 | 973.68 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS DETINADOS AO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 29/03/2021 | 2400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA COMBATE SEM VISOR DESTINADA A VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001605 | 29/03/2021 | 1069.07 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001606 | 29/03/2021 | 1237.59 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001607 | 29/03/2021 | 1920.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SCFV I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001610 | 29/03/2021 | 457.94 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001612 | 29/03/2021 | 1653.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001613 | 29/03/2021 | 952.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001614 | 29/03/2021 | 478.87 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001615 | 29/03/2021 | 246.93 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 29/03/2021 | 378.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: PMQ2560, 2020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0001399 | 29/03/2021 | 59680.81 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BIRÓ FISCAL NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO EMP 1343. | 00082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001418 | 29/03/2021 | 721.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MNY-6487 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001419 | 29/03/2021 | 1583.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001420 | 29/03/2021 | 189.37 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001421 | 29/03/2021 | 597.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ESTADA DE PLACAS PMQ-2560 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001422 | 29/03/2021 | 482.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO F 4000 DE PLACAS KIG-9479 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001423 | 29/03/2021 | 682.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNX-4903 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001424 | 29/03/2021 | 889.73 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS KGK-3449 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001453 | 29/03/2021 | 1567.28 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS QSK-4175 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA TARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001454 | 29/03/2021 | 1754.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS DE PLACAS QSJH34 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA TARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001455 | 29/03/2021 | 802.59 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS QSG-0977 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001456 | 29/03/2021 | 629.57 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS QSG-0927 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001457 | 29/03/2021 | 2689.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PATROL 120B UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001458 | 29/03/2021 | 1329.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OGE 0367 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 17 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2021 | 4300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2021 | 163894.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 29/03/2021 | 372.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSK4I75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001507 | 29/03/2021 | 718.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001511 | 29/03/2021 | 1815.76 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2021 | 38760.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 29/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FISCALIZAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS, DAS RUAS: PROJETADAS 01/02/03/04/05/06/07 LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SAO BENTO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO COM AREA TOTAL: 15.351,12M REFERENTE AO CV:881138/2018/MI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001588 | 29/03/2021 | 556.28 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB, (PRAÇA JOSÉ GENARO GOMES). COMPLEMENTO AO EMPENHO 1088. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001601 | 29/03/2021 | 1561.04 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 2 SERVENTES, 3 PEDREIROS E 2 ELETRICISTAS DURANTE OS DIAS 15 E 26 DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001619 | 29/03/2021 | 330.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0001620 | 29/03/2021 | 11980.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM MANUTENÇAO A CARGO DO LOCATARIO SEM CONDUTOR, DUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0001623 | 29/03/2021 | 11980.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM MANUTENÇAO A CARGO DO LOCATARIO SEM CONDUTOR, DUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001629 | 29/03/2021 | 887.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MENCIONADA, DESSE MUNICIPIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001644 | 29/03/2021 | 772.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 29/03/2021 | 9900.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 05/04/2021 | 6300.00 | 25360773000100 | L C B FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONDAGENS QUE FORAM REALIZADAS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EXECUTADAS NO BAIRRO BELARMINIO LUCIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0001713 | 05/04/2021 | 175.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFK-8647, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 05/04/2021 | 400.00 | 00009867089413 | DELIAINI FONSECA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONOMICAS E FINANCEIRA, PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR COMO INFORMA NO RELATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A AUXILIO FINACNEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESRTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001708 | 05/04/2021 | 5106.02 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001724 | 05/04/2021 | 8400.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA: MNL-7575 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001709 | 05/04/2021 | 68.15 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001723 | 05/04/2021 | 71400.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO E ADAPTADO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE NAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO 2022, NO TOTAL DE 12 MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 05/04/2021 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 05/04/2021 | 1219.10 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO, FLORAL E VAGINAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001712 | 05/04/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 05/04/2021 | 2122.51 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 05/04/2021 | 115.65 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 05/04/2021 | 9328.36 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 05/04/2021 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (PEDIATRA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 05/04/2021 | 7719.47 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (VASCULAR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 05/04/2021 | 3977.75 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 05/04/2021 | 1684.21 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 05/04/2021 | 4756.50 | 00091337950459 | ANDRÉ VALENTIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (REUMATOLOGIA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MES DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 06/04/2021 | 2700.10 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 06/04/2021 | 205.21 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 06/04/2021 | 2768.41 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001726 | 06/04/2021 | 7070.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ, CONCEDIDOS A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: REIPENHADO POR EQUIVOCO NO RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 06/04/2021 | 12395.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 06/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 06/04/2021 | 225.00 | 00095036695453 | RITA MARIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONOMICAS E FINANCEIRA, PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR COMO INFORMA NO RELATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 08/04/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 08/04/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 08/04/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 08/04/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 08/04/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 08/04/2021 | 270.00 | 00006557855409 | LUCELITA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONOMICAS E FINANCEIRA, PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR COMO INFORMA NO RELATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001759 | 08/04/2021 | 394.90 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENENOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV UNIDADES I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001768 | 08/04/2021 | 701.25 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DO CRAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001770 | 08/04/2021 | 500.24 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO SCFV UNIDADE II DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001771 | 08/04/2021 | 801.21 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO SCFV UNIDADE I DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 08/04/2021 | 390.92 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 08/04/2021 | 202.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001836 | 08/04/2021 | 2001.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001837 | 08/04/2021 | 1040.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001838 | 08/04/2021 | 2179.84 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001839 | 08/04/2021 | 1044.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001840 | 08/04/2021 | 1508.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001855 | 08/04/2021 | 680.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OEZ-8703 UTILIZADO NA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001856 | 08/04/2021 | 863.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QFK-8647 UTILIZADO NA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DE EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001857 | 08/04/2021 | 2142.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCFV UNIDADE II DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001859 | 08/04/2021 | 2265.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCFV UNIDADE I DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001860 | 08/04/2021 | 660.94 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCFV UNIDADE II DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001861 | 08/04/2021 | 640.65 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCFV UNIDADE I DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001884 | 08/04/2021 | 512.03 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001885 | 08/04/2021 | 507.99 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 08/04/2021 | 1736.00 | 00075305640482 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA CASEIRO A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001917 | 08/04/2021 | 4200.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DO SELO UNICEF DESTINADAS A EQUIPE QUE INTEGRA A POLÍTICA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001946 | 08/04/2021 | 1517.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS D0 PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001947 | 08/04/2021 | 1095.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS D0 CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001743 | 08/04/2021 | 1751.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 08/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FISCALIZAÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UM PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MARIA VIANA DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 08/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FISCALIZAÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UM PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO SUDENE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001762 | 08/04/2021 | 746.89 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001765 | 08/04/2021 | 1173.61 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001807 | 08/04/2021 | 1680.36 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS QSK-4175 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001808 | 08/04/2021 | 1424.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS DE PLACAS QSJH34 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001809 | 08/04/2021 | 999.38 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001810 | 08/04/2021 | 289.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG 0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001811 | 08/04/2021 | 321.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG 0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001814 | 08/04/2021 | 1876.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PATROL 120B UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001818 | 08/04/2021 | 321.36 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA: PMQ-2560, DO DIA 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021,QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001819 | 08/04/2021 | 178.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNX-4903 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 ABRIL DE 2021. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001820 | 08/04/2021 | 1303.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001821 | 08/04/2021 | 511.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO F 4000 DE PLACAS KIG-9479 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001822 | 08/04/2021 | 102.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001823 | 08/04/2021 | 619.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MNY-6487 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001824 | 08/04/2021 | 821.10 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS KGK-3449 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 08/04/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 08/04/2021 | 1263.16 | 00020241194415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADOD DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0001898 | 08/04/2021 | 606.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DAS MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA PAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0001899 | 08/04/2021 | 1800.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: MNY-6487,OGE-0367,QSJ-2H34,KGK-3449,QSK-4175,QSG-0927,QSG-0977, KIG-7994. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052021 | 0001915 | 08/04/2021 | 70641.01 | 22924281000101 | CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA PRESTAÇÃO DE REFORMA DOS CANTEIROS DA AVENIDA JOAO AGRIPINO NESTE MUNICIPIO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 08/04/2021 | 1389.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS DE PLACAS: QSG-0927, QSG-0977, OGE-0367, RETROESCAVADEIRA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 08/04/2021 | 526.00 | 00001670103447 | ODILIO CAMILO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO ARTESANAL DE FERRAMENTAS, ENXADAS, LAVANCAS E PICARETAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0001940 | 08/04/2021 | 3268.95 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 08/04/2021 | 442.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOLS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR QUE ATENDE À DEMANDA DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001950 | 08/04/2021 | 969.00 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNX-4903, PMQ-2560, QSK-4175 DESTA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001952 | 08/04/2021 | 476.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-4175, QSJ-2H34 E KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001754 | 08/04/2021 | 503.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 08/04/2021 | 6000.00 | 00031327370468 | NAIRA GLÓRIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA LAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001835 | 08/04/2021 | 1606.85 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA LAR DO IDOSO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001945 | 08/04/2021 | 591.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 08/04/2021 | 4375.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001758 | 08/04/2021 | 4866.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES NO PERIODO DE AULAS REMOTA, DEVIDO A PENDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001794 | 08/04/2021 | 307.45 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS QSM 2G06 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001798 | 08/04/2021 | 263.07 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS QSM 2F76 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001799 | 08/04/2021 | 287.32 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS QSM 2G26 UTILIZADO NA DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001816 | 08/04/2021 | 440.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH 4132, PYS 4258, OGD 8594, OFZ 7762, OFG 0035 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001832 | 08/04/2021 | 258.47 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7762 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001833 | 08/04/2021 | 233.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OFH-4132 QUE ATENDE A DEMANDA DDESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO DE 2021 A 05 DE ABRIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001834 | 08/04/2021 | 171.62 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-8594 QUE ATENDE A DEMANDA DDESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001841 | 08/04/2021 | 259.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QFL-4015 QUE ATENDE A DEMANDA DDESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001842 | 08/04/2021 | 198.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO DE PLACAS PYS-4258 QUE ATENDE DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001843 | 08/04/2021 | 270.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACAS OFG-0035 QUE ATENDE A DEMANDA DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESCOLAR NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001844 | 08/04/2021 | 300.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7782 QUE ATENDE A DEMANDA DDESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001845 | 08/04/2021 | 203.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO D-20 DE PLACAS AFN-5395 QUE ATENDE A DEMANDA DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESCOLAR NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 08/04/2021 | 130.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001889 | 08/04/2021 | 3234.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS: ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, ANDRÉ PEDRO DA SILVA, MARIA DULCE DOS SANTOS, PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS E AFONSO MANOEL , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 08/04/2021 | 288.00 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS PORTAS DO BANHEIRO DA ESCOLA ANTÔNIO CANDIDO DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 08/04/2021 | 1795.50 | 00075305640482 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA CASEIRO A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES: ANA PAULINA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E AMBROZINA PAULINA DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001916 | 08/04/2021 | 129195.00 | 40946761000155 | LARA LUIZA DUTRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TECNICOS DE NEGENHARIA - EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001920 | 08/04/2021 | 12460.30 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA CRECHE MARIA CONSUELO SOARES DA MATA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 08/04/2021 | 7826.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FREEZER QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ARMAZENAMENTO DE FRIOS E CONGELADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULLADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0001943 | 08/04/2021 | 1258.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0001944 | 08/04/2021 | 2269.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ANTONIO CANDIDO DE SOUZA, ANTÔNIO DE SOUZA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001951 | 08/04/2021 | 1045.00 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OGD-8594, OFZ-7782, QFL-4015 DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 08/04/2021 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA IR AO MINSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO INTUITO DE PRESTAR CONTA D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001744 | 08/04/2021 | 1924.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001746 | 08/04/2021 | 1873.78 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0001760 | 08/04/2021 | 14491.08 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 189 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001766 | 08/04/2021 | 1237.16 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001767 | 08/04/2021 | 422.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMIN. SHOPPING DAS REDES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001769 | 08/04/2021 | 921.33 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANAÇAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001776 | 08/04/2021 | 134.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001780 | 08/04/2021 | 95.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO SHOPPING DAS REDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001781 | 08/04/2021 | 9.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001783 | 08/04/2021 | 6.89 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITEM SUPAMENCIONADO PARA AD EMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 08/04/2021 | 2190.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA A RECEPÇÃO E BALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001893 | 08/04/2021 | 1703.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 08/04/2021 | 1157.00 | 00003940023426 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS A TÍTULO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO À CERCA DAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 08/04/2021 | 420.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE GRID, ILUMINAÇÃO, TABLADO DE PALCO E PLACAS DE APOIO PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO PORTAL E LIVE DOS 100 DIAS DE GESTÃO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001828 | 08/04/2021 | 189.48 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AIRCROSS DE PLACAS QSK-K4A25 QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001829 | 08/04/2021 | 279.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOLF DE PLACAS OFF-9639 QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001830 | 08/04/2021 | 239.53 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO COROLLA DE PLACA: FMQ 2177 QUE ATENDE A DEMANDA DESTE GABINETE , NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 08/04/2021 | 2497.50 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001872 | 08/04/2021 | 124.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS: OEV-6412, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001873 | 08/04/2021 | 179.70 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001933 | 08/04/2021 | 131.70 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001934 | 08/04/2021 | 341.25 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACA: FMQ-2177, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001756 | 08/04/2021 | 937.13 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABAST. E PEC. DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001761 | 08/04/2021 | 3.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001778 | 08/04/2021 | 71.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001779 | 08/04/2021 | 306.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E PEC. DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001782 | 08/04/2021 | 6.89 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITEM SUPAMENCIONADO PARA AD EMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001825 | 08/04/2021 | 159.32 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO DE PLACAS NPW-3299 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001826 | 08/04/2021 | 1298.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001827 | 08/04/2021 | 489.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 08/04/2021 | 1350.00 | 23820576000109 | JOAO DE DEUS SANTOS ARAUJO 02617288498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO NOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0001897 | 08/04/2021 | 714.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS TRATORES DO SERVIÇO RURAL E MATADOURO PÚBLICO, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001913 | 08/04/2021 | 13091.97 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001914 | 08/04/2021 | 6516.38 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 08/04/2021 | 1473.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PIPA DE PLACA: NQI-1562, NO TRATOR DO SERVIÇO RURAL E TRATOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0001941 | 08/04/2021 | 3518.38 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001953 | 08/04/2021 | 203.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 08/04/2021 | 11244.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. OBS: REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001748 | 08/04/2021 | 1445.04 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA DA CASA DE APOIO JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 08/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FISCALIZAÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001750 | 08/04/2021 | 1469.91 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS I DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001751 | 08/04/2021 | 3099.19 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINA LUCIO DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001752 | 08/04/2021 | 1540.47 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS AD III DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001753 | 08/04/2021 | 3795.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TODAS AS UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001755 | 08/04/2021 | 635.38 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ESPAÇO COVID - RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001757 | 08/04/2021 | 337.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ESPAÇO COVID - RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001763 | 08/04/2021 | 2223.20 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DAS UBS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001764 | 08/04/2021 | 2239.76 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DO HOSPITAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001772 | 08/04/2021 | 4870.63 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS I DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001773 | 08/04/2021 | 7698.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINA LUCIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001774 | 08/04/2021 | 4983.37 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS AD III DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001775 | 08/04/2021 | 1086.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001777 | 08/04/2021 | 2028.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TODAS AS UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 08/04/2021 | 117.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: qsm-2030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 08/04/2021 | 185.73 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 08/04/2021 | 229.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 08/04/2021 | 292.24 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 08/04/2021 | 118.75 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 08/04/2021 | 558.65 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 08/04/2021 | 291.33 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 08/04/2021 | 951.79 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 08/04/2021 | 1071.46 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 08/04/2021 | 112.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 08/04/2021 | 112.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001800 | 08/04/2021 | 819.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER DE PLACAS QSA 1867 QUE FAZ TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SMS NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001801 | 08/04/2021 | 211.70 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS QFO 8594 UTILIZADO NO TRANSPOPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RERALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SOUSA, CATOLÉ DO R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001802 | 08/04/2021 | 1412.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS QFO 8614 UTILIZADO NO TRANSPOPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RERALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM PATOS E CAICÓ DE 27 DE MARÇO A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001803 | 08/04/2021 | 1723.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS QSG2030 UTILIZADO PARA FAZER O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DESTE MUNICIPIO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 27 DE MA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001804 | 08/04/2021 | 1561.45 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QSB 3700 QUE ATENDE A DEMANDA DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001805 | 08/04/2021 | 1369.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QFB 3803 QUE ATENDE A DEMANDA DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001806 | 08/04/2021 | 1269.38 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QFT 4555 QUE ATENDE A DEMANDA DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001812 | 08/04/2021 | 1105.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001813 | 08/04/2021 | 323.10 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0001815 | 08/04/2021 | 300.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH 3992, QSD 5575, OGA 3802, OMR 7300, OEZ8713, QSD 1716QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001831 | 08/04/2021 | 1521.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-6609 QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 27 DE M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001846 | 08/04/2021 | 891.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO DE PLACAS PMR-7300 ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001847 | 08/04/2021 | 1103.71 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OGA-3802 QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 27 DE MAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001848 | 08/04/2021 | 1038.81 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OFH-3992 QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 27 DE MAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001849 | 08/04/2021 | 1701.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QSH-0780QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 27 DE M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001850 | 08/04/2021 | 1213.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO DE PLACAS PMR7E70QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001851 | 08/04/2021 | 203.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOBI DE PLACAS POL 3236 A SERVIÇO DAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001852 | 08/04/2021 | 156.96 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOU-5561, DO DIA 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001853 | 08/04/2021 | 503.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OEZ-8713 UTILIZADO NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO E COMBAE AO COVID-19 NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001854 | 08/04/2021 | 1230.68 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS POL-3136 UTILIZADO NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO E COMBAE AO COVID-19 NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001858 | 08/04/2021 | 639.49 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSD-5575 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPÍO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES FAMILIA NO PERÍODO DE 2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 08/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE UM EXAME RNM DE CRANIO NO PACINETE: SAMUEL CLEMENTINO GALDINO, PORTADOR DO CPF: 150.999.134-40 PARA QUAL SOLICITAMOS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 08/04/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 08/04/2021 | 2180.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0001870 | 08/04/2021 | 10016.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001874 | 08/04/2021 | 633.97 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001875 | 08/04/2021 | 497.85 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001876 | 08/04/2021 | 817.45 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001877 | 08/04/2021 | 459.30 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001878 | 08/04/2021 | 501.86 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU DE PLACAS: QFB-3803, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001879 | 08/04/2021 | 429.13 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001880 | 08/04/2021 | 723.29 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO A CASA DE APOIO/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001881 | 08/04/2021 | 422.51 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001882 | 08/04/2021 | 751.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001883 | 08/04/2021 | 923.92 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 08/04/2021 | 652.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 08 UND. DE NUTRI ENTERAL SOYA 800G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE OLÍVIA BRUNA ARAÚJO, PORTADORA DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NA RUA DR. FRANCISCO CARNEIRO FEITOSA, S/N, CENTRO, NESTA CID | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001887 | 08/04/2021 | 2044.50 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001890 | 08/04/2021 | 822.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001891 | 08/04/2021 | 2837.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS: BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO, JOÃO CRUZ NETO,JOSE BORGES DA SILVA, JOSENEIDE ALMEIDA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001892 | 08/04/2021 | 3170.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS: BENEDITO PEDRO DA SILVA, JARDILINA DOS SANTOS, EULAMPIO CANDIDO DA SILVA, RITA FERNANDES E JOSE MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001894 | 08/04/2021 | 742.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001895 | 08/04/2021 | 1181.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DO COMPLEXO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001896 | 08/04/2021 | 857.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DR. ALICIO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0001900 | 08/04/2021 | 1060.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS:QFO-8614,QFO-8594,QSA-6609,QSG-2030,QSB-3700,QFT-4555 E QFB-3803. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 08/04/2021 | 590.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TC DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE E TC DA PELVE COM CONTRASTE COM SERVIÇO DE ANESTESIA PARA A PACIENTE: MARIA HELOISA ARAUJO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 08/04/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EXAME DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO MONTEIRO DE FREITAS, PORTADOR DO CPF:241.481.214-15, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 08/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE: AURINEIDE DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001909 | 08/04/2021 | 13963.54 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001910 | 08/04/2021 | 4523.30 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 08/04/2021 | 9526.87 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA DO COOPERADOS MAIS MEDICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 08/04/2021 | 9526.87 | 00066260205368 | FRANCISCO ERINALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 08/04/2021 | 300.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NOS SEGUINTES PACIENTES: TACIO BERNARDO SOARES CLEMENTINO, PORTADOR DE RG: 003112901. JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR, PORTADOR DO RG: 1680752. TI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 08/04/2021 | 526.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA GELADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA COZINHA DA UBS EULAMPIO CANDIDO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001923 | 08/04/2021 | 871.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, DURANTE O DIA 31 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2021, UTILIZADA NO DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001924 | 08/04/2021 | 501.41 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, NO PERÍODO DE 31 À 09 DE MARÇO DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001925 | 08/04/2021 | 405.52 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001926 | 08/04/2021 | 485.61 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001927 | 08/04/2021 | 817.39 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA: QSB-3700, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001928 | 08/04/2021 | 789.30 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSA-6609, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001929 | 08/04/2021 | 511.80 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: OFH-3992, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001930 | 08/04/2021 | 617.49 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSD-5575, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001931 | 08/04/2021 | 903.20 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN SAMU DE PLACA: QFB-3803, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001932 | 08/04/2021 | 831.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: QFT-4555, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0001935 | 08/04/2021 | 1819.30 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0001936 | 08/04/2021 | 505.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001948 | 08/04/2021 | 1282.50 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGA-3802, QSG-2030, QSD-5575, OFH-3992 DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001949 | 08/04/2021 | 1232.50 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APLICAÇÃO DE PELÍCULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACEUTICO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 08/04/2021 | 1800.00 | 31572757000183 | LAB COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIR | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA:QSD-3700, DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 08/04/2021 | 1800.00 | 31572757000183 | LAB COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIR | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFT-4555, DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 08/04/2021 | 2300.00 | 31572757000183 | LAB COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIR | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-6609, DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA E PREPARAÇAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 08/04/2021 | 18000.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 12/04/2021 | 919.32 | 08993917000146 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A IPTU DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 12/04/2021 | 4285.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ARMARIOS, ARQUIVOS E FRIGOBAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001964 | 12/04/2021 | 3755.13 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 12/04/2021 | 84.95 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA EQUIPAR AS UBS JOÃO CRUZ NETO E UBS JOSINEIE ALMEIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001967 | 12/04/2021 | 37537.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. ESPAÇO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 12/04/2021 | 2887.55 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS JOÃO CRUZ NETO E UBS JOSINEIE ALMEIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 12/04/2021 | 2326.91 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS JOÃO CRUZ NETO E UBS JOSINEIE ALMEIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001971 | 12/04/2021 | 33630.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPYTADORIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0001972 | 12/04/2021 | 6000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RELATIVO A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001963 | 12/04/2021 | 5160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 12/04/2021 | 160.00 | 00005820027450 | VAMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM DIVERSOS ORGAOS. DATA DA SAIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 12/04/2021 | 3033.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E OUTROS MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001962 | 12/04/2021 | 7340.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-4I75, QSJ-2H34 E KGK-3449, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001965 | 12/04/2021 | 15400.00 | 19355524000123 | PHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SRVIÇOS DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 13/04/2021 | 6500.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PÁ MECÂNICA HI740-S9, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 13/04/2021 | 40.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ROÇADEIRA (SEINFRA) QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0001982 | 13/04/2021 | 11980.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM MANUTENÇAO A CARGO DO LOCATARIO SEM CONDUTOR, DUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 13/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM UMA ÁRES TOTAL DE 7.737,15 REFERENTE AO CR: 1040.274-36/20217/MCIDADES/PLANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001989 | 13/04/2021 | 10231.90 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 13/04/2021 | 8400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNAS COMBATE SEM VISOR DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS (JUCELIO DOMINGOS DOS SANTOS, AGRIPINO MOREIRA ALVEZ, MAARIA ZILMA GONZAGA DA SILVA, AVANI PEREIRA DA SILVA, J | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 13/04/2021 | 1252.65 | 11936648000190 | CAR SERVICOS LANTERNAGEM E PINTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 13/04/2021 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DA SMDHS, PARA QUE A MESMA POSSA IR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A GESTÃO MUNICIPAL COM O SECRETARIA DE ESTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001987 | 13/04/2021 | 4328.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001990 | 13/04/2021 | 1385.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 13/04/2021 | 14000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, ENTRE OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. REFERENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001979 | 13/04/2021 | 21000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001991 | 13/04/2021 | 134.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 13/04/2021 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 13/04/2021 | 1668.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001986 | 13/04/2021 | 20309.35 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. ANTONIO PEDRO, MARIA DULCE DOS SANTOS, ANDRÉ PEDRO DA SILVA, SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, DR. JARQUE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001994 | 13/04/2021 | 4455.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001995 | 13/04/2021 | 5870.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURFANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001973 | 13/04/2021 | 798.30 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSA-6609, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 09 DE ABRIL DE 2021, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 13/04/2021 | 4285.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ARMARIOS, ARQUIVOS E FRIGOBAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001988 | 13/04/2021 | 5131.60 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PARA TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001992 | 13/04/2021 | 373.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001993 | 13/04/2021 | 180014.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. ESPAÇO COVID E HOSPITAL ALA DO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001996 | 15/04/2021 | 103754.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001997 | 15/04/2021 | 100247.95 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 15/04/2021 | 9526.87 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA DO COOPERADOS MAIS MEDICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 DESSE MUNICIPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO RECURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 15/04/2021 | 9526.87 | 00066260205368 | FRANCISCO ERINALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 DESSE MUNICIPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO RECURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 15/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO AO PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO E CONTRASTE PARA A REALIZAÇÃO DE RNM DE CRÂNIO, NA PACIENTE ANALYCE DOS SANTOS SUASSUNA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001999 | 15/04/2021 | 126006.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇAO DOS KITS DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAL DE SAO BENTO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU VALOR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002001 | 15/04/2021 | 26090.00 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002004 | 15/04/2021 | 17980.00 | 24802687000147 | HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002016 | 15/04/2021 | 852.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7762 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002017 | 15/04/2021 | 852.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OFH-4132 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002018 | 15/04/2021 | 691.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-8594 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002019 | 15/04/2021 | 477.61 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QFL-4015 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002020 | 15/04/2021 | 642.14 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/04/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA: 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/04/2021 | 984.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS - CREAS, COMPETENCIA: 03/2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 15/04/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002021 | 15/04/2021 | 171500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002013 | 15/04/2021 | 1905.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CAFÉ DA MANHÃ PARA SECRETÁRIOS/FUNCIONÁRIOS NA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO ANIVERSÁRIO DE 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002014 | 15/04/2021 | 1079.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS NA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004785376465 | ESPEDITA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAÕ DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE COMO CONSTA NO RELATORIO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002000 | 15/04/2021 | 4200.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DO SELO UNICEF DESTINADAS A EQUIPE QUE INTEGRA A POLÍTICA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 15/04/2021 | 500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO GILSON MILTON DUTRA DA SILVA, DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 15/04/2021 | 500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA ANTONIA GARCIA DA SILVA, DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 15/04/2021 | 171.48 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA (SEINFRA) QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM UMA ÁRES TOTAL DE 9.686,99 M DE PAVIMENTAÇAO DE PARALEPIPEDOS E 180,37 M DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM UMA ÁRES TOTAL DE 10.849,94M REFERENTE AO CR: 1047.996-22/2017 / CIDADES/PL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002040 | 16/04/2021 | 879.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002041 | 16/04/2021 | 900.63 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002042 | 16/04/2021 | 1773.64 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002043 | 16/04/2021 | 857.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACAS: KIG-9479, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002044 | 16/04/2021 | 262.98 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002045 | 16/04/2021 | 800.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002046 | 16/04/2021 | 844.58 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002065 | 16/04/2021 | 1480.41 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002066 | 16/04/2021 | 1612.49 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSA-JH34, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002067 | 16/04/2021 | 1499.71 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBADE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002068 | 16/04/2021 | 2609.58 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002069 | 16/04/2021 | 930.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977,QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002070 | 16/04/2021 | 871.73 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927,QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002053 | 16/04/2021 | 607.63 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, QUE FAZ VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002054 | 16/04/2021 | 621.59 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, QUE FAZ VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002050 | 16/04/2021 | 681.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002051 | 16/04/2021 | 429.32 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002052 | 16/04/2021 | 501.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002047 | 16/04/2021 | 501.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002048 | 16/04/2021 | 2006.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002049 | 16/04/2021 | 584.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002022 | 16/04/2021 | 642.14 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002023 | 16/04/2021 | 477.61 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QFL-4015 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002024 | 16/04/2021 | 691.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-8594 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002025 | 16/04/2021 | 852.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OFH-4132 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002026 | 16/04/2021 | 852.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7762 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002027 | 16/04/2021 | 784.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002029 | 16/04/2021 | 891.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002030 | 16/04/2021 | 945.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002055 | 16/04/2021 | 822.69 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002056 | 16/04/2021 | 801.57 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002057 | 16/04/2021 | 451.26 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002071 | 16/04/2021 | 73964.74 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA MERENDA ESCOLAR. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002028 | 16/04/2021 | 4998.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR MEDICIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES QUE ESTÃO INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002031 | 16/04/2021 | 1211.58 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002032 | 16/04/2021 | 1328.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002033 | 16/04/2021 | 1298.47 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002034 | 16/04/2021 | 619.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002035 | 16/04/2021 | 996.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002036 | 16/04/2021 | 471.16 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002037 | 16/04/2021 | 1724.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002038 | 16/04/2021 | 1704.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0780, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002039 | 16/04/2021 | 992.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002058 | 16/04/2021 | 974.25 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002059 | 16/04/2021 | 1629.32 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCAATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER NA CIDADE DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002060 | 16/04/2021 | 1502.29 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB E CAICÓ-RN, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002061 | 16/04/2021 | 2095.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002062 | 16/04/2021 | 1720.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002063 | 16/04/2021 | 927.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002064 | 16/04/2021 | 1544.60 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QST-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002074 | 20/04/2021 | 1530.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O ESPAÇO COVID - ENFRENAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 20/04/2021 | 897.81 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881 EM ANEXO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM SEU VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 20/04/2021 | 392.04 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A GESSÉ FRANCILINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881 EM ANEXO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM SEU VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 20/04/2021 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881 EM ANEXO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM SEU VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002081 | 20/04/2021 | 6551.90 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002082 | 20/04/2021 | 149.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002083 | 20/04/2021 | 1182.30 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002084 | 20/04/2021 | 571.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002085 | 20/04/2021 | 670.29 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002086 | 20/04/2021 | 781.77 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO À CASA DE APOIO/HOSPITAIS, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002087 | 20/04/2021 | 951.49 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMEWNTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002088 | 20/04/2021 | 850.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002089 | 20/04/2021 | 830.33 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002090 | 20/04/2021 | 586.45 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002091 | 20/04/2021 | 657.44 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002092 | 20/04/2021 | 1212.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002078 | 20/04/2021 | 21016.20 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002079 | 20/04/2021 | 9281.40 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002080 | 20/04/2021 | 21275.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 20/04/2021 | 1200.00 | 22024329000206 | HUGO RANIERY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002093 | 20/04/2021 | 379.40 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002094 | 20/04/2021 | 381.58 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO 10 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 20/04/2021 | 19446.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002096 | 21/04/2021 | 1110.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE ITEM DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002097 | 21/04/2021 | 779.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPALMARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002098 | 21/04/2021 | 1058.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002099 | 21/04/2021 | 3926.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002101 | 21/04/2021 | 1527.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OEZ 8713 UTILIZADO NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO PERÍODO DE 06 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002102 | 21/04/2021 | 1789.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS POL 3136 UTILIZADO NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO PERÍODO DE 06 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002103 | 21/04/2021 | 1109.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002100 | 21/04/2021 | 850.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 26/04/2021 | 500.00 | 00070153236485 | BENIZIA DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME CONSTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002122 | 26/04/2021 | 4398.43 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002123 | 26/04/2021 | 1569.86 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002124 | 26/04/2021 | 4740.04 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002125 | 26/04/2021 | 1349.27 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002129 | 26/04/2021 | 701.25 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DO CRAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002130 | 26/04/2021 | 500.24 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO SCFV UNIDADE II DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002131 | 26/04/2021 | 801.21 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO SCFV UNIDADE I DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002132 | 26/04/2021 | 512.03 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002133 | 26/04/2021 | 507.99 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 26/04/2021 | 368.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DA GELADEIRA DO SCFV UNIDADE II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 26/04/2021 | 603.25 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002166 | 26/04/2021 | 250.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 26/04/2021 | 1578.00 | 00007201925440 | JOÃO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM TODOS OS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 26/04/2021 | 1578.00 | 00071391276469 | GABRIEL LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM TODOS OS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 26/04/2021 | 1578.00 | 00070154423459 | ANDERSON EVANGELISTA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM TODOS OS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 26/04/2021 | 1578.00 | 00000887939406 | ALDIJAN ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM TODOS OS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 26/04/2021 | 643.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002138 | 26/04/2021 | 8837.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002139 | 26/04/2021 | 18070.71 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 26/04/2021 | 110.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O PREFEITO JARQUE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002104 | 26/04/2021 | 274.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002112 | 26/04/2021 | 1059.62 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002113 | 26/04/2021 | 438.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 26/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ONTRAPÁRTIDA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE IDAN DINIZ DANTAS, PORTADOR DO CPF: 022.533.744-40, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0002121 | 26/04/2021 | 3641.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPACO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002127 | 26/04/2021 | 2239.76 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DO HOSPITAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 26/04/2021 | 104.88 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 26/04/2021 | 4198.44 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 26/04/2021 | 842.11 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 26/04/2021 | 2785.37 | 00091337950459 | ANDRÉ VALENTIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (REUMATOLOGIA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 26/04/2021 | 9526.87 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA DO COOPERADOS MAIS MEDICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 26/04/2021 | 9526.87 | 00066260205368 | FRANCISCO ERINALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO DO COOPERADOS MAIS MEDICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 26/04/2021 | 2122.51 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0002145 | 26/04/2021 | 26070.00 | 36755969000110 | MARIA DO SOCORRO MOTA ALENCAR 06398616871 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DA ALA DA COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 26/04/2021 | 310.52 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002147 | 26/04/2021 | 7197.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0002149 | 26/04/2021 | 2245.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 26/04/2021 | 580.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO 12069454436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8594. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002152 | 26/04/2021 | 1043.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 26/04/2021 | 472.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 26/04/2021 | 715.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULOS VANS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, OGA-3802 E PMR-7E70, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002158 | 26/04/2021 | 386.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002159 | 26/04/2021 | 507.08 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002160 | 26/04/2021 | 1317.05 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002161 | 26/04/2021 | 350.19 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.VALOR REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002162 | 26/04/2021 | 487.40 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002163 | 26/04/2021 | 377.50 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002164 | 26/04/2021 | 544.30 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002165 | 26/04/2021 | 1146.20 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002105 | 26/04/2021 | 136.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 26/04/2021 | 220.00 | 00008823795427 | THALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO DE ADMINISTYRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 26/04/2021 | 110.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 26/04/2021 | 110.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002111 | 26/04/2021 | 95.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002128 | 26/04/2021 | 1237.16 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002144 | 26/04/2021 | 4385.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002140 | 26/04/2021 | 4735.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 26/04/2021 | 110.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002126 | 26/04/2021 | 5106.02 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002148 | 26/04/2021 | 61210.76 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, MARIA DULCE DOS SANTOS, ANDRÉ PEDRO DA SILVA, SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO ANTONIO PEDRO, DR. JARQUES | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 26/04/2021 | 570.00 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA E E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 26/04/2021 | 1200.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: PYS-4258, OGD-8594, OFG-0035, QFL-4015, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/04/2021 | 49329.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/04/2021 | 228677.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002187 | 27/04/2021 | 77600.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE QUADROS EM VIDRO TEMPERADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002188 | 27/04/2021 | 382.04 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, 01 MARCINEIRO, NA MANUTENÇAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. MARTINIANO MOREIRA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS UTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002189 | 27/04/2021 | 895.30 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 MARCINEIRO, NA MANUTENÇAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO DER SOUZA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002190 | 27/04/2021 | 571.60 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002191 | 27/04/2021 | 557.92 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE E 01 ELETRICISTA NA MANUTENÇAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ DINIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002192 | 27/04/2021 | 564.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE NA MANUTENÇAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002193 | 27/04/2021 | 661.44 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE NA MANUTENÇAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002195 | 27/04/2021 | 6839.00 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 ELETRICISTA, 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENÇAO/REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002196 | 27/04/2021 | 1257.84 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 ELETRICISTA, 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENÇAO/REPARO DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 20 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002197 | 27/04/2021 | 10666.73 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 MONTADOR E 01 SERVENTE NA MANUTENÇAO/REPARO DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2021 N | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002202 | 27/04/2021 | 2693.00 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE NA MANUTENÇÃO/REPARO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/04/2021 | 17672.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/04/2021 | 27429.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/04/2021 | 3626.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/04/2021 | 5339.22 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/04/2021 | 535.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002167 | 27/04/2021 | 15097.17 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/04/2021 | 4710.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/04/2021 | 67473.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002173 | 27/04/2021 | 7022.70 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/04/2021 | 9901.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002178 | 27/04/2021 | 1011.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/04/2021 | 31055.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/04/2021 | 2261.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/04/2021 | 6448.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002184 | 27/04/2021 | 15159.40 | 10600372000102 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002186 | 27/04/2021 | 4600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002194 | 27/04/2021 | 1800.86 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002198 | 27/04/2021 | 3851.00 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR E 01 MARCINEIRO, NA MANUTENÇAO/REPARO NO ANTIGO CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 15 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002199 | 27/04/2021 | 1327.44 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 ELETRICISTA, 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENÇAO/REPARO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002200 | 27/04/2021 | 868.92 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 MARCINEIRO E 01 SERVENTE NA MANUTENÇAO/REPARO NO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE AB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/04/2021 | 401.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE MOBILIDADE URBANA REL. A 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002201 | 27/04/2021 | 8572.44 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE E 01 ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO/REPARO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/04/2021 | 1137.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002204 | 28/04/2021 | 4381.43 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU VALOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002205 | 28/04/2021 | 1321.64 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM VALOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 28/04/2021 | 600.00 | 00012782099485 | WEDJA JANE DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PARA A FAMÍLIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/04/2021 | 15300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/04/2021 | 3700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/04/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/04/2021 | 8326.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2021 | 12500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002253 | 28/04/2021 | 338.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM COMEMORAÇÃO AO 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE ESTAVAM COM HORÁRIO AGENDADO PARA ATENDIMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002257 | 28/04/2021 | 616.69 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃOI DE CARNES BOVINA, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 28/04/2021 | 489.20 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA AS USUÁRIAS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2021 | 3136.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2021 | 758.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2021 | 984.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2021 | 2562.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2021 | 161879.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/04/2021 | 36910.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002241 | 28/04/2021 | 21981.01 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A REEQUILÍBRIO FINACNEIRO DO BOLETIM DE MEDUÇÃO N. 5ª (QUINTO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. CONTRATO DE REPASSE 1042381/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2021 | 4300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002310 | 28/04/2021 | 169059.70 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª E 3ª MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E PRAÇA NO LOTEAMENTO PORTAL NESTE MUNICIPIO.CR 10472880-6212017. | 01032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2021 | 11900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2021 | 2850.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2021 | 1947.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2021 | 10200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/04/2021 | 27521.43 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/04/2021 | 8982.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2021 | 39099.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2021 | 14365.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2021 | 36657.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2021 | 16094.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/04/2021 | 136774.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/04/2021 | 554039.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/04/2021 | 150954.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2021 | 8890.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/04/2021 | 39769.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/04/2021 | 35644.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2021 | 37055.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 28/04/2021 | 3368.92 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSB-3700. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/04/2021 | 5800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/04/2021 | 26661.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 28/04/2021 | 117.89 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/04/2021 | 65373.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/04/2021 | 19845.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2021 | 139112.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA, FOLHA 47, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2021 | 57281.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2021 | 58280.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002254 | 28/04/2021 | 1433.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002258 | 28/04/2021 | 8389.61 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002259 | 28/04/2021 | 3138.55 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002260 | 28/04/2021 | 2786.72 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002261 | 28/04/2021 | 1799.10 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASA DE APOIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 28/04/2021 | 110.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/04/2021 | 87.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 28/04/2021 | 180.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 28/04/2021 | 77.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 28/04/2021 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002271 | 28/04/2021 | 448.90 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002272 | 28/04/2021 | 5891.40 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2021 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002276 | 28/04/2021 | 807.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2021 | 3690.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2021 | 57827.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2021 | 103036.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 28/04/2021 | 28462.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 28/04/2021 | 23204.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2021 | 39248.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2021 | 21550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2021 | 1534.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/04/2021 | 2788.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2021 | 2583.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2021 | 5740.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2021 | 2615.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA: 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2021 | 963.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2021 | 5860.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2021 | 7380.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 28/04/2021 | 835.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO 1015/2017 PARCELA 10/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 28/04/2021 | 16488.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO 2240/2017 PARCELA 04/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 28/04/2021 | 17720.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO 0275/2019 PARCELA 15/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 28/04/2021 | 579.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO 0465/2019 PARCELA 23/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 28/04/2021 | 212.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO 0464/2019 PARCELA 23/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 28/04/2021 | 2185.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO 0352/2020 PARCELA 09/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 28/04/2021 | 10867.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO 0351/2020 PARCELA 06/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 28/04/2021 | 7931.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/04/2021 | 18652.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2021 | 13418.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2021 | 9698.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2021 | 3520.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002273 | 28/04/2021 | 871.25 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2021 | 33606.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2021 | 28800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2021 | 8305.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002307 | 28/04/2021 | 1652.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/04/2021 | 226182.86 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/04/2021 | 1045070.43 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2021 | 85355.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/04/2021 | 72716.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2021 | 20465.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2021 | 66080.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2021 | 16461.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2021 | 11922.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2021 | 8203.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002308 | 28/04/2021 | 9030.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADES E PORTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002309 | 28/04/2021 | 5980.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADES E PORTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 29/04/2021 | 999.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/04/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/04/2021 | 4141.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 29/04/2021 | 4688.18 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/04/2021 | 549.94 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 29/04/2021 | 6397.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2021 | 77329.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002326 | 29/04/2021 | 6885.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS E ENTREGA DE LAUDOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2021 | 5340.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2021 | 967.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2021 | 6539.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2021 | 11157.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2021 | 3142.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2021 | 13382.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/04/2021 | 28518.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/04/2021 | 10352.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/04/2021 | 11742.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 29/04/2021 | 1370.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE BEXIGA, NO PACIENTE JOSE CELESTINO FILHO, CIDADAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2021 | 5100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19, FOLHA 62 (CONTRATOS) ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 29/04/2021 | 2500.00 | 00008493161462 | FERNANDA ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS PRECISANDO DE AJUDA PARA MAANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME CONSTA O RELATÓRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 30/04/2021 | 2000.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PALESTRA PARA TODA REDE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, A CAPACITAÇÃO ACONTECERÁ EM DOIS DIAS, CARGA HORÁRIA: DIA 14 DE MAIO DE 2021 DAS 14:00HS ÀS 17:00HS; DIA 17 DE MAIO DAS 14:00HS ÀS 17:00HS, COM A TEMÁ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 30/04/2021 | 2000.00 | 30802768000140 | CAROLINE ARCARI MEYER TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA PARA TODA REDE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, A CAPACITAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 18 DE MAIO PARA 120 PESSOAS COM 2 HORAS DE DURAÇÃO, COM A TEMÁTICA TODA VOLTADA PARA O 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE E | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002401 | 30/04/2021 | 693.75 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002402 | 30/04/2021 | 678.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/04/2021 | 1042.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002364 | 30/04/2021 | 1197.22 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: QFK-4I75 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002365 | 30/04/2021 | 2007.42 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJH34 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002366 | 30/04/2021 | 1258.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002367 | 30/04/2021 | 2021.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002368 | 30/04/2021 | 627.12 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002369 | 30/04/2021 | 500.69 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002387 | 30/04/2021 | 716.98 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADADE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002388 | 30/04/2021 | 700.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002389 | 30/04/2021 | 2206.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002390 | 30/04/2021 | 750.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACAS: KIG-9479, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002391 | 30/04/2021 | 180.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002393 | 30/04/2021 | 981.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002394 | 30/04/2021 | 1269.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 30/04/2021 | 390.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DE TRES CONSELHEIROS TUTELARES (MARLI FERREIRA DE ARAÚJO, JOELMA PEREIRA DOS SANTOS E JOSÉ ILTON ALVES DOS SANTOS) PARA PARTICIPARESM DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002403 | 30/04/2021 | 179.24 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002340 | 30/04/2021 | 1312.03 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIEENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002341 | 30/04/2021 | 329.73 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIEENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002342 | 30/04/2021 | 486.50 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002343 | 30/04/2021 | 1217.91 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS À CASA DE APOIO/HOSPITAIS, NO PERÍODO 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002344 | 30/04/2021 | 976.30 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002345 | 30/04/2021 | 876.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002346 | 30/04/2021 | 712.20 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002347 | 30/04/2021 | 600.79 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002348 | 30/04/2021 | 782.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002349 | 30/04/2021 | 1098.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002357 | 30/04/2021 | 1003.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867 QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002358 | 30/04/2021 | 1213.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594 QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER NAS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002359 | 30/04/2021 | 2126.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614 QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAICÓ-RN, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002360 | 30/04/2021 | 1847.26 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030 QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002361 | 30/04/2021 | 1888.70 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002362 | 30/04/2021 | 833.45 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3803 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002363 | 30/04/2021 | 1400.45 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002378 | 30/04/2021 | 1307.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002379 | 30/04/2021 | 946.36 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002380 | 30/04/2021 | 1306.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002381 | 30/04/2021 | 982.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002382 | 30/04/2021 | 1157.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002383 | 30/04/2021 | 550.05 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002384 | 30/04/2021 | 1685.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002385 | 30/04/2021 | 1820.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0780, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002386 | 30/04/2021 | 911.75 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002404 | 30/04/2021 | 61973.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002405 | 30/04/2021 | 1754.37 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS POL - 3136 UITILIZADO NA CAMPANHA DO COVID-19 NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002406 | 30/04/2021 | 68220.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPAÇO COVID E DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002407 | 30/04/2021 | 42572.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPAÇO COVID NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002408 | 30/04/2021 | 38495.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002409 | 30/04/2021 | 597.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 30/04/2021 | 3680.00 | 31572757000183 | LAB COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIR | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFT-4555, DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/04/2021 | 439.00 | 32578926000155 | DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO.REEMEPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002350 | 30/04/2021 | 409.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002351 | 30/04/2021 | 557.32 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002398 | 30/04/2021 | 980.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002399 | 30/04/2021 | 930.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002400 | 30/04/2021 | 527.83 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002395 | 30/04/2021 | 446.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002396 | 30/04/2021 | 2225.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002397 | 30/04/2021 | 820.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/04/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | valor que se se empenha para fazer face a despesa com | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002354 | 30/04/2021 | 623.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002355 | 30/04/2021 | 551.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2F76QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002356 | 30/04/2021 | 2570.41 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G26 QUE ATENDE A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002370 | 30/04/2021 | 510.85 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002371 | 30/04/2021 | 781.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-4132, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002372 | 30/04/2021 | 587.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002373 | 30/04/2021 | 810.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002374 | 30/04/2021 | 922.48 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002375 | 30/04/2021 | 597.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002376 | 30/04/2021 | 476.72 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 D | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002377 | 30/04/2021 | 840.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 25 DE A | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002416 | 03/05/2021 | 7188.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002418 | 03/05/2021 | 578.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002426 | 03/05/2021 | 12576.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VLOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 03/05/2021 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINACNEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 03/05/2021 | 16500.00 | 38712898000101 | SOMA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VÍDEOS INSTITUCIONAIS DE CARÁTER INFORMATIVO E PEDAGÓGICO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VOLTA ÀS AULAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 03/05/2021 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA IR AO MINSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO INTUITO DE PRESTAR CONTA DA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002420 | 03/05/2021 | 251.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002423 | 03/05/2021 | 4494.11 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002414 | 03/05/2021 | 1058.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002419 | 03/05/2021 | 824.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002425 | 03/05/2021 | 6120.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL E PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA NA VACINAÇÃO EM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002427 | 03/05/2021 | 2074.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VLOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002428 | 03/05/2021 | 2080.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VLOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002429 | 03/05/2021 | 380.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VLOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0002434 | 03/05/2021 | 17379.70 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª PARTE DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL, POLICLINICA. | 00082017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 03/05/2021 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DA SMDHS, PARA QUE A MESMA POSSA IR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A GESTÃO MUNICIPAL COM SECRETARIA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002415 | 03/05/2021 | 5504.60 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002424 | 03/05/2021 | 5636.80 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002422 | 03/05/2021 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 06/05/2021 | 840.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 06/05/2021 | 300.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 06/05/2021 | 300.00 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA L SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0002445 | 06/05/2021 | 1245.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002435 | 06/05/2021 | 18316.74 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002436 | 06/05/2021 | 29765.61 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 06/05/2021 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 06/05/2021 | 387.90 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A GESSÉ FRANCILINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 06/05/2021 | 896.09 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 06/05/2021 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 06/05/2021 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 06/05/2021 | 1018.42 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO CO O PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 06/05/2021 | 244.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 06/05/2021 | 621.40 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0801031-09.2020.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 06/05/2021 | 9900.00 | 00029470560434 | JOAO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA SOARES CARNEIRO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002450 | 07/05/2021 | 168000.00 | 09373598000139 | I B DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMÔNIO E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTECIOSO ENTRE OUTROS. E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 07/05/2021 | 756.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFL-4015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 07/05/2021 | 2619.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: PMR-7E70. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDE- PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 10/05/2021 | 2180.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 10/05/2021 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002471 | 10/05/2021 | 870.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002472 | 10/05/2021 | 1302.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER NA CIDADE DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002473 | 10/05/2021 | 1836.75 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAICÓ-RN, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002474 | 10/05/2021 | 1930.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002475 | 10/05/2021 | 1548.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700, QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002476 | 10/05/2021 | 988.91 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002477 | 10/05/2021 | 1715.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002494 | 10/05/2021 | 789.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002495 | 10/05/2021 | 871.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002496 | 10/05/2021 | 915.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002497 | 10/05/2021 | 1121.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002498 | 10/05/2021 | 1202.66 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTADO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002499 | 10/05/2021 | 515.16 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS:MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002500 | 10/05/2021 | 2403.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002501 | 10/05/2021 | 1815.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0780, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002502 | 10/05/2021 | 880.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002508 | 10/05/2021 | 1549.39 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS POL-3136 UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19 MO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002523 | 10/05/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 10/05/2021 | 495.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISAS SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002525 | 10/05/2021 | 4064.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002526 | 10/05/2021 | 5378.12 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002527 | 10/05/2021 | 6628.47 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002528 | 10/05/2021 | 14356.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002529 | 10/05/2021 | 6263.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002530 | 10/05/2021 | 848.58 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002531 | 10/05/2021 | 1039.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002540 | 10/05/2021 | 2004.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHAD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002541 | 10/05/2021 | 1075.59 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002542 | 10/05/2021 | 1348.16 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002543 | 10/05/2021 | 2553.09 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002544 | 10/05/2021 | 5961.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 10/05/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 10/05/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CONSORCIO PUBLICO DO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 10/05/2021 | 16636.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002534 | 10/05/2021 | 1293.13 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002535 | 10/05/2021 | 1310.92 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002538 | 10/05/2021 | 1116.42 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002539 | 10/05/2021 | 1506.37 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002515 | 10/05/2021 | 775.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002516 | 10/05/2021 | 600.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLADE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002517 | 10/05/2021 | 740.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002484 | 10/05/2021 | 1622.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002512 | 10/05/2021 | 529.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002513 | 10/05/2021 | 2217.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002514 | 10/05/2021 | 753.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412020 | 0002521 | 10/05/2021 | 3850.00 | 19572305000104 | JORDANIA GAMA DOS SANTOS 08371065400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002533 | 10/05/2021 | 1022.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002537 | 10/05/2021 | 1038.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/05/2021 | 130.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 10/05/2021 | 3056.00 | 00011845882440 | ALISSON MAX SOARES LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REPAROS PAINEL E ELETR\ÕNICO E CÂMERAS DE RÉ NOS ÔNIBUS ESWCOLARES QUE FAZ O TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002468 | 10/05/2021 | 402.96 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002469 | 10/05/2021 | 587.11 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002470 | 10/05/2021 | 2382.69 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002485 | 10/05/2021 | 1202.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002486 | 10/05/2021 | 701.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002487 | 10/05/2021 | 915.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002488 | 10/05/2021 | 570.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS AFN-5395, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002489 | 10/05/2021 | 602.61 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS OFH-4132, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002490 | 10/05/2021 | 621.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002491 | 10/05/2021 | 571.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KADE PLACAS QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002492 | 10/05/2021 | 655.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002545 | 10/05/2021 | 3381.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 10/05/2021 | 1042.50 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM 30 CAMISAS PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 10/05/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 10/05/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 10/05/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 10/05/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 10/05/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002518 | 10/05/2021 | 510.75 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002519 | 10/05/2021 | 600.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: KFK-8647, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002520 | 10/05/2021 | 699.98 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 10/05/2021 | 1263.16 | 00020241194415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 10/05/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002478 | 10/05/2021 | 1221.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002479 | 10/05/2021 | 1729.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJ-JH34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002480 | 10/05/2021 | 1161.15 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002481 | 10/05/2021 | 1510.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002482 | 10/05/2021 | 841.23 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002483 | 10/05/2021 | 620.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002503 | 10/05/2021 | 734.51 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002504 | 10/05/2021 | 576.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002505 | 10/05/2021 | 2159.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002506 | 10/05/2021 | 700.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D60 DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002507 | 10/05/2021 | 310.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002509 | 10/05/2021 | 880.91 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002510 | 10/05/2021 | 1483.05 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002511 | 10/05/2021 | 827.95 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA HL740, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002532 | 10/05/2021 | 1276.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002536 | 10/05/2021 | 1176.03 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002550 | 11/05/2021 | 894.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002563 | 11/05/2021 | 405.60 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 11/05/2021 | 827.85 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ROÇADEIRA (SEINFRA) QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 11/05/2021 | 555.38 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ROÇADEIRA (SEINFRA) QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002576 | 11/05/2021 | 3900.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002546 | 11/05/2021 | 1132.40 | 00093046022468 | LILIAN SOARES BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS RETRATOS CONFECCIONADOS EM MDF, LEMBRANCINHA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PARA SEREM ENTREGUES AS MÃES DOS USUÁRIOS SCFV UNIDADE I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002547 | 11/05/2021 | 3200.00 | 00002634650477 | TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CANECAS PERSONALIZADAS, LEMBRANCINHA ALUSIVA AO DIA DAS MÂES PARA SEREM ENTREGUES AS MÃES DOS USUÁRIOS SCFV UNIDADE II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002568 | 11/05/2021 | 402.57 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002569 | 11/05/2021 | 198.80 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002570 | 11/05/2021 | 357.84 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002571 | 11/05/2021 | 501.77 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SANDUICHES, PARA LANCHE OFERECIDO AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COM HORÁRIO ANTERIORMENTE AGENDADO PARA NÃO HAVER AGLOMERAÇÃO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002572 | 11/05/2021 | 351.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SANDUICHES, PARA LANCHE OFERECIDO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE ESTAVAM COM HORÁRIO AGENDADO PARA ATENDIMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002553 | 11/05/2021 | 1093.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002566 | 11/05/2021 | 14355.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 11/05/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PROJETO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PLUVIAL, REDE LOGICA, SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002551 | 11/05/2021 | 497.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002564 | 11/05/2021 | 665.24 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002548 | 11/05/2021 | 646.10 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002549 | 11/05/2021 | 646.10 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 11/05/2021 | 1019.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RPV HONORARIOS SUCUM PROCESSO 08009308520164058200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002552 | 11/05/2021 | 621.25 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO ESPAÇO COVID. EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002554 | 11/05/2021 | 1590.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002555 | 11/05/2021 | 1938.30 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002556 | 11/05/2021 | 397.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002557 | 11/05/2021 | 422.45 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002558 | 11/05/2021 | 497.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002559 | 11/05/2021 | 741.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002560 | 11/05/2021 | 805.05 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002561 | 11/05/2021 | 764.55 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002562 | 11/05/2021 | 1847.40 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002567 | 11/05/2021 | 3410.65 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002575 | 11/05/2021 | 4300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002595 | 12/05/2021 | 2442.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002596 | 12/05/2021 | 1221.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002597 | 12/05/2021 | 488.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002598 | 12/05/2021 | 325.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 12/05/2021 | 27379.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 12/05/2021 | 35135.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 12/05/2021 | 800.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002579 | 12/05/2021 | 1666.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002580 | 12/05/2021 | 862.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002581 | 12/05/2021 | 1551.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002582 | 12/05/2021 | 261.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 12/05/2021 | 2000.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PALESTRA PARA TODA REDE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, A CAPACITAÇÃO ACONTECERÁ EM DOIS DIAS, CARGA HORÁRIA: DIA 14 DE MAIO DE 2021 DAS 14:00HS ÀS 17:00HS; DIA 17 DE MAIO DAS 14:00HS ÀS 17:00HS, COM A TEMÁ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 12/05/2021 | 2000.00 | 30802768000140 | CAROLINE ARCARI MEYER TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA PARA TODA REDE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, A CAPACITAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 18 DE MAIO PARA 120 PESSOAS COM 2 HORAS DE DURAÇÃO, COM A TEMÁTICA TODA VOLTADA PARA O 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE E | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002586 | 12/05/2021 | 123.18 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002587 | 12/05/2021 | 1075.49 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002588 | 12/05/2021 | 1832.38 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002589 | 12/05/2021 | 497.18 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002590 | 12/05/2021 | 1159.16 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002592 | 12/05/2021 | 1336.40 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS NO MES DE ABRIL COM OS USUARIOS DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002593 | 12/05/2021 | 1200.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 12/05/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002584 | 12/05/2021 | 329.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002591 | 12/05/2021 | 1025.57 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002648 | 13/05/2021 | 445.57 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002649 | 13/05/2021 | 1675.83 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002651 | 13/05/2021 | 509.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002653 | 13/05/2021 | 160.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002654 | 13/05/2021 | 160.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002688 | 13/05/2021 | 724.25 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0002620 | 13/05/2021 | 2262.78 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002660 | 13/05/2021 | 414.08 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 13/05/2021 | 22101.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 13/05/2021 | 886.80 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 13/05/2021 | 100.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002625 | 13/05/2021 | 1136.40 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002635 | 13/05/2021 | 1085.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002658 | 13/05/2021 | 5592.36 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PEDREIROS, 02 SERVENTES E 02 MONTADORES NA MANUTENÇÃO/REPARO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002659 | 13/05/2021 | 8921.56 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE E 01 MONTADOR, NA DRENAGEM DA AVENIDA PEDRO EULAMPIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002614 | 13/05/2021 | 325.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002615 | 13/05/2021 | 488.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002650 | 13/05/2021 | 1098.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002652 | 13/05/2021 | 426.40 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002686 | 13/05/2021 | 423.47 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002687 | 13/05/2021 | 786.63 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002689 | 13/05/2021 | 947.02 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002690 | 13/05/2021 | 1652.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002691 | 13/05/2021 | 169.43 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002692 | 13/05/2021 | 121.75 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002612 | 13/05/2021 | 481.33 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002613 | 13/05/2021 | 488.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0002616 | 13/05/2021 | 12230.28 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0002617 | 13/05/2021 | 12325.68 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0002618 | 13/05/2021 | 13753.60 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0002619 | 13/05/2021 | 12995.20 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002624 | 13/05/2021 | 702.25 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002634 | 13/05/2021 | 700.49 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002657 | 13/05/2021 | 2372.48 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 02 SERVENTES, NA MANUTENÇÃO/REPARO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 7 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002626 | 13/05/2021 | 804.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002627 | 13/05/2021 | 1170.35 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002636 | 13/05/2021 | 1188.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002637 | 13/05/2021 | 1061.40 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002633 | 13/05/2021 | 3863.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0002647 | 13/05/2021 | 5040.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, MARTINIANO MOREIRA DANTAS, SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, CRECHES: AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUN | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002661 | 13/05/2021 | 1030.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA MANOEL CANDIDO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002662 | 13/05/2021 | 962.08 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA ELISA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002663 | 13/05/2021 | 824.64 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA MANOEL CESARIO DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002664 | 13/05/2021 | 1340.04 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA MARIA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002665 | 13/05/2021 | 18568.49 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 04 PINTORES, 04 AJUDANTES, 03 MONTADORES, 02 ELETRICISTAS, 01 PEDREIRO, 03 SERVENTES E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA CRECHE ANA PAULINA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 0 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002666 | 13/05/2021 | 10454.17 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PINTORES, 02 AJUDANTES, 03 MONTADORES, 02 ELETRICISTAS, 02 PEDREIRO, 03 SERVENTES E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA CRECHE AMBROZINA PAULINA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002667 | 13/05/2021 | 1103.60 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 ELETRICISTA, 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA JOSE DINIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002668 | 13/05/2021 | 1236.96 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA MARTINIANO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002669 | 13/05/2021 | 13313.31 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PINTORES, 03 AJUDANTES, 02 MONTADORES, 01 ELETRICISTA, 02 PEDREIROS, 02 SERVENTES E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002670 | 13/05/2021 | 3239.54 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PEDREIROS E 03 SERVENTES, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002671 | 13/05/2021 | 1954.24 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO E 03 SERVENTES, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA SAMUEL RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002672 | 13/05/2021 | 1030.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA DR. JARQUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002673 | 13/05/2021 | 1030.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002674 | 13/05/2021 | 962.08 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002675 | 13/05/2021 | 962.08 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA AFONSO MANOEL DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002676 | 13/05/2021 | 962.08 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002677 | 13/05/2021 | 1030.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA ANDRE PEDRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002678 | 13/05/2021 | 1030.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002679 | 13/05/2021 | 1030.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA JOVENTINO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002680 | 13/05/2021 | 1030.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA MANOEL MIGUEL DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002681 | 13/05/2021 | 962.08 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA JOÃO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002682 | 13/05/2021 | 962.08 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA JOSE CASSIMIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002683 | 13/05/2021 | 1340.04 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA OLGA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002684 | 13/05/2021 | 1683.64 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA RAMIRO ARTHUR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002685 | 13/05/2021 | 1099.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPARO DA ESCOLA MILTON LUCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002693 | 13/05/2021 | 12460.30 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA CRECHEANA PAULINA, DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUICOVOCO EM SEU HISTÓRICO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002602 | 13/05/2021 | 1015.03 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002603 | 13/05/2021 | 402.99 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002604 | 13/05/2021 | 523.09 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002605 | 13/05/2021 | 1147.91 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO À CASA DE APOIO/HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002606 | 13/05/2021 | 887.12 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002607 | 13/05/2021 | 775.87 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002608 | 13/05/2021 | 581.60 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002609 | 13/05/2021 | 499.77 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002610 | 13/05/2021 | 864.35 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002611 | 13/05/2021 | 978.50 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL À 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000352020 | 0002621 | 13/05/2021 | 24644.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM GERAL PARA PACIENTES CARENTES DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002628 | 13/05/2021 | 903.45 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002629 | 13/05/2021 | 1079.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002630 | 13/05/2021 | 1329.30 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002631 | 13/05/2021 | 2190.30 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002632 | 13/05/2021 | 8669.30 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002638 | 13/05/2021 | 1665.30 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002639 | 13/05/2021 | 5044.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002640 | 13/05/2021 | 6936.25 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III gIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002641 | 13/05/2021 | 2166.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002642 | 13/05/2021 | 6963.15 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002643 | 13/05/2021 | 300.55 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002644 | 13/05/2021 | 703.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002645 | 13/05/2021 | 856.75 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002646 | 13/05/2021 | 1339.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002655 | 13/05/2021 | 661.44 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DA UBS SEVERINO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 7 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002656 | 13/05/2021 | 828.16 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 7 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002698 | 14/05/2021 | 1312.92 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002699 | 14/05/2021 | 1435.49 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002700 | 14/05/2021 | 1248.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DASILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002701 | 14/05/2021 | 5692.55 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002702 | 14/05/2021 | 3023.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002707 | 14/05/2021 | 2454.45 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASA DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002708 | 14/05/2021 | 6079.96 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002709 | 14/05/2021 | 6912.79 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002710 | 14/05/2021 | 2601.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002711 | 14/05/2021 | 8532.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002713 | 14/05/2021 | 4372.30 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002696 | 14/05/2021 | 1421.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002697 | 14/05/2021 | 1035.42 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS RESDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002705 | 14/05/2021 | 1521.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002706 | 14/05/2021 | 1209.43 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 14/05/2021 | 900.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PERÍCIAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002694 | 14/05/2021 | 1112.65 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002703 | 14/05/2021 | 1003.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002695 | 14/05/2021 | 1617.45 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002704 | 14/05/2021 | 1072.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 17/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE, A OBRA ATENDEU A LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E ÀS SOLUÇÕES PROPOSTA NO PROJETO EXECUTIVO DAS CALÇADAS, RUA FRANCISCO PAES BEZERRA, RUA FLORIANÓPOLIS, RUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002748 | 17/05/2021 | 1735.73 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002749 | 17/05/2021 | 1010.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002750 | 17/05/2021 | 1615.70 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002751 | 17/05/2021 | 891.70 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002752 | 17/05/2021 | 688.32 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002753 | 17/05/2021 | 2257.03 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: MHH-6J82, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002754 | 17/05/2021 | 1245.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002715 | 17/05/2021 | 420.54 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA O SCFV UNIDADE I, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002716 | 17/05/2021 | 486.41 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA O SCFV UNIDADE II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002717 | 17/05/2021 | 1032.26 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002718 | 17/05/2021 | 1738.44 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002720 | 17/05/2021 | 1516.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV UNIDADE I, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002721 | 17/05/2021 | 1464.53 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV UNIDADE II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002722 | 17/05/2021 | 770.09 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002723 | 17/05/2021 | 1291.87 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002724 | 17/05/2021 | 844.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0002726 | 17/05/2021 | 289.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 17/05/2021 | 3000.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 095.985.874-10, SENHOR JOSÉ ALEXANDRE P. DOS SANTOS, CPF: 057.963.874-05 E O SENHOR ERIVALDO LOPES FILHO CPF: 930.457.784 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002719 | 17/05/2021 | 1021.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA A CASA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002725 | 17/05/2021 | 710.40 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA CASA LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE ABRIL À 07 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002755 | 17/05/2021 | 1768.37 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 17/05/2021 | 15369.34 | 00394460021653 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 17/05/2021 | 3960.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002731 | 17/05/2021 | 47.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 17/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, REPARO, PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, BENS MÓVEIS, PRÓRPIOS E LOCADOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL EM GERAL E DAS ESCOLAS DA RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002733 | 17/05/2021 | 5088.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0002734 | 17/05/2021 | 3707.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO DE SISTEMAS E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002735 | 17/05/2021 | 9900.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS- OFC-1064, OFX-0106, NQD-2686, OFX-0148, OGC-9526, OGF-4950 E OGA-8150. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002736 | 17/05/2021 | 415.48 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002737 | 17/05/2021 | 598.85 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002738 | 17/05/2021 | 1453.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G26 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002739 | 17/05/2021 | 1760.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACAS: QSD-7519 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002756 | 17/05/2021 | 598.85 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 17/05/2021 | 220.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUE A MESMA POSSA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER VISITA A CASA DE APOIO E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002732 | 17/05/2021 | 1673.74 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS POL - 3136 UITILIZADO NA CAMPANHA DO COVID-19 NO PERÍODO DE 06 A 15 DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002740 | 17/05/2021 | 896.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002741 | 17/05/2021 | 1354.60 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER NAS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002742 | 17/05/2021 | 1795.17 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002743 | 17/05/2021 | 1579.96 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002744 | 17/05/2021 | 819.68 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002746 | 17/05/2021 | 1786.45 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002747 | 17/05/2021 | 1708.17 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002757 | 18/05/2021 | 1673.34 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS POL - 3136 UITILIZADO NA CAMPANHA DO COVID-19 NO PERÍODO DE 06 A 15 DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002780 | 18/05/2021 | 853.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002781 | 18/05/2021 | 989.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002782 | 18/05/2021 | 887.16 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002783 | 18/05/2021 | 1298.87 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002784 | 18/05/2021 | 2442.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR FALTA DE NUMERO DE CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002785 | 18/05/2021 | 1221.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR FALTA DE NUMERO DE CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002786 | 18/05/2021 | 488.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO.REEMPENHADO POR FALTA DE NUMERO DE CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002787 | 18/05/2021 | 556.37 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002788 | 18/05/2021 | 2596.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002789 | 18/05/2021 | 326.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR FALTA DE NUMERO DE CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002790 | 18/05/2021 | 1960.52 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0780, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002791 | 18/05/2021 | 950.51 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002792 | 18/05/2021 | 941.16 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002762 | 18/05/2021 | 897.48 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002763 | 18/05/2021 | 650.81 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-4132, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002764 | 18/05/2021 | 671.38 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002765 | 18/05/2021 | 617.04 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002766 | 18/05/2021 | 707.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002767 | 18/05/2021 | 756.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002768 | 18/05/2021 | 757.94 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002769 | 18/05/2021 | 715.71 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0002799 | 18/05/2021 | 59861.24 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE SUBESTAÇÕES AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA E E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MU | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002806 | 18/05/2021 | 4112.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFG-0035, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002807 | 18/05/2021 | 22060.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF-4950, OGA-8150, OGC-9526, QSE-4657 E OFC-1064, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002808 | 18/05/2021 | 7120.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-0035, OFZ-7782, OFZ-7762, OGD-8594, PYS-4258 E OFH-4132, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002798 | 18/05/2021 | 12000.00 | 29296272000162 | GLAUBER VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 18/05/2021 | 23578.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002777 | 18/05/2021 | 571.32 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002778 | 18/05/2021 | 2394.92 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002779 | 18/05/2021 | 893.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002793 | 18/05/2021 | 937.54 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002794 | 18/05/2021 | 848.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002797 | 18/05/2021 | 799.63 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 18/05/2021 | 3500.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO TIME DE SÃO BENTO-PB, NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2021, COM 03 (TRÊS) TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL INCLUSO NO VALOR DA INSCRIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002795 | 18/05/2021 | 326.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO.REEMPENHADO POR FALTA DE NUMERO DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002796 | 18/05/2021 | 488.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR FALTA DE NUMERO DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002800 | 18/05/2021 | 755.97 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA VISITA DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002801 | 18/05/2021 | 551.61 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002802 | 18/05/2021 | 648.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 18/05/2021 | 1500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 18/05/2021 | 770.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 18/05/2021 | 1550.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 18/05/2021 | 113.10 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002770 | 18/05/2021 | 893.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002771 | 18/05/2021 | 622.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002772 | 18/05/2021 | 756.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-60 DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002773 | 18/05/2021 | 334.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002774 | 18/05/2021 | 971.38 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002775 | 18/05/2021 | 1601.94 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002776 | 18/05/2021 | 2864.98 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DR 406, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002823 | 19/05/2021 | 3024.84 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNX-4903, PMQ-2560, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002827 | 19/05/2021 | 433.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 19/05/2021 | 986.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002835 | 19/05/2021 | 32345.73 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E MURO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ GENARO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002838 | 19/05/2021 | 1860.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 19/05/2021 | 1050.00 | 22024329000206 | HUGO RANIERY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0002861 | 19/05/2021 | 223117.94 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CR 1047996-22/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002824 | 19/05/2021 | 1924.86 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-8703, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM VISITAS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 19/05/2021 | 3000.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO SENHOR VALMIR DA SILVA, CPF. 014.409.944-63, GILVANEIDE LEANDRO PEREIRA E ERIVALDO LOPES DO NASCIMENTO RG. 1.262.359, DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002862 | 19/05/2021 | 488.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR FALTA DE NUMERO DE CONTRATO. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 19/05/2021 | 157.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSK-4A25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 19/05/2021 | 263.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS, PARA VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 19/05/2021 | 261.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNEÇÃO DE VAÍCULO DE PLACVAS QSKJ4A25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002840 | 19/05/2021 | 1030.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002822 | 19/05/2021 | 1591.39 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002832 | 19/05/2021 | 5396.00 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002842 | 19/05/2021 | 2072.50 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0002849 | 19/05/2021 | 12230.28 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0002850 | 19/05/2021 | 12325.68 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0002851 | 19/05/2021 | 13753.60 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0002852 | 19/05/2021 | 12995.20 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002856 | 19/05/2021 | 178.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 19/05/2021 | 110.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA CIVIL AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIONADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 19/05/2021 | 80.00 | 00008659651456 | MATEUS LUCIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIONADA À PRESTAÇÃO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 19/05/2021 | 110.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIONADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 19/05/2021 | 50000.00 | 09139551000539 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE INSTRUTORIA, CONSULTORIA E ORAGANIZAÇÃO DA EXPOTEXTIL DIGITAL NO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0002830 | 19/05/2021 | 12491.08 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 196 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 19/05/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CONSORCIO PUBLICO DO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/05/2021 | 984.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), RELATIVO A ABRIL DE 2021.REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002811 | 19/05/2021 | 42500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE PLANEJAMENTO NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 19/05/2021 | 110.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002818 | 19/05/2021 | 4686.79 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7762, OFZ-7782, OGD-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002825 | 19/05/2021 | 8076.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADES E PORTÃO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0002826 | 19/05/2021 | 1242.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADES E PORTÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002833 | 19/05/2021 | 5980.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADES E PORTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002836 | 19/05/2021 | 746.00 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADO NA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002841 | 19/05/2021 | 4880.00 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DSE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002854 | 19/05/2021 | 2088.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF-4950, OGA-8150, OGC-9526, QSE-4657, OFC-1064, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072021 | 0002863 | 19/05/2021 | 746.00 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADO NA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO.REEMEPNHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002809 | 19/05/2021 | 23001.60 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRAU CIRÚRGICO E PRODUTOS APROPRIADOS PARA DESINFECÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002810 | 19/05/2021 | 4365.90 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002819 | 19/05/2021 | 9518.48 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: QSH-0780, QSA-6609,NQE-4285, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002820 | 19/05/2021 | 10061.97 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1716, OEZ-8713, MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002821 | 19/05/2021 | 9780.84 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POL-3136, POL-3236, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002828 | 19/05/2021 | 3546.57 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 19/05/2021 | 3200.00 | 41937648000176 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO 00876269420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CURATIVOS ESPECIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002839 | 19/05/2021 | 1281.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002843 | 19/05/2021 | 1453.50 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002844 | 19/05/2021 | 3258.70 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 19/05/2021 | 4400.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE GENES DO DESENVOLVIMENTO PARA O PACIENTE, O MENOR ERICK RYAN FERREIRA SOARES, PORTADOR DO CPF: 171.602.594-08, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002847 | 19/05/2021 | 18739.82 | 20339865000194 | MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALICE ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002848 | 19/05/2021 | 38000.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 19/05/2021 | 60.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RX ESCANOMETRIA MMII, PARA O PACIENTE JORGE JANIÉLISSON LEITE NUNES, PORTADOR DO CPF: 128.028.724-19, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002858 | 19/05/2021 | 1625.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSA-1867, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002859 | 19/05/2021 | 8601.63 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614, QFT-4555, QFO-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 19/05/2021 | 8755.03 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) A UBS JOÃO CRUZ NETO E A UBS JOSINEIDE ALMEIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 21/05/2021 | 0.78 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2442, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA QUANTIDADE DOS MEDICAMENTOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO DA COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 21/05/2021 | 1.99 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2438, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA QUANTIDADE DOS MEDICAMENTOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO DA COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 21/05/2021 | 8.72 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2443, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA QUANTIDADE DOS MEDICAMENTOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO DA COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002868 | 21/05/2021 | 4297.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002874 | 21/05/2021 | 228.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VLOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002875 | 21/05/2021 | 131.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002876 | 21/05/2021 | 630.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002887 | 21/05/2021 | 894.72 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002888 | 21/05/2021 | 386.87 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002889 | 21/05/2021 | 496.93 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002890 | 21/05/2021 | 1001.99 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002891 | 21/05/2021 | 869.37 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002892 | 21/05/2021 | 752.59 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002893 | 21/05/2021 | 604.86 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002894 | 21/05/2021 | 514.76 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002895 | 21/05/2021 | 847.06 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002896 | 21/05/2021 | 958.93 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002907 | 21/05/2021 | 1848.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0780, QSA-6609, NQE-4285, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002909 | 21/05/2021 | 1925.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1716, OEZ-8713, MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002910 | 21/05/2021 | 1729.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POL-3136, POL-3236, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002911 | 21/05/2021 | 1677.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614, QFT-4555, QFO-8594, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002912 | 21/05/2021 | 350.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: QSA-1867, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002873 | 21/05/2021 | 6046.66 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITOS, PIAS E SOLEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002902 | 21/05/2021 | 949.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO DE PLACAS: OFG-0035, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002903 | 21/05/2021 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE AS MONTAGENS DOS PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-0035, OFZ-7782, OFZ-7762, OGD-8594, PYS-4258 E OFH-4132. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002904 | 21/05/2021 | 1017.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7762, OFZ-7782, OGD-8594, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002870 | 21/05/2021 | 8500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A 2ª PARCELA NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO, CONCEITUAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO DE BLOCOS, ROTEIRIZAÇÃO, DEFINIÇÃO DE NOME, CONFORME DESCRIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 21/05/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002878 | 21/05/2021 | 9726.66 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS TRATORES, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO MATADOURO E CORTE DE TERRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002881 | 21/05/2021 | 1740.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO MATADOURO E CORTE DE TERRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002886 | 21/05/2021 | 90.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2779, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO DO VALOR NO ATO DO EMPENHAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002905 | 21/05/2021 | 329.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002897 | 21/05/2021 | 404.25 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002898 | 21/05/2021 | 305.27 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002869 | 21/05/2021 | 1551.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002899 | 21/05/2021 | 327.90 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA O DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002900 | 21/05/2021 | 391.55 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA O DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 21/05/2021 | 526.32 | 00066021197453 | BONIFACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRAGA, NO CACIMBÃO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EULÂMPIO DA SILVA "O PEDRÃO", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002908 | 21/05/2021 | 476.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM VISITAS TÉCNICAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NA ZONA RURAL DESTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 21/05/2021 | 3920.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CAT, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 0002872 | 21/05/2021 | 1192.55 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADES E PORTÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002877 | 21/05/2021 | 8412.04 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAAMBA PAC DE PLACAS: OGE-0363, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002879 | 21/05/2021 | 9473.25 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA HL740-9, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002880 | 21/05/2021 | 1870.50 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: OGE-0363, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002882 | 21/05/2021 | 1778.28 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL70-9S QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002884 | 21/05/2021 | 9780.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADES, PORTÕES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 21/05/2021 | 1578.00 | 00008373627413 | JOSÉ NILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA ROÇADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA NAS PODAS DAS ÁRVORES NOS CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, COM GARANTIA DO SERVIÇO PELO PRAZO DE 120 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002906 | 21/05/2021 | 868.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNX-4903, PMQ-2560, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 24/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA, NAS RUAS: JOÃO MIGUEL CAVALCANTE, EVARISTO TOMÉ DE ARAUJO, CICERO RAMALHO BARBOSA, CCLEODON RODRIGUES DA SILVA, EUVÍDIO D. DE ARAUJO E JOSÉ DO NASCIMEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 24/05/2021 | 214.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 464/2019 PARCELA 24/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 24/05/2021 | 841.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 1015/2017 PARCELA 11/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 24/05/2021 | 16631.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELMANETO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 2240/2017 PARCELA 5/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 24/05/2021 | 67153.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 466/2019 PARCELA 12/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 24/05/2021 | 2204.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 352/2020 PARCELA 10/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 24/05/2021 | 584.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 465/2019 PARCELA 24/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002920 | 24/05/2021 | 90000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁRES PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO JUNTO AO INSS, BEM COMO JUNTOS AO RPPS, CONFORME CONTRATO 160/2021. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002921 | 24/05/2021 | 1408.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7300, PMR-7E70, OGA-3802, QSD-5575, OFH-3992 E VAN DE PLACAS QSG-2030, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002930 | 25/05/2021 | 1370.45 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002931 | 25/05/2021 | 6308.76 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7300, PMR-7E70, OGA-3802, QSD-5575, OFH-3992 E VAN QSG-2030, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002934 | 25/05/2021 | 1444.15 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002936 | 25/05/2021 | 30550.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR MEDICINAL PARA BATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 À 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002937 | 25/05/2021 | 38123.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR MEDICINAL PARA BATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002938 | 25/05/2021 | 41445.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR MEDICINAL PARA BATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 25/05/2021 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS AO PACIENTE MICAEL FERREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 070.150.314-93, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 25/05/2021 | 296.05 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881 EM ANEXO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 25/05/2021 | 295.53 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881 EM ANEXO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 25/05/2021 | 117.89 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881 EM ANEXO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 25/05/2021 | 525.88 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0801031-09.2020.8.15.0881 EM ANEXO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 25/05/2021 | 2182.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 0352/2020 PARCELA 11/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 25/05/2021 | 69703.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL RELATIVO A 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/05/2021 | 619.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO MES 05 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/05/2021 | 619.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO MES 06 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002940 | 25/05/2021 | 2200.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PLACAS: MNN-9597, MNH-2044, DE JOÃO PESSOA-PB À SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 25/05/2021 | 6447.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002941 | 25/05/2021 | 77600.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE QUADROS EM VIDRO TEMPERADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO-PB. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 25/05/2021 | 1500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PAC 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA CLASSIFIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 25/05/2021 | 770.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 25/05/2021 | 1550.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120 K, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA CLASSIFIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 25/05/2021 | 113.10 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE EQUÍVOC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002932 | 25/05/2021 | 15005.68 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487 E MOTONIVELADORA CAT 120K, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002924 | 25/05/2021 | 735.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE REALIZAM VISITAS TÉCNICAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002946 | 25/05/2021 | 2084.42 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QFK-8647 E VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE REALIZAM VISITAS TÉCNICAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 26/05/2021 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002947 | 26/05/2021 | 844.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/05/2021 | 27539.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/05/2021 | 37810.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/05/2021 | 13670.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/05/2021 | 8982.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/05/2021 | 10200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/05/2021 | 2850.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/05/2021 | 12280.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/05/2021 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19, FOLHA 62 (CONTRATOS) MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/05/2021 | 1947.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/05/2021 | 429.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE MOBILIDADE URBANA REL. A 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/05/2021 | 15600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/05/2021 | 3700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/05/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/05/2021 | 9481.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/05/2021 | 13160.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/05/2021 | 3198.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/05/2021 | 758.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/05/2021 | 2562.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/05/2021 | 1215.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/05/2021 | 4300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/05/2021 | 153028.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/05/2021 | 19010.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/05/2021 | 20465.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/05/2021 | 233597.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/05/2021 | 1042539.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/05/2021 | 68591.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/05/2021 | 94845.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%,FOLHA 23, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/05/2021 | 73181.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/05/2021 | 18368.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/05/2021 | 12147.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/05/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/05/2021 | 8203.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/05/2021 | 52944.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO Ao MÊS 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/05/2021 | 245517.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2021 | 32873.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/05/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/05/2021 | 28800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/05/2021 | 8305.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/05/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/05/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/05/2021 | 4141.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/05/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/05/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/05/2021 | 2420.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/05/2021 | 9698.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/05/2021 | 19544.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/05/2021 | 13068.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/05/2021 | 15550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/05/2021 | 105881.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/05/2021 | 37903.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/05/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/05/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/05/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/05/2021 | 1534.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/05/2021 | 984.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/05/2021 | 2788.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/05/2021 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/05/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/05/2021 | 5514.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/05/2021 | 2615.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/05/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/05/2021 | 963.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/05/2021 | 3384.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/05/2021 | 7154.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/05/2021 | 19378.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/05/2021 | 29312.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/05/2021 | 3875.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/05/2021 | 5705.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/05/2021 | 572.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/05/2021 | 35905.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/05/2021 | 12226.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/05/2021 | 125330.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/05/2021 | 60717.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/05/2021 | 615788.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/05/2021 | 158335.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/05/2021 | 9650.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/05/2021 | 41158.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/05/2021 | 35900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/05/2021 | 33765.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/05/2021 | 61685.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/05/2021 | 5900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/05/2021 | 26051.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/05/2021 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/05/2021 | 62099.73 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/05/2021 | 20671.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/05/2021 | 60787.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/05/2021 | 126698.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA, FOLHA 47, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/05/2021 | 76379.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/05/2021 | 5238.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/05/2021 | 967.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/05/2021 | 6765.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/05/2021 | 11354.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/05/2021 | 3690.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/05/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/05/2021 | 2989.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/05/2021 | 12618.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/05/2021 | 25973.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/05/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/05/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/05/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/05/2021 | 9868.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/05/2021 | 12461.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/05/2021 | 5062.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/05/2021 | 72393.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/05/2021 | 10221.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA, COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/05/2021 | 33227.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/05/2021 | 2044.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/05/2021 | 6891.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 28/05/2021 | 400.00 | 00007933933459 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOD NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 28/05/2021 | 500.00 | 00007933933459 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOD NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 28/05/2021 | 8012.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 28/05/2021 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO IDENTIFICADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO INTUITO DE PRESTAR CONTA DAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0003063 | 28/05/2021 | 30000.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO DE ROBÓTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2021. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003064 | 28/05/2021 | 72556.57 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ADITIVO DA RECONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MIGUEL CESÁRIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHÃO. | 00062005 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 28/05/2021 | 120.00 | 00007933933459 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOD NO VEÍCULO DE PLACAS: PMQ-2560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 28/05/2021 | 700.00 | 00007933933459 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOD NO VEÍCULO DE PLACAS: PMQ-2560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003065 | 28/05/2021 | 18558.50 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003066 | 28/05/2021 | 435.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003083 | 31/05/2021 | 852.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 31/05/2021 | 500.00 | 00006846182497 | FRANÇUELIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA, CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 31/05/2021 | 200.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-2H34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 31/05/2021 | 100.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 31/05/2021 | 955.30 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-2H34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 31/05/2021 | 580.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-2H34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003082 | 31/05/2021 | 3900.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003102 | 31/05/2021 | 209249.03 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NESTE MUNCIPIO DE SÃO BENTO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040274-36/2017 -MCIDADES-PLANEJAMENTO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003120 | 31/05/2021 | 60000.81 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6ª MEDIÇÃO DA ESCOLA ODERCIO CESÁRIO, PROJETO PRO INFANCIA TIPO 1 TC 201804374/2018 ID 1087051 ME/FNDE TP 13/2019. | 02142019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/05/2021 | 5727.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 0573/2021 PARCELA 01/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 31/05/2021 | 2773.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 31/05/2021 | 148.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTAS E JUROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/05/2021 | 2135.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/05/2021 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 31/05/2021 | 287.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 31/05/2021 | 3306.50 | 00051226472400 | FRANCISCO D. F. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 31/05/2021 | 67.79 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 31/05/2021 | 3406.50 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (VASCULAR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 31/05/2021 | 5823.17 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 31/05/2021 | 3156.50 | 00091337950459 | ANDRÉ VALENTIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (REUMATOLOGIA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 31/05/2021 | 10623.17 | 00077023773487 | ADRIANO SERGIO F MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (OTORRINO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 31/05/2021 | 8897.24 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (PEDIATRA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0003079 | 31/05/2021 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS REFERENTE AO MES DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003080 | 31/05/2021 | 57133.15 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO - COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003081 | 31/05/2021 | 44602.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO - COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 31/05/2021 | 968.22 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO CO O PROCESSO Nº 0800835-10.2018.8.15.0881 EM ANEXO. OBS: REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 31/05/2021 | 370.40 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A GESSÉ FRANCILINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881 EM ANEXO. OBS: REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 31/05/2021 | 240.62 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881 EM ANEXO. OBS: REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 31/05/2021 | 830.21 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A NADILZA ALVES LEANDRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881 EM ANEXO. OBS: REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 31/05/2021 | 295.53 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA VIEIRA IRMÃ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881 EM ANEXO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 31/05/2021 | 117.89 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881 EM ANEXO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 31/05/2021 | 296.05 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881 EM ANEXO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 31/05/2021 | 525.88 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0801031-09.2020.8.15.0881 EM ANEXO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003092 | 31/05/2021 | 34206.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos diversos destinados ao hospital deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 31/05/2021 | 4694.26 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 31/05/2021 | 551.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 31/05/2021 | 6408.41 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003098 | 31/05/2021 | 3998.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003103 | 31/05/2021 | 1475.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003104 | 31/05/2021 | 670.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FIO DE ALGODÃO E FITA PARA AUTOCLAVE, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003105 | 31/05/2021 | 44000.00 | 05211777000119 | CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS ELASTICO COM 50 UNIDADES PARA O COMPLEXO FARMACEUTICO. UTILIZADA NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003106 | 31/05/2021 | 5551.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003107 | 31/05/2021 | 5100.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2/N95 PARA O COMPLEXO FARMACEUTICO. UTILIZADAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003108 | 31/05/2021 | 11102.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003109 | 31/05/2021 | 6600.00 | 05211777000119 | CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003110 | 31/05/2021 | 1020.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2/N95 DESTINADAS AO HOSPITAL PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003111 | 31/05/2021 | 3000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003112 | 31/05/2021 | 200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003113 | 31/05/2021 | 1964.56 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO E TUBO DE SILICONE INDIVIDUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003114 | 31/05/2021 | 434.48 | 35473398000168 | R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS GESSADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003115 | 31/05/2021 | 211.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GENTAMICINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003116 | 31/05/2021 | 1022.38 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003117 | 31/05/2021 | 1888.88 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORFATO DE CLINDAMICINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003118 | 31/05/2021 | 24405.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 31/05/2021 | 4000.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA PACIENTE VALDINEIDE DA SILVA PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 032.445.654-92 E RG: 2458535, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003122 | 01/06/2021 | 0.45 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO - COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. OBS: COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 3081 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/06/2021 | 112.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS ESPESSANTE INSTA CLEAR 125G, PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 099.977 454-93, RESIDENTE NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 01/06/2021 | 585.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE NUTRIDRINK PROTEIN, 02 LATAS DE IMMAX PRODIET, 02 LATAS NUTREN SENIOR SEM SABOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE RONILDA CELESTINO MAIA, PORTADOR DO CPF: 032.442.734-40, RESIDENTE NESTE MU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/06/2021 | 112.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE NUTRIDRINK PROTEIN, 02 UNIDADES DE ESPESSANTE INSTA CLEAR 125G, PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/06/2021 | 1097.84 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 07 UND DE NUTRIDRINK MAX 350G, 30 UND DE PROLINE SABOR MORANGO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE NARA JANE SOARES MAIA , PORTADOR DO CPF: O74.679.094-54, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/06/2021 | 501.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE TROPHIC BASIC 800G, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE OLIVIA BRUNA ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 079.449.204-50, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/06/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O PACIENTE: JOANA DARK DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO CNS: 704.5063.2833.0718, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINACNEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/06/2021 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/06/2021 | 3000.00 | 00007001263419 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003150 | 04/06/2021 | 1400.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNH | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003151 | 04/06/2021 | 1632.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA VISITA DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003152 | 04/06/2021 | 1191.47 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003142 | 04/06/2021 | 2202.36 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003143 | 04/06/2021 | 4333.49 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR MERCEDES DE PLACAS: OGE-2E80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNH | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003144 | 04/06/2021 | 3645.03 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003145 | 04/06/2021 | 3328.34 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PAC CATERPILA (PATROL), QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003146 | 04/06/2021 | 2591.63 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 1119 FORD DE PLACAS: QSK-4A75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003147 | 04/06/2021 | 1459.23 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA 1519 DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003148 | 04/06/2021 | 1836.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA 1519 DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003171 | 04/06/2021 | 1344.14 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003172 | 04/06/2021 | 1929.46 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003173 | 04/06/2021 | 2098.18 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA 1218 DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003174 | 04/06/2021 | 1633.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-60 DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003175 | 04/06/2021 | 723.36 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003176 | 04/06/2021 | 6188.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003177 | 04/06/2021 | 3460.19 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAMINHÃO 2213 DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003133 | 04/06/2021 | 3051.72 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003134 | 04/06/2021 | 855.88 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003135 | 04/06/2021 | 1149.92 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003136 | 04/06/2021 | 3731.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACAS: QSD-7519, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003153 | 04/06/2021 | 1332.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003154 | 04/06/2021 | 1405.74 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-4132, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003155 | 04/06/2021 | 1637.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003156 | 04/06/2021 | 1527.98 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003157 | 04/06/2021 | 1938.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003158 | 04/06/2021 | 1633.58 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003159 | 04/06/2021 | 1545.93 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003160 | 04/06/2021 | 1450.18 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003149 | 04/06/2021 | 3713.57 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003178 | 04/06/2021 | 5173.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003179 | 04/06/2021 | 2125.41 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003180 | 04/06/2021 | 1234.05 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003181 | 04/06/2021 | 1727.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003182 | 04/06/2021 | 2025.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003183 | 04/06/2021 | 1832.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003137 | 04/06/2021 | 1666.74 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER FORD DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE J | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003138 | 04/06/2021 | 3769.85 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003139 | 04/06/2021 | 3587.15 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003140 | 04/06/2021 | 2492.46 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER NAS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003141 | 04/06/2021 | 1590.17 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003161 | 04/06/2021 | 2136.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003162 | 04/06/2021 | 2805.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003163 | 04/06/2021 | 2032.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA HATCH DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003164 | 04/06/2021 | 1842.67 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003165 | 04/06/2021 | 2053.10 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003166 | 04/06/2021 | 1201.75 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003167 | 04/06/2021 | 1916.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: PLO-3236, A SERVIÇO DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003168 | 04/06/2021 | 1488.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8713, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003169 | 04/06/2021 | 5608.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003170 | 04/06/2021 | 4234.72 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003186 | 08/06/2021 | 894.72 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003187 | 08/06/2021 | 832.56 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003188 | 08/06/2021 | 1610.54 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003189 | 08/06/2021 | 2064.09 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003190 | 08/06/2021 | 1258.10 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003191 | 08/06/2021 | 1111.88 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003192 | 08/06/2021 | 1023.67 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003193 | 08/06/2021 | 812.27 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 08/06/2021 | 347.56 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX DE CONCERTA M54MG, PARA ATENDER A DEMANDA A PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 08/06/2021 | 244.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE INACIO9 MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 08/06/2021 | 591.40 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE MARIA LUCINDA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 08/06/2021 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 08/06/2021 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE MARIA VIEIRA IRMÂ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 08/06/2021 | 347.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE GESSE FRANCILINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 08/06/2021 | 255.09 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 08/06/2021 | 934.57 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE NADILZA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 08/06/2021 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE MARIA ELOYSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 08/06/2021 | 130.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO PARA EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ELOA SEBASTIANA ALVES DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 08/06/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO AO PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE RNM, PARA A PACIENTE ERICA LOSANY DE SOUSA, PORTADORA DO CNS: 706.5053.9659.8394, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 08/06/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE,EXAME DE COMPLEMENTO PARA A PACIENTE GERALDA ALVES, PORTADORA DO CNS: 701.4036.1120.3334, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 08/06/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE FABIANA DANTAS DE MEDEIROS, PORTADORA DO CPF: 080.426.334-59, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 08/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATERERISMO CARDÍACO PARA O PACIENTE JOÃO CÍCERO DOS SANTOS, PORTADOR DO CNS: 703.4042.4786.7712, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 08/06/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 08/06/2021 | 3244.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003218 | 08/06/2021 | 4265.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNICA IVECO DE PLACAS QSB3700 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. UTILIZADO NO EN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003219 | 08/06/2021 | 4823.41 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNICA DUCATO FIAT DE PLACAS QFT4555 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2021. UTILIZADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003221 | 08/06/2021 | 3480.54 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI FIAT DE PLACASPLO 3136 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003223 | 08/06/2021 | 2421.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS QSB 3700 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. UTILIZADA NO ENFRETNAMENTO E C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003225 | 08/06/2021 | 2001.47 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QTF4555 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. UTILIZADA NO ENFRETNAMENTO E C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 08/06/2021 | 4000.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA PACIENTE VALDINEIDE DA SILVA PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 032.445.654-92 E RG: 2458535, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 08/06/2021 | 4000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 08/06/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE VALDILENE DA SILVA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003194 | 08/06/2021 | 865.09 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003195 | 08/06/2021 | 728.85 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 08/06/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 08/06/2021 | 130.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 08/06/2021 | 581.70 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LINHA NYLIN 87 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 08/06/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 08/06/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 08/06/2021 | 300.00 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA L SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 08/06/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 08/06/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 08/06/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 08/06/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003184 | 08/06/2021 | 701.70 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003185 | 08/06/2021 | 837.91 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 09/06/2021 | 14000.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003232 | 09/06/2021 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0003234 | 09/06/2021 | 1660.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MONITORES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003235 | 09/06/2021 | 401497.85 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E PRAÇA NO LOTEAMENTO PORTAL NESTE MUNICIPIO.CR 10472880-6212017. | 01032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 09/06/2021 | 3538.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 09/06/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CONSORCIO PUBLICO DO MEDIO PIRANHAS. CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 09/06/2021 | 12954.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003236 | 09/06/2021 | 36158.56 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003237 | 09/06/2021 | 42584.96 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003243 | 10/06/2021 | 38123.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR MEDICINAL PARA BATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003244 | 10/06/2021 | 1444.15 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CIVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003245 | 10/06/2021 | 41445.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR MEDICINAL PARA BATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. COMBATE E ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003250 | 10/06/2021 | 70342.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DEST MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003251 | 10/06/2021 | 78370.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 10/06/2021 | 294.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0003241 | 10/06/2021 | 12682.27 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 199 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 10/06/2021 | 845.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 1015/2017 PARCELA 12/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 10/06/2021 | 843.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 1015/2017 PARCELA 13/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/06/2021 | 841.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB PARCELA 14/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 10/06/2021 | 838.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB PARCELA 15/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 10/06/2021 | 836.58 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB PARCELA 16/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003252 | 10/06/2021 | 60000.81 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6ª MEDIÇÃO DA ESCOLA ODERCIO CESÁRIO, PROJETO PRO INFANCIA TIPO 1 TC 201804374/2018 ID 1087051 ME/FNDE TP 13/2019. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU RECURSO | 02142019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 10/06/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/06/2021 | 2400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA COMBATE SEM VISOR DESTINADA A VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003258 | 11/06/2021 | 2084.42 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QFK-8647 E VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE REALIZAM VISITAS TÉCNICAS DIÁRIAS NA ZONA URBA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 11/06/2021 | 780.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 11/06/2021 | 1055.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-2H34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 11/06/2021 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI;O RADIOL[OGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA KARINA ALVES LEITE, PORTADORA DO CPF-016.252.454-40, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003257 | 11/06/2021 | 215000.00 | 35457127000119 | MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO (AMBULÂNCIA) PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (SAMU) EMENDA PARLAMENTAR Nº 02015756000/1200-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003259 | 11/06/2021 | 4674.15 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 11/06/2021 | 1113.50 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GARRAFAS ECO WATER 450ML PERSONALIZADAS PARA SER ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003290 | 14/06/2021 | 1654.96 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA UBS SEVERINO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003291 | 14/06/2021 | 1984.24 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 14/06/2021 | 7300.00 | 00066260205368 | FRANCISCO ERINALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 14/06/2021 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA DO COOPERADOS MAIS MÉDICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, NESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003295 | 14/06/2021 | 1242.24 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003296 | 14/06/2021 | 1777.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 MARCINEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO ESPAÇO COVID DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003300 | 14/06/2021 | 1492.50 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003301 | 14/06/2021 | 1844.73 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003302 | 14/06/2021 | 417.90 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003303 | 14/06/2021 | 358.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003304 | 14/06/2021 | 388.05 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003264 | 14/06/2021 | 1099.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003265 | 14/06/2021 | 1133.88 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003266 | 14/06/2021 | 1159.65 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003267 | 14/06/2021 | 1030.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOVENTINO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003268 | 14/06/2021 | 1030.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003269 | 14/06/2021 | 1408.76 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003270 | 14/06/2021 | 1159.65 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003271 | 14/06/2021 | 1417.35 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003272 | 14/06/2021 | 1642.84 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003273 | 14/06/2021 | 1322.86 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003274 | 14/06/2021 | 3109.58 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ DINIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003275 | 14/06/2021 | 1288.50 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARTINIANO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003276 | 14/06/2021 | 1666.46 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003277 | 14/06/2021 | 1726.59 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SNTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003278 | 14/06/2021 | 1142.47 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003279 | 14/06/2021 | 1210.76 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003280 | 14/06/2021 | 1348.63 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTUR DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003281 | 14/06/2021 | 1116.70 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003282 | 14/06/2021 | 2156.09 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003283 | 14/06/2021 | 1159.65 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELISA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003284 | 14/06/2021 | 1099.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CESARIO DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003285 | 14/06/2021 | 1546.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003286 | 14/06/2021 | 1185.42 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA CRECHE AMBROZINA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003287 | 14/06/2021 | 1161.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003288 | 14/06/2021 | 5970.64 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PINTORES, 03 AJUDANTES DE PINTOR, 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO D | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003299 | 14/06/2021 | 1402.95 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003306 | 14/06/2021 | 447.75 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003307 | 14/06/2021 | 405.96 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003297 | 14/06/2021 | 238.16 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 MARCENEIRO, 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003289 | 14/06/2021 | 9363.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PEDREIROS, 03 SERVENTES, 03 MONTADOR E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003298 | 14/06/2021 | 7926.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 MONTADOR, 02 PEDREIROS, 04 SERVENTES, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003305 | 14/06/2021 | 776.10 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 14/06/2021 | 800.00 | 34917850000170 | TRAVAIL TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM TREINAMENTO E APERFEIÇÕAMENTO DE PESSOAL RELATIVAMENTE A PROFISSIONAIS DA ÁREA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOBRE O TEMA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003263 | 14/06/2021 | 330.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/ REPAROS DA CASA LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 15/06/2021 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRAZER A EQUIPE DO SINE, PARA A CIDADE DE SÃO BENTO-PB. SAÍDA: NO DIA 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003311 | 15/06/2021 | 11305.54 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 04 PEDREIROS, 05 SERVENTES, 04 MONTADOR, 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0003375 | 15/06/2021 | 8763.50 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003314 | 15/06/2021 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003354 | 15/06/2021 | 595.73 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS; OEZ-8703, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003355 | 15/06/2021 | 700.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS; QFK-8647, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003356 | 15/06/2021 | 816.44 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS; QFV-5123, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003370 | 15/06/2021 | 399.99 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003371 | 15/06/2021 | 352.23 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003372 | 15/06/2021 | 202.98 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003396 | 15/06/2021 | 352.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS GRUPOS DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003397 | 15/06/2021 | 601.95 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MELHORIA HABITACIONAL | Reconstrução Unidade Habitacional para Const. Doença de Chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003325 | 15/06/2021 | 357513.44 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABIATYCIONAIS PARA AO CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO. CONVENIO 0619/2017 - FUNASA. | 00062017 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003341 | 15/06/2021 | 964.73 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003342 | 15/06/2021 | 672.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003343 | 15/06/2021 | 816.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-60 DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003344 | 15/06/2021 | 361.68 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003345 | 15/06/2021 | 1049.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PALCAS: MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003346 | 15/06/2021 | 1730.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PALCAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003347 | 15/06/2021 | 3094.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003361 | 15/06/2021 | 1891.94 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003362 | 15/06/2021 | 1060.71 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003363 | 15/06/2021 | 2349.35 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003364 | 15/06/2021 | 971.95 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003365 | 15/06/2021 | 729.61 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003366 | 15/06/2021 | 2350.31 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADORDE PLACAS: OGE-2E80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003367 | 15/06/2021 | 1359.86 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003348 | 15/06/2021 | 617.02 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003349 | 15/06/2021 | 2586.51 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003350 | 15/06/2021 | 1062.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003368 | 15/06/2021 | 1839.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0003374 | 15/06/2021 | 8971.30 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003384 | 15/06/2021 | 16654.02 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO E REPAROS DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003399 | 15/06/2021 | 12034.78 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE ATENDEM AS NECESIDADES DAS COMUNIDADES DA ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003351 | 15/06/2021 | 1012.54 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS; OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003352 | 15/06/2021 | 916.16 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS; FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003353 | 15/06/2021 | 863.60 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS; QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 15/06/2021 | 850.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JÚNIOR, PORTADOR DO CPF: 035.572.214-31 E RG- 001.680.752, DE RECIFE-PE A SÃO PAULO-SP, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 15/06/2021 | 24054.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003322 | 15/06/2021 | 969.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003323 | 15/06/2021 | 702.87 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-4132, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003324 | 15/06/2021 | 725.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003326 | 15/06/2021 | 666.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003327 | 15/06/2021 | 816.79 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035,UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003328 | 15/06/2021 | 763.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003329 | 15/06/2021 | 772.96 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE J | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003330 | 15/06/2021 | 818.57 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003358 | 15/06/2021 | 378.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003359 | 15/06/2021 | 574.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003360 | 15/06/2021 | 487.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003369 | 15/06/2021 | 19394.33 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0003373 | 15/06/2021 | 475.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7782, OFH-4132,PYS-4258, OGD-8594, OFZ-7762, OFG-0035, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0003376 | 15/06/2021 | 11075.20 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CRECHES: MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, ANA PAULINA DA SILVA E AMBROZINA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0003377 | 15/06/2021 | 21190.50 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I.E.F. ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS, ANDRÉ PEDRO DA SILVA, MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, JOVENTINO PEREIRA, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0003391 | 15/06/2021 | 775.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, OGA-3802, PMR-7300, OEZ-8713, PMR-7E70, MOU-5561, POL-3136, POL-3236, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003309 | 15/06/2021 | 2682.82 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNICA DE PLACAS QSB3700 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE À 14 DE JUNHO DE 2021. UTILIZADO NO ENFRENTAMENT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003310 | 15/06/2021 | 2422.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNICA DE PLACAS QFT4555 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE À 14 DE JUNHO DE 2021. UTILIZADO NO ENFRENTAMENT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003312 | 15/06/2021 | 1539.47 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS POL-3136 UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19 PERÍODO DE 05 DE À 14 DE JUNHO DE 2021. UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003313 | 15/06/2021 | 716.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003318 | 15/06/2021 | 42584.96 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003319 | 15/06/2021 | 10325.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPuTADORIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003320 | 15/06/2021 | 30286.26 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 15/06/2021 | 2100.00 | 39376067000160 | E V A LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO HUMANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003331 | 15/06/2021 | 921.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003332 | 15/06/2021 | 1068.28 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003333 | 15/06/2021 | 958.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003334 | 15/06/2021 | 1350.82 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003335 | 15/06/2021 | 600.87 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REAPRTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003336 | 15/06/2021 | 3192.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003337 | 15/06/2021 | 2117.36 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0780, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003338 | 15/06/2021 | 1026.54 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003339 | 15/06/2021 | 1016.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003340 | 15/06/2021 | 647.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003357 | 15/06/2021 | 6616.10 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003378 | 15/06/2021 | 8385.23 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003379 | 15/06/2021 | 860.25 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPES DA SMS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003380 | 15/06/2021 | 1100.04 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CER, PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 05 À | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003381 | 15/06/2021 | 1831.07 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS E EXAMES, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003382 | 15/06/2021 | 870.49 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003383 | 15/06/2021 | 1742.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 15/06/2021 | 2170.61 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES COM LAUDOS MÉDICOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003386 | 15/06/2021 | 14392.80 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003387 | 15/06/2021 | 25652.60 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003388 | 15/06/2021 | 1642.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003389 | 15/06/2021 | 698.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003390 | 15/06/2021 | 436.38 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003392 | 15/06/2021 | 1549.70 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003393 | 15/06/2021 | 240.54 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003394 | 15/06/2021 | 136.32 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003398 | 15/06/2021 | 13454.70 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003400 | 16/06/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 16/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE MAURO AUGUSTO CLEMTNINO, PORTADOR DO CPF: 104.191.214-55 E CARTÃO DO SUS: 700.5093.1241.5751, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003403 | 16/06/2021 | 3058.23 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 16/06/2021 | 7300.00 | 00066260205368 | FRANCISCO ERINALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA RESIDENTE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 16/06/2021 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0003416 | 16/06/2021 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS REFERENTE AO MES DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0003409 | 16/06/2021 | 50068.36 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, ANDRÉ PEDRO DA SILVA, MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, JOVENTINO PEREIRA, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ART. DA CONSTRÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL CESÁRIO DE ARAÚJO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0003411 | 16/06/2021 | 30036.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, CRECHE ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE AMBROZINA PAULINA DA SILVA, TODAS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 16/06/2021 | 2300.85 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMOLUMENTOS REFERENTES A ÁREA VERDE DO LOTEAMENTO JOAO LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 16/06/2021 | 65.07 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUIA FARPEN REFERENTES A ÁREA VERDE DO LOTEAMENTO JOAO LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 16/06/2021 | 4140.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0003417 | 16/06/2021 | 15447.55 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAQL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 16/06/2021 | 1263.16 | 00020241194415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003404 | 16/06/2021 | 700.73 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003405 | 16/06/2021 | 400.33 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, COM O TEMA DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003406 | 16/06/2021 | 520.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0003418 | 16/06/2021 | 17121.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAQL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 17/06/2021 | 1050.00 | 00011930600445 | GLEICINALDA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 17/06/2021 | 1050.00 | 00007057284470 | MANOEL LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 17/06/2021 | 400.00 | 00011788261470 | MARIA LENI XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 17/06/2021 | 400.00 | 00086410746512 | RAQUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003423 | 17/06/2021 | 154885.70 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESTANTE DA 2ª MEDIÇÃO, TERCEIRA (FINAL) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CR Nº 1059567-81/2018. MCIDADES-PLANEJAMENTO URBANO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003427 | 21/06/2021 | 462.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARA O SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 21/06/2021 | 400.00 | 00011788261470 | MARIA LENI XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003435 | 21/06/2021 | 178.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003424 | 21/06/2021 | 867.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003425 | 21/06/2021 | 990.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003428 | 21/06/2021 | 14165.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA INTEGRAL MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003429 | 21/06/2021 | 1729.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA INTEGRAL MARIA DULCE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003430 | 21/06/2021 | 220.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA INTEGRAL MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003431 | 21/06/2021 | 2450.00 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA INTEGRAL MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 21/06/2021 | 11000.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR EM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003433 | 21/06/2021 | 9788.72 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003434 | 21/06/2021 | 133.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VLOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003436 | 21/06/2021 | 630.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003437 | 21/06/2021 | 3700.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ESTRUTURAÇÃO ODONTOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003438 | 21/06/2021 | 28936.24 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTRUTURAÇÃO ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDDES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003439 | 21/06/2021 | 3701.10 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTRUTURAÇÃO ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 22/06/2021 | 5500.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CIRURGIA VASCULAR A SER REALZIADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. VALDINEIDE DA SILVA PEREIRA . CPF. 032.445.654-92. COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003441 | 22/06/2021 | 845.23 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS; QSH-0780, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003442 | 22/06/2021 | 517.88 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS; QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003443 | 22/06/2021 | 546.78 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS; QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003444 | 22/06/2021 | 717.43 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS; OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003445 | 22/06/2021 | 625.39 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS; QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003446 | 22/06/2021 | 963.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU, DE PLACAS; QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003447 | 22/06/2021 | 1270.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS; QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003448 | 22/06/2021 | 528.29 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003449 | 22/06/2021 | 1207.99 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO À CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003450 | 22/06/2021 | 1059.34 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003455 | 22/06/2021 | 152.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003456 | 22/06/2021 | 2298.85 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASA DE APOIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003457 | 22/06/2021 | 3100.59 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003458 | 22/06/2021 | 3449.42 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003459 | 22/06/2021 | 9043.25 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003461 | 22/06/2021 | 1665.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE ITEM DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003462 | 22/06/2021 | 542.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003463 | 22/06/2021 | 872.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 22/06/2021 | 3300.00 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 22/06/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACO NO PACIENTE JANDUÍ ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 339.346.224-53 E CARTÃO DO SUS: 701.0038.9520.9492, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 22/06/2021 | 750.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 22/06/2021 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 22/06/2021 | 150.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 22/06/2021 | 187.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 22/06/2021 | 100.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 22/06/2021 | 112.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 22/06/2021 | 100.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 22/06/2021 | 105.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 22/06/2021 | 77.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 22/06/2021 | 75.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003489 | 22/06/2021 | 24530.00 | 05211777000119 | CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003490 | 22/06/2021 | 2197.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 22/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RNM OMBRO, PARA A PACIENTE IVANEIDE ARAUJO BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 804.694.694-04 E CNS: 700.0046.6580.5304, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003493 | 22/06/2021 | 947.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000132021 | 0003460 | 22/06/2021 | 79200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021 À MAIO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003451 | 22/06/2021 | 433.90 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF, DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003452 | 22/06/2021 | 588.15 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA, DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003492 | 22/06/2021 | 430.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 22/06/2021 | 3366.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/06/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 22/06/2021 | 1150.48 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 22/06/2021 | 1150.48 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 22/06/2021 | 50000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE INSTRUTORIA, CONSULTORIA E ORAGANIZAÇÃO DA EXPOTEXTIL DIGITAL NO ANO DE 2021.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM CNPJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 22/06/2021 | 1150.48 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 52. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 22/06/2021 | 1150.48 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 53. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 22/06/2021 | 8000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PESQUISA DE OPINIÃO COM METODOLOGIA QUANTITATIVA PARA AVALIAÇÃO DOS 100 PRIMEIROS DIAS DE GOVERNO, BEM COMO AVALIAR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA DE ANÁLISE DE DADOS PA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003488 | 22/06/2021 | 83.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003484 | 22/06/2021 | 199.90 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003485 | 22/06/2021 | 505.72 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003486 | 22/06/2021 | 999.50 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PRESENCIALMENTE DE FORMA HÍBRIDA NO MÊS DE MAIO DE 2021, DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0003453 | 22/06/2021 | 2784.00 | 11672016000167 | JOSELITA ANDRADE DOS SANTOS 12348491869 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003481 | 22/06/2021 | 389.40 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA O DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003482 | 22/06/2021 | 467.12 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA O DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CINE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003483 | 22/06/2021 | 815.12 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003521 | 23/06/2021 | 4435.10 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 04 PEDREIROS, 05 SERVENTES, 04 MONTADOR E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003533 | 23/06/2021 | 20600.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOCICLETA (TIPO TRAIL) COM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA SEMOB, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003534 | 23/06/2021 | 852.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 23/06/2021 | 11.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A JUROS E MULTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 23/06/2021 | 3.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A JUROS E MULTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 23/06/2021 | 14.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A JUROS E MULTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003548 | 23/06/2021 | 1131.20 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KIT BEBE PARA ATDNER A DEMANDA DA SEC. MUL. DO DES. HUMANO E SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003549 | 23/06/2021 | 4499.85 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003550 | 23/06/2021 | 3511.40 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003551 | 23/06/2021 | 1645.60 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003552 | 23/06/2021 | 2362.05 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003553 | 23/06/2021 | 614.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES HÍBRIDAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003523 | 23/06/2021 | 11663.13 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 MACINEIRO, 01 ELETRICISTA E 03 MONTADORES, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003524 | 23/06/2021 | 6328.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 MONTADORES, 02 PEDREIROS E 04 SERVENTES, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA DRENAGEM NA AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 23/06/2021 | 287.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 23/06/2021 | 2114.93 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LINHA NYLIN 87 METROS, LAMINA 2 FAS ROÇADEIRA, CORTADOR DE LINHA, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003547 | 23/06/2021 | 156984.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOGAL REFERENTE O PERIODO DE JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 23/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE SITIO VARZEA GRANDE E SITIO DA SERRA E SITIO VARZEA DA COSTA, LOCALIZADO NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, O P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 23/06/2021 | 277.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A JUROS E MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003522 | 23/06/2021 | 6088.76 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PEDREIROS, 03 SERVENTES, 03 MONTADOR E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003495 | 23/06/2021 | 1546.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUSADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003496 | 23/06/2021 | 884.77 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003497 | 23/06/2021 | 2362.25 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ DINIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003498 | 23/06/2021 | 1099.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARTINIANO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003499 | 23/06/2021 | 1047.98 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003500 | 23/06/2021 | 1520.43 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA INTEGRAL MARIA DULCE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003501 | 23/06/2021 | 1322.86 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIR ADOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003502 | 23/06/2021 | 966.16 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE E 01 MARCINEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003503 | 23/06/2021 | 1099.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003504 | 23/06/2021 | 1133.88 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003505 | 23/06/2021 | 1228.37 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003506 | 23/06/2021 | 1099.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOVENTINO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003507 | 23/06/2021 | 1099.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANUEL MIGUEL DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003508 | 23/06/2021 | 1202.60 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOÃO DANTAS DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003509 | 23/06/2021 | 1099.52 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003510 | 23/06/2021 | 1537.61 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. OLGA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003511 | 23/06/2021 | 1700.82 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003512 | 23/06/2021 | 1314.27 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MILTON LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003513 | 23/06/2021 | 2628.54 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CANDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003514 | 23/06/2021 | 1228.37 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003515 | 23/06/2021 | 1228.37 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELIZA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003516 | 23/06/2021 | 1159.65 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CESARIO DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003517 | 23/06/2021 | 1202.60 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARIA TEREZA DE JEDUS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003518 | 23/06/2021 | 1185.42 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE AMBROZINA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003519 | 23/06/2021 | 1196.16 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003520 | 23/06/2021 | 1292.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 31 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003535 | 23/06/2021 | 13410.10 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: ANA PAULINA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 23/06/2021 | 185.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A JUROS E MULTAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003525 | 23/06/2021 | 3405.62 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003526 | 23/06/2021 | 2136.60 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 ELETRICISTA, 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE E 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 20 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003527 | 23/06/2021 | 1994.94 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003528 | 23/06/2021 | 2520.58 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO ESPAÇO COVID DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO AO DIA 28 DE MAIO DE 2021 NO TOTAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 23/06/2021 | 1955.28 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 23/06/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003532 | 23/06/2021 | 4730.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS PROFISSIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003536 | 23/06/2021 | 6714.60 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003537 | 23/06/2021 | 15036.90 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003538 | 23/06/2021 | 1888.88 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 23/06/2021 | 5250.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS 2.20X2.40, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 23/06/2021 | 390.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A JUROS E MULTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 23/06/2021 | 2020.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS: MNY-4655. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003555 | 23/06/2021 | 6616.10 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA SUA CLASSIFICACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003557 | 24/06/2021 | 11034.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 25/06/2021 | 76.99 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 25/06/2021 | 542.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 25/06/2021 | 1886.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003561 | 25/06/2021 | 1662.84 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003562 | 25/06/2021 | 569.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003563 | 25/06/2021 | 834.78 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003564 | 25/06/2021 | 4523.60 | 10600372000102 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003565 | 25/06/2021 | 136.99 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0003566 | 25/06/2021 | 3402.00 | 11166039000108 | E & M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ACS'S (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003570 | 28/06/2021 | 30.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 28/06/2021 | 305.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGA-3802, OEZ-8713 E QSA-6609, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 28/06/2021 | 7829.60 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (374,622 M), PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 28/06/2021 | 3131.50 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (PEDIATRA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 28/06/2021 | 2931.50 | 00091337950459 | ANDRÉ VALENTIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (REUMATOLOGIA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 28/06/2021 | 3977.75 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 28/06/2021 | 3106.50 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (VASCULAR) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 28/06/2021 | 67.79 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003587 | 28/06/2021 | 3706.98 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003588 | 28/06/2021 | 2513.98 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/06/2021 | 33662.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/06/2021 | 10406.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/06/2021 | 124435.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/06/2021 | 585448.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/06/2021 | 58657.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/06/2021 | 72868.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS),FOLHA 61, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/06/2021 | 155591.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/06/2021 | 8750.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/06/2021 | 55596.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/06/2021 | 124767.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA, FOLHA 47, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/06/2021 | 73553.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/06/2021 | 42193.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/06/2021 | 35550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/06/2021 | 66243.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/06/2021 | 33855.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/06/2021 | 26527.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/06/2021 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/06/2021 | 20646.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/06/2021 | 5062.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/06/2021 | 72407.31 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 28/06/2021 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/06/2021 | 10235.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/06/2021 | 33751.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/06/2021 | 2044.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/06/2021 | 6891.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/06/2021 | 2123.00 | 00053607260400 | RAIMUNDO GUEDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO PÉ DE SERRA EM ALUSÃO A FESTEJO JUNINO NA VACINAÇÃO DO DIA D, NOS DIAS 19, 22 E 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003663 | 28/06/2021 | 79.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003664 | 28/06/2021 | 225.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/06/2021 | 5900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ART. DO SERVIÇO DE PROJETO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURAL), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO A SER CONSTRUÍDO NA ZONA RURAL S | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 28/06/2021 | 1157.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G06 E QFL-4015, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003584 | 28/06/2021 | 6232.86 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. JOSÉ DINIZ, ANTONIO SOUZA, DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, MARIA DULCE DOS SANTOS E | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003585 | 28/06/2021 | 5387.30 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS CRECHES: ANA PAULINA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS D | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/06/2021 | 219387.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/06/2021 | 20465.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/06/2021 | 1031949.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/06/2021 | 68107.69 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/06/2021 | 95248.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%,FOLHA 23, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/06/2021 | 68686.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/06/2021 | 52958.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO Ao MÊS 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/06/2021 | 245517.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/06/2021 | 4213.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/06/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/06/2021 | 18279.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/06/2021 | 9698.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/06/2021 | 13268.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/06/2021 | 8305.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/06/2021 | 30900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/06/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/06/2021 | 32873.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0003567 | 28/06/2021 | 415.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (02 ESTABILIZADOR), PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 28/06/2021 | 382.75 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFL-8073, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 28/06/2021 | 526.00 | 00001799735419 | OLIMPIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO PARA COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO BENTO-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003586 | 28/06/2021 | 2715.60 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/06/2021 | 17047.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/06/2021 | 104154.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/06/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 28/06/2021 | 20723.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 28/06/2021 | 28036.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/06/2021 | 37868.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/06/2021 | 19521.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/06/2021 | 29312.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/06/2021 | 3875.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 06 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/06/2021 | 5405.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/06/2021 | 858.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 28/06/2021 | 2400.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: KGK-3449 E OGE-0367, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 28/06/2021 | 305.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-3299 E MNX-4903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003577 | 28/06/2021 | 47.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 28/06/2021 | 37076.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 28/06/2021 | 91861.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/06/2021 | 4300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/06/2021 | 142783.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/06/2021 | 21130.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003661 | 28/06/2021 | 16298.57 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS DR406 RANDON E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/06/2021 | 8326.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/06/2021 | 13160.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/06/2021 | 1215.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 28/06/2021 | 315.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/06/2021 | 16090.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/06/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/06/2021 | 4680.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/06/2021 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19, FOLHA 62 (CONTRATOS) JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/06/2021 | 12280.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/06/2021 | 2449.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/06/2021 | 610.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB SEC. DE MOBILIDADE URBANA REL. A 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/06/2021 | 10200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 28/06/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS, QUE CONTRIBUI PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/06/2021 | 37380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/06/2021 | 26202.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/06/2021 | 13710.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/06/2021 | 5988.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Fomento ao turismo de lazer, eventos e negócios | Realização de Feiras e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 29/06/2021 | 14000.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. REMEPNEHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/06/2021 | 1947.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/06/2021 | 3198.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/06/2021 | 758.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/06/2021 | 2562.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003722 | 29/06/2021 | 448.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003723 | 29/06/2021 | 2061.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESHIBRIDAS NO SCFV UNIDADES I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003728 | 29/06/2021 | 13359.39 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NA PÁ CARREGADEIRA HL740, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/06/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/06/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/06/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/06/2021 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/06/2021 | 984.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS(CONTRATOS), RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/06/2021 | 2788.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/06/2021 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/06/2021 | 5514.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/06/2021 | 2615.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/06/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/06/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA: 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/06/2021 | 963.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/06/2021 | 3464.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/06/2021 | 7154.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 29/06/2021 | 6372.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/06/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/06/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/06/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/06/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 29/06/2021 | 184.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM CAMISAS PARA A CAMPANHA: "FORA DA ESCOLA NÃO PODE". | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/06/2021 | 18518.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/06/2021 | 11922.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/06/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/06/2021 | 8203.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0003669 | 29/06/2021 | 379451.77 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª PARTE DA 4ª E 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL, POLICLINICA.CONTRATO DE REPASSE 1046915-10/2017 MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00082017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/06/2021 | 5566.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/06/2021 | 3690.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/06/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/06/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/06/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/06/2021 | 967.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/06/2021 | 6765.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/06/2021 | 13814.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/06/2021 | 3138.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/06/2021 | 13382.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/06/2021 | 25577.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/06/2021 | 9868.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/06/2021 | 11397.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 29/06/2021 | 1700.00 | 00066260205368 | FRANCISCO ERINALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 29/06/2021 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 29/06/2021 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003713 | 29/06/2021 | 3394.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003714 | 29/06/2021 | 17447.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003715 | 29/06/2021 | 179.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003716 | 29/06/2021 | 1869.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003717 | 29/06/2021 | 187.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003718 | 29/06/2021 | 213.20 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003719 | 29/06/2021 | 4664.90 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003720 | 29/06/2021 | 1010.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003721 | 29/06/2021 | 21517.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003724 | 29/06/2021 | 66068.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003727 | 29/06/2021 | 468.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003729 | 29/06/2021 | 2302.38 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003730 | 29/06/2021 | 145.96 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0003731 | 29/06/2021 | 379451.77 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª PARTE DA 4ª E 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL, POLICLINICA.CONTRATO DE REPASSE 1046915-10/2017 MINISTÉRIO DA SAÚDE. REEMPENHADO. | 00082017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003735 | 30/06/2021 | 15096.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 30/06/2021 | 4702.08 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 30/06/2021 | 552.36 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 30/06/2021 | 6423.05 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003747 | 30/06/2021 | 5000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003755 | 30/06/2021 | 8385.23 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA SUA CLASSIFICACAO ORÇAMENTÁARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003762 | 30/06/2021 | 878.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 30/06/2021 | 3054.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TV E SUPORTE PARA TV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0003758 | 30/06/2021 | 12325.68 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0003759 | 30/06/2021 | 12995.20 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0003760 | 30/06/2021 | 13753.60 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0003761 | 30/06/2021 | 12230.28 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 30/06/2021 | 840.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 1015/2017 PARCELA 17/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 30/06/2021 | 5942.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO PREVGIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 573/2021 PARCELA 02/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 30/06/2021 | 596.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 465/2019 PARCELA 25/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 30/06/2021 | 218.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR REFERENTE A PARCLAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 464/2019 PARCELA 25/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 30/06/2021 | 2213.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 352/2020 PARCELA 12/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 30/06/2021 | 16873.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 2240/2017 PARCELA 06/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 30/06/2021 | 26935.11 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 1231/2017 PARFELA 06/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 30/06/2021 | 41451.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A RECOLHIMENTO MENSAL PASEP - MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2021 | 80.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 05/2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/06/2021 | 6295.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTAS E JUROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 30/06/2021 | 499.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTAS E JUROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 30/06/2021 | 2779.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2021 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 30/06/2021 | 480.00 | 00076471853491 | MARIA ZENAIDE SALVINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE RG NO INSTITUTO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 30/06/2021 | 480.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE RG NO INSTITUTO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 30/06/2021 | 700.00 | 00008453184461 | JOSICLÁUDIA ARAÚJO ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 30/06/2021 | 389.00 | 39880705000186 | SAO BENTO SPORTS COMERCIO LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0003832 | 01/07/2021 | 7172.82 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003776 | 01/07/2021 | 512.21 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA O DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIAS 19 A 28 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003777 | 01/07/2021 | 431.77 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA O DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DA CASA DA CIDADANIA NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003819 | 01/07/2021 | 612.34 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, UTILIZADO PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003820 | 01/07/2021 | 509.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, UTILIZADO PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JU | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003821 | 01/07/2021 | 626.62 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, UTILIZADO PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JU | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/07/2021 | 300.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003828 | 01/07/2021 | 625.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/07/2021 | 300.00 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA L SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003767 | 01/07/2021 | 2050.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003768 | 01/07/2021 | 1567.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003769 | 01/07/2021 | 2649.35 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003770 | 01/07/2021 | 721.15 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003771 | 01/07/2021 | 813.49 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003772 | 01/07/2021 | 2412.66 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: OGE-2E80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003773 | 01/07/2021 | 1599.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003806 | 01/07/2021 | 820.02 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003807 | 01/07/2021 | 694.06 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D60 DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003808 | 01/07/2021 | 300.19 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003809 | 01/07/2021 | 1028.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003810 | 01/07/2021 | 1505.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003811 | 01/07/2021 | 3248.87 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003812 | 01/07/2021 | 584.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚPLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003836 | 01/07/2021 | 156984.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOGAL REFERENTE O PERIODO DE JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/07/2021 | 2500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/07/2021 | 447.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: RLS9D06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003774 | 01/07/2021 | 1900.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003813 | 01/07/2021 | 536.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003814 | 01/07/2021 | 2871.02 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003815 | 01/07/2021 | 1343.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0003826 | 01/07/2021 | 1731.25 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0003833 | 01/07/2021 | 4381.10 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412020 | 0003835 | 01/07/2021 | 5800.00 | 19572305000104 | JORDANIA GAMA DOS SANTOS 08371065400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0003852 | 01/07/2021 | 12995.20 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0003853 | 01/07/2021 | 12325.68 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0003854 | 01/07/2021 | 13753.60 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0003855 | 01/07/2021 | 12230.28 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003786 | 01/07/2021 | 503.10 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF, DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003787 | 01/07/2021 | 530.60 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA, DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003816 | 01/07/2021 | 880.96 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS; OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003817 | 01/07/2021 | 797.05 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003818 | 01/07/2021 | 690.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/07/2021 | 1023.29 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE NADILZA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/07/2021 | 494.22 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/07/2021 | 347.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE LUIZ GUSTAVO RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/07/2021 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/07/2021 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MARIA VIEIRA IRMÃ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/07/2021 | 244.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE INACIO MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/07/2021 | 339.99 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE GESSE FRANCILINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/07/2021 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MARIA ELOYSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003775 | 01/07/2021 | 878.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003788 | 01/07/2021 | 743.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003789 | 01/07/2021 | 523.95 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-4132, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003790 | 01/07/2021 | 659.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003791 | 01/07/2021 | 479.68 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003792 | 01/07/2021 | 657.03 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003793 | 01/07/2021 | 728.52 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003794 | 01/07/2021 | 735.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003795 | 01/07/2021 | 857.01 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003822 | 01/07/2021 | 6255.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0003831 | 01/07/2021 | 6698.85 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003837 | 01/07/2021 | 5654.30 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/07/2021 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003763 | 01/07/2021 | 723.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SMS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003764 | 01/07/2021 | 410.59 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER NAS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003765 | 01/07/2021 | 1998.40 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003766 | 01/07/2021 | 1527.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003778 | 01/07/2021 | 809.87 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0780, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003779 | 01/07/2021 | 402.34 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003780 | 01/07/2021 | 588.07 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003781 | 01/07/2021 | 790.47 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003782 | 01/07/2021 | 637.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003783 | 01/07/2021 | 914.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003784 | 01/07/2021 | 659.98 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003785 | 01/07/2021 | 1345.54 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO À CASA DE APOIO/HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNH | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003796 | 01/07/2021 | 656.83 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003797 | 01/07/2021 | 1132.37 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003798 | 01/07/2021 | 533.57 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003799 | 01/07/2021 | 1477.83 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003800 | 01/07/2021 | 516.75 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕESPÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003801 | 01/07/2021 | 2760.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-66091, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003802 | 01/07/2021 | 2671.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-07801, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003803 | 01/07/2021 | 834.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003804 | 01/07/2021 | 1127.51 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003805 | 01/07/2021 | 550.63 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 15 À 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003823 | 01/07/2021 | 1322.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0003824 | 01/07/2021 | 346.25 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPACO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO EM VIRTUDE DE ADITAMENTO DE VALOR EM SEU CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0003825 | 01/07/2021 | 4551.25 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPACO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/07/2021 | 1578.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE PLANTÕES MÉDICO NO ESPAÇO COVID-19 NESTA CIDADE, NOS DIAS 21 E 29 DO MÊS DE ABRIL DE 2021 E NO DIA 03 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0003834 | 01/07/2021 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS REFERENTE AO MES DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003846 | 01/07/2021 | 767.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0003847 | 01/07/2021 | 23334.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003848 | 01/07/2021 | 24530.00 | 05211777000119 | CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003860 | 05/07/2021 | 4377.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003861 | 05/07/2021 | 4032.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 05/07/2021 | 649.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE TAINÁ DE JESUS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003857 | 05/07/2021 | 433.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 05/07/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 05/07/2021 | 210.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DA SMDHS, PARA QUE A MESMA POSSA IR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003934 | 06/07/2021 | 1411.84 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA A CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003938 | 06/07/2021 | 239.56 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003874 | 06/07/2021 | 790.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003893 | 06/07/2021 | 2123.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003894 | 06/07/2021 | 1507.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003902 | 06/07/2021 | 1885.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 06/07/2021 | 440.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 06/07/2021 | 450.00 | 00099134276491 | JOSÉ LAUDEMIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003863 | 06/07/2021 | 399.93 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES HÍBRIDAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003864 | 06/07/2021 | 220.54 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003865 | 06/07/2021 | 302.60 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 06/07/2021 | 1000.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DA SENHORA MARIA RITA DA SILVA OLIVEIRA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 29668420-1, PORTADORA DO CPF: 712.564.504-64, RG: 4.315.143 SSP/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 06/07/2021 | 400.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO ANJINHO GABRIEL PEREIRA RODRIGUES, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 31508252-6, MATRÍCULA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO: 976.0718030155 2021 1 00026 013 0027730 71, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 06/07/2021 | 168.00 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NO IPESQ-CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 06/07/2021 | 151.20 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NO IPESQ-CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003919 | 06/07/2021 | 8110.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003929 | 06/07/2021 | 327.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA O SCFV UNIDADE I E II, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003930 | 06/07/2021 | 633.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS E BOMBONS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003931 | 06/07/2021 | 1660.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA O CRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003932 | 06/07/2021 | 200.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA O CRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003933 | 06/07/2021 | 1017.72 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA O CREAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003936 | 06/07/2021 | 356.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003937 | 06/07/2021 | 765.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003939 | 06/07/2021 | 521.31 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CREAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003940 | 06/07/2021 | 225.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CREAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003941 | 06/07/2021 | 1246.01 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003942 | 06/07/2021 | 225.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003943 | 06/07/2021 | 1535.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SCFV UNIDADE I E II, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003944 | 06/07/2021 | 386.58 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SCFV UNIDADE I E II, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003945 | 06/07/2021 | 160.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE KITS MERENDA A SEREM OFERTADOS OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE ATIVIDADES REMOTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003889 | 06/07/2021 | 1003.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003890 | 06/07/2021 | 1024.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003891 | 06/07/2021 | 1205.32 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003892 | 06/07/2021 | 768.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003900 | 06/07/2021 | 2002.56 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003901 | 06/07/2021 | 1803.29 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 06/07/2021 | 160.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO COORDENADOR DE CONTABILIDADE A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO SEME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 06/07/2021 | 220.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO SEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 06/07/2021 | 220.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO SE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 06/07/2021 | 440.00 | 00008823795427 | THALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 06/07/2021 | 11601.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003873 | 06/07/2021 | 1182.65 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 06/07/2021 | 320.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL AO SEC. CHEFE ASS. ESP. DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRIMEIR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 06/07/2021 | 160.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 06/07/2021 | 220.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 06/07/2021 | 202.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 06/07/2021 | 125.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 06/07/2021 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 06/07/2021 | 75.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 06/07/2021 | 152.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 06/07/2021 | 1922.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND DE NEOCATE ALP E 04 (QUATRO) UND DE FORTINI, DESTINADA A MARIA LIS LUCIO ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 173.756.624-95 E A LARISSA VITORIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 154.385.534-24, RESIDENTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003872 | 06/07/2021 | 3659.87 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003875 | 06/07/2021 | 1406.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003876 | 06/07/2021 | 1622.10 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003877 | 06/07/2021 | 1204.62 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 06/07/2021 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003879 | 06/07/2021 | 1397.48 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003880 | 06/07/2021 | 759.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003881 | 06/07/2021 | 1112.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003882 | 06/07/2021 | 789.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003883 | 06/07/2021 | 1699.69 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003884 | 06/07/2021 | 915.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003885 | 06/07/2021 | 3462.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003886 | 06/07/2021 | 3319.75 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003887 | 06/07/2021 | 3341.88 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003888 | 06/07/2021 | 2151.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003895 | 06/07/2021 | 2784.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMEN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003896 | 06/07/2021 | 8471.51 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003897 | 06/07/2021 | 9431.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003898 | 06/07/2021 | 2705.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003899 | 06/07/2021 | 12231.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003907 | 06/07/2021 | 767.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003908 | 06/07/2021 | 44000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2021 À ABIL DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003909 | 06/07/2021 | 1017.55 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO PLACAS QSB-3700 - DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE JUNHO DE 2021. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003910 | 06/07/2021 | 1132.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QFT-4555 - DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES - DURANTE O PERÍODO DE 19 À 28 DE JUNHO DE 2021 - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003912 | 06/07/2021 | 1436.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS POL-3136 UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, NO PERIODO DE 15 A 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003915 | 06/07/2021 | 2092.07 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSB-370O QUE ATEDNE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DIA 15 A 24 DE JUNHO DE 2021 - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0003916 | 06/07/2021 | 1822.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QFT-4555 QUE ATEDNE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DIA 15 A 24 DE JUNHO DE 2021 - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003925 | 06/07/2021 | 12488.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO - COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003926 | 06/07/2021 | 131124.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA O ESPAÇO COVID DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003927 | 06/07/2021 | 118652.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003928 | 06/07/2021 | 41106.25 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ASD UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003935 | 06/07/2021 | 14318.92 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PAR TODOS OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003946 | 06/07/2021 | 28000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRETAÇÃO DE CURSO DE PROTOCOLO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003947 | 07/07/2021 | 5900.00 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 07/07/2021 | 3244.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 07/07/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 07/07/2021 | 2000.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003957 | 07/07/2021 | 670.03 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003959 | 07/07/2021 | 240.12 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003960 | 07/07/2021 | 6720.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003961 | 07/07/2021 | 764.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003963 | 07/07/2021 | 780.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003964 | 07/07/2021 | 893.75 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003965 | 07/07/2021 | 860.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003966 | 07/07/2021 | 1611.40 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0003969 | 07/07/2021 | 620.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, OGA-3802, PMR-7300, OEZ-8713, PMR-7E70, MOU-5561, POL-3136 E POL-3236, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003970 | 07/07/2021 | 524.30 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003971 | 07/07/2021 | 1702.30 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0003973 | 07/07/2021 | 7812.16 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 07/07/2021 | 130.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003958 | 07/07/2021 | 1417.73 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0003968 | 07/07/2021 | 410.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7782, OFH-4132, PYS-4258, OGD-8594, OFZ-7762 E OFG-0035, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0003972 | 07/07/2021 | 10812.70 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003962 | 07/07/2021 | 845.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003967 | 07/07/2021 | 569.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 07/07/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 07/07/2021 | 2637.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE CONSTITUCIONAL, GABINETE DO PREFEITO E SALA DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003956 | 07/07/2021 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 07/07/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 07/07/2021 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/07/2021 | 2975.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/07/2021 | 3441.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/07/2021 | 366.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0004031 | 08/07/2021 | 7911.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/07/2021 | 10751.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/07/2021 | 10435.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004036 | 08/07/2021 | 200.68 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA A CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004037 | 08/07/2021 | 244.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/07/2021 | 63659.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/07/2021 | 1254.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 08/07/2021 | 1263.16 | 00020241194415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 08/07/2021 | 1231.00 | 22024329000206 | HUGO RANIERY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004023 | 08/07/2021 | 3703.54 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS RETROESCAVADEIRAS DR406 RANDON E RETROESCAVADEIRA CAT 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004027 | 08/07/2021 | 963.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RETROESCAVADEIRA RANDON, MOTO NIVELADORA PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004029 | 08/07/2021 | 2280.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: MNY-6487, OGE-0367, QSJ-2H34, KGK-3449, QSK-4175, QSG-0927, QSG-0977, KIG-7994. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 08/07/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/07/2021 | 2337.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 08/07/2021 | 800.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO SENHOR ABEL ALVES BATISTA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 29668515-1, PORTADOR DO CPF: 109.745.694-37, RG: 3272382 SSP/RN, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 08/07/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 08/07/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 08/07/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 08/07/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 08/07/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004034 | 08/07/2021 | 200.75 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004035 | 08/07/2021 | 245.87 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004038 | 08/07/2021 | 244.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004039 | 08/07/2021 | 162.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004040 | 08/07/2021 | 162.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004042 | 08/07/2021 | 8110.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/07/2021 | 45891.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/07/2021 | 3708.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/07/2021 | 1250.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 08/07/2021 | 10867.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 08/07/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CONSORCIO PUBLICO DO MEDIO PIRANHAS. CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 08/07/2021 | 2237.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE FILMAGENS DE IMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE DE SUA PROPRIEDADE PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA PRAÇA JOSÉ GENARO GOMES, POLICÍLINICA E CANTEIROS DA RUA JOÃO AGRIPINO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0004021 | 08/07/2021 | 11726.32 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 184 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004024 | 08/07/2021 | 1583.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/07/2021 | 9529.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/07/2021 | 7795.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/07/2021 | 2422.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/07/2021 | 1750.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/07/2021 | 2682.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/07/2021 | 788.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/07/2021 | 8681.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004028 | 08/07/2021 | 1118.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRATORES DO SERVIÇO RURAL E MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/07/2021 | 104236.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/07/2021 | 487777.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINACNEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/07/2021 | 4924.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/07/2021 | 16853.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004030 | 08/07/2021 | 424.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2G76. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004032 | 08/07/2021 | 5397.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DAS CRECHES: ANA PAULINA DA SILVA, AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004033 | 08/07/2021 | 7210.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO: ANDRÉ PEDRO DA SILVA, SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, JOÃO DANTAS, ANTONIO CANDIDO DOSSANTOS, AFONSO MANOEL | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/07/2021 | 11385.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/07/2021 | 4152.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/07/2021 | 22890.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/07/2021 | 165881.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/07/2021 | 75446.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/07/2021 | 15732.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/07/2021 | 13556.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. A PRIMEIRA PARCELA DP 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0004005 | 08/07/2021 | 2806.25 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (MICRO COMPUTADOR), PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004007 | 08/07/2021 | 990.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0004008 | 08/07/2021 | 2354.10 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004009 | 08/07/2021 | 407.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004010 | 08/07/2021 | 1139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004011 | 08/07/2021 | 325.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 08/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAS: RLT-3C7C. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004025 | 08/07/2021 | 1753.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004026 | 08/07/2021 | 530.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS:QFO-8614,QFO-8594,QSA-6609,QSG-2030,QSB-3700,QFT-4555. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 13/07/2021 | 888.48 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOTOS A RADIAÇÃO IONIZONTE TIPO RAIO-X OU GAMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004044 | 13/07/2021 | 5209.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS: ANTONIO VIEIRA, BERNARDO VIEIRA, DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, EULÂMPIO CÂNDIDO, FRANCISCO JUNQUEIRA, JARDILINA DOS SANTOS, JOSÉ MI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004045 | 13/07/2021 | 25068.42 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004058 | 13/07/2021 | 474.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANECENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004059 | 13/07/2021 | 96.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0004048 | 13/07/2021 | 1998.75 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, (MICRO COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 13/07/2021 | 461.90 | 13488508000122 | NEXWAY S.A.S. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇAO DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DESSE MUNICIPIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 13/07/2021 | 210.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SORVETE, PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DE FORMA HÍBRIDA COM OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 13/07/2021 | 900.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA COMBATE SEM VISOR DESTINADA A VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MARCELO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 13/07/2021 | 1400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA CV LL, DESTINADA A VELÓRIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DESTINADA AO FALECIDO ALUCHAN ROSENO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 13/07/2021 | 900.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA COMBATE SEM VISOR, DESTINADA A VELÓRIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DESTINADA A FALECIDA NOÊMIA OLEGÁRIO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 13/07/2021 | 520.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO MARCELO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004047 | 13/07/2021 | 3900.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0004050 | 13/07/2021 | 11980.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM MANUTENÇAO A CARGO DO LOCATARIO SEM CONDUTOR, DUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0004051 | 13/07/2021 | 11980.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM MANUTENÇAO A CARGO DO LOCATARIO SEM CONDUTOR, DUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432020 | 0004052 | 13/07/2021 | 11980.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM MANUTENÇAO A CARGO DO LOCATARIO SEM CONDUTOR, DUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 13/07/2021 | 2600.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004060 | 13/07/2021 | 15400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004061 | 13/07/2021 | 20600.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOCICLETA (TIPO TRAIL) COM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA SEMOB, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004062 | 14/07/2021 | 2700.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004064 | 14/07/2021 | 1874.60 | 37263831000166 | SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004065 | 14/07/2021 | 348.14 | 37263831000166 | SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DA CIDADANIA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004068 | 14/07/2021 | 596.75 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQH0135 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004063 | 14/07/2021 | 1350.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 14/07/2021 | 3000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE MAITAM JERONIMO RAMALHO, PORTADOR DO CPF; 078.714.624-23, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004069 | 14/07/2021 | 3102.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004081 | 15/07/2021 | 2792.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NEST | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004082 | 15/07/2021 | 685.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NEST | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004083 | 15/07/2021 | 7102.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004084 | 15/07/2021 | 2000.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004085 | 15/07/2021 | 1719.71 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004086 | 15/07/2021 | 472.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004087 | 15/07/2021 | 1975.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004088 | 15/07/2021 | 609.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004089 | 15/07/2021 | 3703.51 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004090 | 15/07/2021 | 890.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004094 | 15/07/2021 | 6103.22 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004095 | 15/07/2021 | 3782.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004096 | 15/07/2021 | 1938.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004097 | 15/07/2021 | 6762.33 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004098 | 15/07/2021 | 751.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004099 | 15/07/2021 | 8323.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004100 | 15/07/2021 | 836.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004101 | 15/07/2021 | 16528.84 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004102 | 15/07/2021 | 830.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004112 | 15/07/2021 | 1225.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004113 | 15/07/2021 | 1517.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004114 | 15/07/2021 | 2598.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004116 | 15/07/2021 | 26341.96 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTRUTURAÇÃO ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDDES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE DIFERENÇA EM ÍTENS ENTREGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0004126 | 15/07/2021 | 5037.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004131 | 15/07/2021 | 0.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 4011. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004133 | 15/07/2021 | 466.00 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004136 | 15/07/2021 | 0.25 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO 4069. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 15/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACOS NO PACIENTE: JOSÉ DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 034.829.064-08 E CARTÃO DO SUS: 700.2059.2242.7825, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 15/07/2021 | 1263.00 | 00010340975474 | EMERSON MATHEUS DANTAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS CABOS DE REDE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004105 | 15/07/2021 | 1305.67 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004106 | 15/07/2021 | 1538.02 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004107 | 15/07/2021 | 1983.81 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004108 | 15/07/2021 | 408.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004109 | 15/07/2021 | 2004.21 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004110 | 15/07/2021 | 539.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 15/07/2021 | 1947.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS TRATORES DA LÂMINA ANO 2012 E TRATOR DA AGRICULTURA ANO 2012, QUE ATENDEM À DEMANDA DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 15/07/2021 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 15/07/2021 | 8800.00 | 29316412000117 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 15/07/2021 | 630.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS, PARA VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004079 | 15/07/2021 | 5174.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004080 | 15/07/2021 | 1378.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004117 | 15/07/2021 | 79790.22 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TERCEIRA MEDIÇÃO FINAL DA ESCOLA MANOEL CESÁRIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, SÍTIO RIACHÃO. | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0004127 | 15/07/2021 | 4699.20 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 15/07/2021 | 1263.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE FRIOS E CONGELADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULLADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO-PB PARA A ENTREGA DO KIT MER | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 15/07/2021 | 4119.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO CONSERTO DE FREEZER QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ARMAZENAMENTO DE FRIOS E CONGELADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULLADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004124 | 15/07/2021 | 1452.94 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004125 | 15/07/2021 | 299.53 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA A CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004144 | 15/07/2021 | 2328.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004070 | 15/07/2021 | 73424.69 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EQUILÍBRIO FNACNEIRO DO BOLETIM DE MEDUÇÃO NUÚMERO 03 (TRÊS) E 04 (QUATRO) DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E PRAÇA NO LOTEAMENTO PORTAL NESTE MUNICIPIO.CR 10472880-6212017. | 01032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 15/07/2021 | 1263.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS LAMINAS E PINOS DA MOTO-NIVELADORA PAC DE MODELO CAT ANO 2012, RETROESCAVADEIRA RANDON, CACAMBA DE PLACAS-MNY-6487 ANO 2001 E PATROL QUE ATENDEM À DEMANDA DA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004091 | 15/07/2021 | 2111.52 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004092 | 15/07/2021 | 1002.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004103 | 15/07/2021 | 1022.68 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004104 | 15/07/2021 | 604.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 15/07/2021 | 5697.00 | 07965809002736 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 15/07/2021 | 5150.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O MOTOR NIVELADORA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004138 | 15/07/2021 | 1244.34 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004073 | 15/07/2021 | 278.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004074 | 15/07/2021 | 998.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004075 | 15/07/2021 | 341.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004076 | 15/07/2021 | 1241.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004077 | 15/07/2021 | 148.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004078 | 15/07/2021 | 417.61 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004093 | 15/07/2021 | 844.18 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004111 | 15/07/2021 | 164.63 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004118 | 15/07/2021 | 8422.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, ENTREGUES NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004120 | 15/07/2021 | 1446.74 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004121 | 15/07/2021 | 296.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004122 | 15/07/2021 | 837.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004123 | 15/07/2021 | 228.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 15/07/2021 | 1080.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 15/07/2021 | 1080.00 | 00007675734475 | EDISANGELA DE ASSIS DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A FAMÍLIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00002806087481 | AÉRCIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 15/07/2021 | 3000.00 | 00007001263419 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 15/07/2021 | 900.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA COMBATE SEM VISOR, DESTINADA A VELÓRIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DESTINADA AO FALECIDO EDMILSON ANTONIO DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004158 | 16/07/2021 | 244.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004159 | 16/07/2021 | 162.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004160 | 16/07/2021 | 162.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004157 | 16/07/2021 | 73424.69 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AO EQUILÍBRIO FINACNEIRO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO NÚMERO 03 (TRÊS) E 04 (QUATRO) DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E PRAÇA NO LOTEAMENTO PORTAL NESTE MUNICÍPIO OR. 1042880-6212017. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004161 | 16/07/2021 | 1249.85 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004162 | 16/07/2021 | 1508.03 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004163 | 16/07/2021 | 2712.09 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004164 | 16/07/2021 | 899.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG: 0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004165 | 16/07/2021 | 771.88 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG: 0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004166 | 16/07/2021 | 1220.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: OGE-2E80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004167 | 16/07/2021 | 1695.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004168 | 16/07/2021 | 989.43 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: PXL-9508, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004169 | 16/07/2021 | 1300.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: PXL-9470, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0004145 | 16/07/2021 | 5268.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 16/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇAO DA PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM LOCALIZADOS NO MUNICIPIO SÃO BENTO -PB. COM AREA TOTAL DE 9.600,00 M² REFERENTE AO 1073355-60/2020/MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004177 | 16/07/2021 | 758.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 16/07/2021 | 242.00 | 00008424631439 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA BANCADA DO VEÍCULO DE PLACAS:OFG-0035, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004190 | 16/07/2021 | 421.17 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF, DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004191 | 16/07/2021 | 589.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA, DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004154 | 16/07/2021 | 2174.38 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 16/07/2021 | 346.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004146 | 16/07/2021 | 64213.31 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004147 | 16/07/2021 | 85787.25 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000352020 | 0004148 | 16/07/2021 | 21480.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM GERAL PARA PACIENTES CARENTES DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004149 | 16/07/2021 | 5605.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE TOMOGRAFIAS DE TÓRAX PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0004150 | 16/07/2021 | 8110.00 | 29080887000157 | RAFAEL CHAGAS DE OLIVEIRA 04702091433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VENTILADOR PULMONAR MODELO VENTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004151 | 16/07/2021 | 18349.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004152 | 16/07/2021 | 10769.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 16/07/2021 | 476.97 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSB-3700. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004170 | 16/07/2021 | 774.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SMS, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004171 | 16/07/2021 | 578.87 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER NAS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004172 | 16/07/2021 | 1718.54 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004173 | 16/07/2021 | 1522.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004174 | 16/07/2021 | 1845.62 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004175 | 16/07/2021 | 1949.86 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004176 | 16/07/2021 | 321.47 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 16/07/2021 | 200.00 | 00008424631439 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA BANCADA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561 E KFB-3700, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004180 | 16/07/2021 | 732.20 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0H80, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004181 | 16/07/2021 | 378.19 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004182 | 16/07/2021 | 552.78 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004183 | 16/07/2021 | 714.18 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004184 | 16/07/2021 | 561.34 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004185 | 16/07/2021 | 1298.04 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004186 | 16/07/2021 | 600.58 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004187 | 16/07/2021 | 1024.44 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, À CASA DE APOIO/HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004188 | 16/07/2021 | 895.44 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004189 | 16/07/2021 | 187.45 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: RLT-3C76, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 19/07/2021 | 2511.00 | 00004364697400 | JULIANO JPABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERFVIÇO PRESTADO NA ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESPIRADORES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QFT-4555 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 19/07/2021 | 2511.00 | 00004364697400 | JULIANO JPABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERFVIÇO PRESTADO NA ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESPIRADORES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSH-0H80 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 19/07/2021 | 2511.00 | 00004364697400 | JULIANO JPABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERFVIÇO PRESTADO NA ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESPIRADORES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSB-3700 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 19/07/2021 | 3456.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLASCAS QEZ-8713 E QSA-6609. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004204 | 19/07/2021 | 7644.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR MEDICIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES QUE ESTÃO INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004206 | 19/07/2021 | 3579.48 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004210 | 19/07/2021 | 1338.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3136, UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004211 | 19/07/2021 | 51466.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR MEDICINAL PARA BATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004212 | 19/07/2021 | 2208.70 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA O HOSITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004213 | 19/07/2021 | 782.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004215 | 19/07/2021 | 1267.41 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004216 | 19/07/2021 | 579.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004217 | 19/07/2021 | 1219.68 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004219 | 19/07/2021 | 440.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004221 | 19/07/2021 | 1973.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTADO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004223 | 19/07/2021 | 2591.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004224 | 19/07/2021 | 612.95 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004225 | 19/07/2021 | 1351.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004226 | 19/07/2021 | 387.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: 0EZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 19/07/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 19/07/2021 | 23204.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004233 | 19/07/2021 | 412.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004235 | 19/07/2021 | 1521.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 03, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004239 | 19/07/2021 | 2730.19 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULH | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004240 | 19/07/2021 | 2228.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 02, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004241 | 19/07/2021 | 988.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 19/07/2021 | 630.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRASTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE COROAS DE FLORES PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 19/07/2021 | 63.46 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE NADILZA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 3838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004236 | 19/07/2021 | 927.16 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004242 | 19/07/2021 | 1020.83 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004243 | 19/07/2021 | 712.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0004192 | 19/07/2021 | 4865639.00 | 08532854000120 | MBR EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOTWERS EDUCACIONAIS COM FOCO NO ENSINO HIBRIDO E GRAMIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOUSAS DIFITIS E NOTEBOOKS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004200 | 19/07/2021 | 581.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004202 | 19/07/2021 | 750.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004203 | 19/07/2021 | 623.85 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004205 | 19/07/2021 | 750.37 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004207 | 19/07/2021 | 691.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004208 | 19/07/2021 | 676.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004209 | 19/07/2021 | 774.46 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0004218 | 19/07/2021 | 3493.00 | 81243735000148 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORMAÇÃO DE EDUCADORES INVETURA - 08 HORAS ON-LINE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 19/07/2021 | 1103.60 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE CORTADOR LINHA NYLON ROÇADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004227 | 19/07/2021 | 663.49 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004228 | 19/07/2021 | 717.93 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D60 DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004229 | 19/07/2021 | 161.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004230 | 19/07/2021 | 1751.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004231 | 19/07/2021 | 3029.84 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004232 | 19/07/2021 | 647.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004193 | 19/07/2021 | 614.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, UTILIZADO PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004196 | 19/07/2021 | 700.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, UTILIZADO PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004199 | 19/07/2021 | 589.43 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, UTILIZADO PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO À | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 19/07/2021 | 2000.00 | 00006528324409 | EDICARLOS ANDRÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004251 | 20/07/2021 | 1125.52 | 37263831000166 | SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JULHO DE 2021, PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 20/07/2021 | 76.99 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 20/07/2021 | 542.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004253 | 20/07/2021 | 1050.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004262 | 20/07/2021 | 2500.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 891, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NO VALOR NO ATO DO EMPENHAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004264 | 20/07/2021 | 3778.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA CATEPILAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004265 | 20/07/2021 | 5021.35 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS PMQ2560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 20/07/2021 | 1886.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K,, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 20/07/2021 | 4876.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 20/07/2021 | 87846.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 20/07/2021 | 29230.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004266 | 20/07/2021 | 466.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-86,47, PARA O DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004267 | 20/07/2021 | 505.86 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA O DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004246 | 20/07/2021 | 50000.00 | 38255107000153 | ASA BRANCA INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOM TECIDO ANTI-COVID-19, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004256 | 20/07/2021 | 5642.55 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OGC9526. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004257 | 20/07/2021 | 2229.15 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OGC6649. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004258 | 20/07/2021 | 5803.70 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OFC1064. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004259 | 20/07/2021 | 5328.66 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS VWA6369. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004260 | 20/07/2021 | 7671.88 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC9526. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004261 | 20/07/2021 | 1062.61 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE-2117. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004263 | 20/07/2021 | 217.46 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OFZ-7782. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004276 | 20/07/2021 | 25081.15 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 20/07/2021 | 160.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 )UMA) DIÁRIA CIVIL AO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESSMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO H | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004278 | 20/07/2021 | 1218.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004245 | 20/07/2021 | 132000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA 105 CV MODELO BDY 10540 MARCABUNY COR LARANJA ANO 2020. (REEMPENHADO POR EQUIVOCOEM SUA ANULAÇÃO) | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004275 | 20/07/2021 | 10720.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA GOODYEAR E PROTETORES DE MARCA CARRETEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 20/07/2021 | 21689.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004282 | 20/07/2021 | 35.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 20/07/2021 | 420.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE TENDA PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TRIO PÉ DE SERRA ALUSÃO A FESTEJOS JUNINOS DURANTE A VACINAÇÃO DO DIA D, NOS DIAS 19/06, 22/06 E 23/06. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004247 | 20/07/2021 | 1337.40 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004252 | 20/07/2021 | 1810.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 20/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE DANARIA LUZIA DE FREITAS, PORTADORA DO CPF: 763.587.554-04 E CARTÃO DO SUS: 704.6096.72073129, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004269 | 20/07/2021 | 1017.55 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA IVECO PLACAS QSB370 NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JUNHO DE 2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 20/07/2021 | 1231.00 | 22024329000206 | HUGO RANIERY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACAS: QFT-4555, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004274 | 20/07/2021 | 1132.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS QFT-4555 NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JUNHO DE 2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004277 | 20/07/2021 | 1317.46 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004279 | 20/07/2021 | 4254.35 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004280 | 20/07/2021 | 11060.20 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004281 | 20/07/2021 | 729.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004286 | 23/07/2021 | 289.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004287 | 23/07/2021 | 867.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004288 | 23/07/2021 | 591.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPÍTAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004289 | 23/07/2021 | 198.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004290 | 23/07/2021 | 7150.27 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004293 | 23/07/2021 | 118.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004302 | 23/07/2021 | 3285.76 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PEDREIROS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004304 | 23/07/2021 | 3592.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PINTORES, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 01 MARCENEIRO, 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004305 | 23/07/2021 | 1933.44 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004306 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BENEDITO PEDRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004307 | 23/07/2021 | 1159.68 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) EULÂMPIO CÂNDIDO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004308 | 23/07/2021 | 459.36 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) FRANCISCO JUNQUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004309 | 23/07/2021 | 869.76 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) JARDILINA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004310 | 23/07/2021 | 1304.64 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) JOÃO CRUZ NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004311 | 23/07/2021 | 966.40 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) JOSÉ BORGES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004312 | 23/07/2021 | 1159.68 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MARIA EUNICE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004313 | 23/07/2021 | 869.76 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)RITA FERNANDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004337 | 23/07/2021 | 3010.80 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004338 | 23/07/2021 | 4766.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004339 | 23/07/2021 | 4837.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004340 | 23/07/2021 | 1495.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004341 | 23/07/2021 | 1124.85 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004342 | 23/07/2021 | 2561.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004346 | 23/07/2021 | 1200.40 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004347 | 23/07/2021 | 1512.85 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004348 | 23/07/2021 | 660.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004349 | 23/07/2021 | 7263.35 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004353 | 23/07/2021 | 6493.85 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004354 | 23/07/2021 | 8932.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004355 | 23/07/2021 | 3595.65 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 23/07/2021 | 719.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE NUTRIDRINK PROTEIN PÓ S/SABOR E 21 UND DE NOVASOURCE PROLINE MOR 200 ML TP, PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE NARA JANE SOARES MAIA, PORTADORA DO CPF: 074.679.094-54, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004357 | 23/07/2021 | 11346.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 23/07/2021 | 110.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA ALVES E ALVES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 23/07/2021 | 80.00 | 00008659651456 | MATEUS LUCIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 23/07/2021 | 36828.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTOD E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 23/07/2021 | 46695.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A RECOLHIMENTO MENSAL PASEP - JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004300 | 23/07/2021 | 539.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.REEMPENHADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO EM NUMERO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004301 | 23/07/2021 | 408.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 23/07/2021 | 112.60 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AVERBAÇAO NO REGISTRO DE DOAÇAO DA AREA REFERENTE AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL A PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 23/07/2021 | 19.72 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUIA FARPEN NO REGISTRO DE DOAÇAO DA AREA REFERENTE AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL A PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004344 | 23/07/2021 | 1196.40 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004345 | 23/07/2021 | 2055.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004351 | 23/07/2021 | 818.05 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004352 | 23/07/2021 | 1001.18 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004291 | 23/07/2021 | 4427.97 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004314 | 23/07/2021 | 5991.68 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)RITA FERNANDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 23/07/2021 | 110.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 23/07/2021 | 1297.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES QUE ATENDE A DEMANDA DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004298 | 23/07/2021 | 23690.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS METALÚRGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004315 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004316 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004317 | 23/07/2021 | 942.56 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004318 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004319 | 23/07/2021 | 1159.68 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004320 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004321 | 23/07/2021 | 555.68 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004322 | 23/07/2021 | 1232.16 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004323 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. ELISA MARIA DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004324 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004325 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CESARIO DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004326 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MANOEL MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004327 | 23/07/2021 | 1497.92 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004328 | 23/07/2021 | 748.96 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. MARTINIANO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004329 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004330 | 23/07/2021 | 1014.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. RAMIRO ARTUR DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004331 | 23/07/2021 | 555.68 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA E.M.E.I.E.F. SAMUEL RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004333 | 23/07/2021 | 242694.29 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7ª MEDIÇÃO DA ESCOLA ODERCIO CESÁRIO, PROJETO PRO INFANCIA TIPO 1 TC 201804374/2018 ID 1087051 ME/FNDE TP 13/2019. | 02142019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004292 | 23/07/2021 | 6656.10 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004303 | 23/07/2021 | 8654.26 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PEDREIROS, 01 MARCENEIRO, 01 ELETRICISTA, 03 PINTORES E 03 AJUDANTES DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004296 | 23/07/2021 | 23013.50 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004332 | 23/07/2021 | 5380.40 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS METALÚRGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004334 | 23/07/2021 | 6061.44 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PINTORES, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 03 PEDREIROS E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 18 DE JUNHO AO DIA 07 DE JULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004343 | 23/07/2021 | 3056.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004350 | 23/07/2021 | 601.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004299 | 23/07/2021 | 288.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO EM NUMERO DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004359 | 26/07/2021 | 125.05 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DEMHORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004360 | 26/07/2021 | 1196.01 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE I E II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004361 | 26/07/2021 | 377.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004362 | 26/07/2021 | 769.35 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004363 | 26/07/2021 | 149.55 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004364 | 26/07/2021 | 1685.67 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004365 | 26/07/2021 | 598.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004366 | 26/07/2021 | 455.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004367 | 26/07/2021 | 222.05 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 26/07/2021 | 800.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DA SENHORA MARIA SABINO PEREIRA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 29669920-9, PORTADORA DO CPF: 134.735.034-95, RG: 4.907.369 SSPDS/RN, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 26/07/2021 | 800.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO SENHOR ROBERTO DE OLIVEIRA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 29669919-5, PORTADOR DO CPF: 033.890.264-36, RG: 1.889.902 SSP/RN, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO EM ANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/07/2021 | 8326.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/07/2021 | 13600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/07/2021 | 3037.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004471 | 26/07/2021 | 724.79 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, UTILIZADO PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JU | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/07/2021 | 3239.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/07/2021 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/07/2021 | 2788.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/07/2021 | 17026.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/07/2021 | 5400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004371 | 26/07/2021 | 11696.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004374 | 26/07/2021 | 15379.62 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004375 | 26/07/2021 | 4809.63 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004434 | 26/07/2021 | 2897.69 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/07/2021 | 18230.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/07/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/07/2021 | 145984.69 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004388 | 26/07/2021 | 2284.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/07/2021 | 12280.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/07/2021 | 5100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19, FOLHA 62 (CONTRATOS) JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/07/2021 | 7272.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/07/2021 | 1947.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/07/2021 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004368 | 26/07/2021 | 994.30 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004369 | 26/07/2021 | 327.72 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004370 | 26/07/2021 | 259.03 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004398 | 26/07/2021 | 487.43 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/07/2021 | 27082.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/07/2021 | 37380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/07/2021 | 15860.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/07/2021 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004372 | 26/07/2021 | 12313.01 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004373 | 26/07/2021 | 25229.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162021 | 0004395 | 26/07/2021 | 3000.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE PLUBICIDADE NA RÁDIO COMUNITÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DE MATRÍCULAS NA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/07/2021 | 20965.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/07/2021 | 195615.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/07/2021 | 68254.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/07/2021 | 1053633.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/07/2021 | 100485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%,FOLHA 23, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/07/2021 | 61933.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004426 | 26/07/2021 | 796.42 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/07/2021 | 165000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA,FOLHA 37, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/07/2021 | 19270.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/07/2021 | 10569.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/07/2021 | 33825.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/07/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/07/2021 | 8203.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004384 | 26/07/2021 | 5547.44 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004387 | 26/07/2021 | 3012.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/07/2021 | 9698.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/07/2021 | 19544.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004435 | 26/07/2021 | 2383.09 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POPÃO, DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/07/2021 | 13068.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/07/2021 | 3520.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/07/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MES DE JUlHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/07/2021 | 32873.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/07/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/07/2021 | 8305.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004423 | 26/07/2021 | 383.26 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF, DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004424 | 26/07/2021 | 642.01 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA, DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/07/2021 | 31300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/07/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/07/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/07/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/07/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004358 | 26/07/2021 | 1300.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/07/2021 | 107180.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/07/2021 | 15980.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/07/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/07/2021 | 38410.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 26/07/2021 | 849.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 1015/2017 PARCELA 18/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 26/07/2021 | 27210.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 1231/2017 PARCELA 07/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004463 | 26/07/2021 | 70200.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2021 À MAIO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 26/07/2021 | 220.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 464/2019 PARCELA 26/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/07/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 26/07/2021 | 602.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 465/2019 PARCELA 26/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 26/07/2021 | 2237.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 352/2020 PARCELA 13/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 26/07/2021 | 11241.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 351/2020 PARCELA 07/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 26/07/2021 | 17058.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 2240/2017/2020 PARCELA 07/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 26/07/2021 | 6007.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB, ACORDO 573/2021 PARCELA 03/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/07/2021 | 1455.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/07/2021 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 26/07/2021 | 7532.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/07/2021 | 3177.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/07/2021 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/07/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/07/2021 | 5514.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/07/2021 | 2615.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/07/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/07/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/07/2021 | 1045.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/07/2021 | 3464.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/07/2021 | 7154.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004376 | 26/07/2021 | 6952.70 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004377 | 26/07/2021 | 8024.87 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0004379 | 26/07/2021 | 2740.85 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO FUTURA E/OU EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004382 | 26/07/2021 | 4021.45 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004383 | 26/07/2021 | 596.15 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 2930 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/07/2021 | 34548.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 26/07/2021 | 4685.07 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162021 | 0004394 | 26/07/2021 | 9000.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE PLUBICIDADE NA RÁDIO COMUNITÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE ESCLARECIMENTO E PREVENTIVA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/07/2021 | 10406.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/07/2021 | 125666.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004401 | 26/07/2021 | 564.54 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004403 | 26/07/2021 | 1181.26 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004404 | 26/07/2021 | 504.49 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004406 | 26/07/2021 | 651.32 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004409 | 26/07/2021 | 585.94 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004412 | 26/07/2021 | 400.88 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/07/2021 | 152992.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004415 | 26/07/2021 | 876.13 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0H80, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/07/2021 | 8390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004419 | 26/07/2021 | 1085.77 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, À CASA DE APOIO/HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/07/2021 | 41543.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004421 | 26/07/2021 | 949.16 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004422 | 26/07/2021 | 641.57 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: RLT-3C76, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 09 À 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 26/07/2021 | 3200.00 | 41937648000176 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO 00876269420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CURATIVOS ESPECIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004427 | 26/07/2021 | 852.37 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SMS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004428 | 26/07/2021 | 602.02 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER EM SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004429 | 26/07/2021 | 1800.31 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004430 | 26/07/2021 | 1599.03 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004431 | 26/07/2021 | 1956.35 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004432 | 26/07/2021 | 2008.05 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004433 | 26/07/2021 | 1285.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004436 | 26/07/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/07/2021 | 35650.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/07/2021 | 33825.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/07/2021 | 76750.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/07/2021 | 26971.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/07/2021 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/07/2021 | 66243.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/07/2021 | 20627.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/07/2021 | 114796.05 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA, FOLHA 47, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/07/2021 | 80606.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/07/2021 | 71689.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS),FOLHA 61, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 26/07/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RNM JOELHO, PARA O PACIENTE OTIZAN DANTAS FIRMINO, PORTADOR DO CPF: 092.621.474-81, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/07/2021 | 3792.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/07/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/07/2021 | 3027.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/07/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/07/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/07/2021 | 61157.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/07/2021 | 560084.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/07/2021 | 5800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/07/2021 | 5566.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/07/2021 | 967.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/07/2021 | 14040.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/07/2021 | 23533.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/07/2021 | 9835.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/07/2021 | 16524.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/07/2021 | 6765.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/07/2021 | 13382.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/07/2021 | 5062.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/07/2021 | 71406.31 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004527 | 30/07/2021 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANECENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/07/2021 | 10235.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/07/2021 | 33751.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/07/2021 | 2044.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/07/2021 | 6891.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004544 | 30/07/2021 | 1045.06 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3136, UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004545 | 30/07/2021 | 805.92 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004546 | 30/07/2021 | 1191.36 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004547 | 30/07/2021 | 613.85 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004548 | 30/07/2021 | 1109.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004549 | 30/07/2021 | 580.67 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004550 | 30/07/2021 | 1854.94 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004551 | 30/07/2021 | 2280.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004552 | 30/07/2021 | 649.72 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004553 | 30/07/2021 | 1391.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004554 | 30/07/2021 | 510.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 30/07/2021 | 882.53 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 30/07/2021 | 4711.06 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 30/07/2021 | 553.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 30/07/2021 | 6439.86 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/07/2021 | 19586.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/07/2021 | 29312.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/07/2021 | 3875.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/07/2021 | 5405.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/07/2021 | 858.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/07/2021 | 1430.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. MOBILIDADE URBANA COMPETÊNCIA, 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 30/07/2021 | 2787.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 30/07/2021 | 61.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTAS E JUROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/07/2021 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004562 | 30/07/2021 | 777.05 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004563 | 30/07/2021 | 1111.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004564 | 30/07/2021 | 982.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004565 | 30/07/2021 | 1567.34 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 02, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004566 | 30/07/2021 | 1577.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004567 | 30/07/2021 | 2428.52 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 03, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004568 | 30/07/2021 | 2894.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004569 | 30/07/2021 | 449.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/07/2021 | 46466.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO AO MES 08 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/07/2021 | 250808.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A 07 DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004555 | 30/07/2021 | 618.52 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004556 | 30/07/2021 | 765.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004557 | 30/07/2021 | 661.28 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004558 | 30/07/2021 | 715.97 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004559 | 30/07/2021 | 721.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004560 | 30/07/2021 | 696.51 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004561 | 30/07/2021 | 844.16 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 05 À 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004573 | 30/07/2021 | 531.13 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004530 | 30/07/2021 | 1281.93 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: OGE-2E80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004534 | 30/07/2021 | 939.95 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: PXL-9508, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004537 | 30/07/2021 | 1174.07 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: PXL-9470, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004539 | 30/07/2021 | 1746.18 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004540 | 30/07/2021 | 802.75 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004541 | 30/07/2021 | 709.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004542 | 30/07/2021 | 1432.62 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 07 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004543 | 30/07/2021 | 1437.35 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004570 | 30/07/2021 | 666.58 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004574 | 30/07/2021 | 1803.53 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004575 | 30/07/2021 | 190.92 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004576 | 30/07/2021 | 761.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-60, DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004577 | 30/07/2021 | 3320.73 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DR 406, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/07/2021 | 1215.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 07/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004571 | 30/07/2021 | 4220.70 | 37263831000166 | SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 30/07/2021 | 800.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO JOVEM LUCAS DE OLIVEIRA SOARES, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 31512186-6, PORTADOR DO CPF: 708.129.374-30, RG: 4.047.532 SSP/PB, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004578 | 30/07/2021 | 17500.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004586 | 02/08/2021 | 621.79 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFK-8647, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004588 | 02/08/2021 | 632.51 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8703, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004587 | 02/08/2021 | 837.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 02/08/2021 | 31.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 02/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE ALISSON PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 060.129.554-48, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 02/08/2021 | 2400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE: RITA DA DORES DA CONCEÇÃO. A MESMA ECONTRA-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRAS COMO CONSTA NO PROCESSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004592 | 02/08/2021 | 2931.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004593 | 02/08/2021 | 6750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004594 | 03/08/2021 | 4098.60 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LAVANDERIA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004595 | 03/08/2021 | 4761.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004596 | 03/08/2021 | 23225.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANECENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004597 | 03/08/2021 | 5250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004598 | 03/08/2021 | 1869.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004599 | 03/08/2021 | 15815.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DO CCOMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004600 | 03/08/2021 | 74404.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004601 | 03/08/2021 | 4148.90 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004602 | 03/08/2021 | 5000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BOLSAS PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL), PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004603 | 03/08/2021 | 18315.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004604 | 03/08/2021 | 1534.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004605 | 03/08/2021 | 590.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA URETRAL), PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004615 | 03/08/2021 | 2561.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. REEMEPENHADO POR EQUÍVOCO NO Nº DO CONTR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004616 | 03/08/2021 | 3595.65 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.REEMEPENHADO POR EQUÍVOCO EM Nº DE CO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004624 | 03/08/2021 | 27520.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004625 | 03/08/2021 | 17800.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMUNHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004627 | 03/08/2021 | 31810.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMUNHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004607 | 03/08/2021 | 1296.88 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004608 | 03/08/2021 | 477.28 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PYS-4258, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004609 | 03/08/2021 | 798.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-4132, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0004611 | 03/08/2021 | 5996.25 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 03 (TRÊS)MICRO COMPUTADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000682021 | 0004622 | 03/08/2021 | 410000.00 | 37532344000151 | FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VANS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000682021 | 0004629 | 03/08/2021 | 430000.00 | 29016738000129 | SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VANS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004617 | 03/08/2021 | 327.72 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. REEMEPNHADO POR EQUÍVOCO EM Nº DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0004623 | 03/08/2021 | 6500.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (UNIFORMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 03/08/2021 | 1400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, URNA FUNERÁRIA DESTINADA A VELÓRIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DESTINADA AO FALECIDO EVARISTO DE ARAUJO NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004612 | 03/08/2021 | 1598.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA A SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004613 | 03/08/2021 | 1196.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004614 | 03/08/2021 | 6800.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004618 | 03/08/2021 | 455.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM Nº DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004619 | 03/08/2021 | 598.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM Nº DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004620 | 03/08/2021 | 149.55 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM NºDE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004621 | 03/08/2021 | 377.10 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM Nº DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 03/08/2021 | 800.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DA JOVEM JOANA DA SILVA LIMA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 315117-8, PORTADORA DO CPF: 032.216.144-46, RG: 2445747- SSP/PB, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 03/08/2021 | 2150.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DE MARIA NUNES DA COSTA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 31528012-3, PORTADORA DO CPF: 795.801.814-20, RG: 3.336.819 SSP/PB, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 03/08/2021 | 2141.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DE SEBASTIÃO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 31513642-1, MATRÍCULA DO REGISTRO DE NASCIMENTO: 07180301552002100016243001817, CONSTANDO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004610 | 03/08/2021 | 23925.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004626 | 03/08/2021 | 95643.60 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A SALDO RESTANTE DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE 1054414-85/2018 - MINISTÉRIO DO PLANJ. HURBANO. | 00032014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004628 | 03/08/2021 | 35980.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004632 | 03/08/2021 | 17990.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MSIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0004634 | 03/08/2021 | 603.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004666 | 06/08/2021 | 1200.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACAS: PMQ-2560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004667 | 06/08/2021 | 21000.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA PIRELLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MÁQUINAS MOTO NIVELADORA PAC, RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA CAT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004639 | 06/08/2021 | 509.80 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 06/08/2021 | 816.90 | 29973585000108 | TEM TEM BIJU COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECCIONAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO (DIAS NACIONAL EM COMBATE AO TRABALHO INFANTIL). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004670 | 06/08/2021 | 662.61 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, PARA LANCHE DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0004673 | 06/08/2021 | 1874.60 | 37263831000166 | SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS PARA OS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS.REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 06/08/2021 | 1052.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO E SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (SEMOB) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 06/08/2021 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DA SMDHS, PARA QUE A MESMA POSSA IR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0004635 | 06/08/2021 | 6211.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004641 | 06/08/2021 | 11131.50 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004655 | 06/08/2021 | 10566.66 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DAS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. AFONSO MANOEL, ANDRÉ PEDRO DA SILVA, ELIZA MARIA, JOÃO DANTAS, PORFÍRIA VIEIRA, OLGA RODRIGUES, MARTINIANO MOREIRA, MA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004663 | 06/08/2021 | 5049.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO DE PLACAS: OFG-0035, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004656 | 06/08/2021 | 3522.84 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004662 | 06/08/2021 | 6440.00 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004668 | 06/08/2021 | 1200.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACAS: NPW-3299.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 06/08/2021 | 3739.20 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004669 | 06/08/2021 | 596.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 06/08/2021 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004657 | 06/08/2021 | 2820.04 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004672 | 06/08/2021 | 2055.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM Nº DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004636 | 06/08/2021 | 1058.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004637 | 06/08/2021 | 325.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004638 | 06/08/2021 | 325.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004640 | 06/08/2021 | 3352.50 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004642 | 06/08/2021 | 4041.10 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004644 | 06/08/2021 | 840.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 06/08/2021 | 2720.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KITS PASSADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 06/08/2021 | 2845.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E KITS PASSADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004650 | 06/08/2021 | 901.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004651 | 06/08/2021 | 1172.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004652 | 06/08/2021 | 958.75 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004653 | 06/08/2021 | 1370.15 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004658 | 06/08/2021 | 5007.60 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004659 | 06/08/2021 | 4130.55 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004660 | 06/08/2021 | 3198.40 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CASAS DE APOIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004661 | 06/08/2021 | 10347.50 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004664 | 06/08/2021 | 9680.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, OGA-3802, PMR-7300, PMR-7E70, MOU-5561, POL-3136, POL-3236, OEZ-8713. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004665 | 06/08/2021 | 2400.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSA-6609 E QSH-0H80. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004671 | 06/08/2021 | 4837.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM Nº DE CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 09/08/2021 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 09/08/2021 | 347.56 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UND DE CONCERTA 54 MG C/30, DEMANDA JUDICIAL DESTINADA AO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 09/08/2021 | 200.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004707 | 09/08/2021 | 3441.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 09/08/2021 | 286.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: POL-3236, QFT-4555, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 09/08/2021 | 1143.95 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA ALVES LEANDRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 09/08/2021 | 22181.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 09/08/2021 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 09/08/2021 | 649.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A TAINÁ DE JESUS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 09/08/2021 | 254.23 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SAMUEL DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 09/08/2021 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA VIEIRA IRMÃ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 09/08/2021 | 618.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINA A MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 09/08/2021 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINA A MARIA ELOYSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 09/08/2021 | 398.02 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINA A GESSÉ FRANCILINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 09/08/2021 | 244.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINA A INÁCIO MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004688 | 09/08/2021 | 2108.28 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS TRATORES QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0004708 | 09/08/2021 | 7355.02 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0004709 | 09/08/2021 | 7872.00 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004690 | 09/08/2021 | 4290.00 | 30692250000109 | M. S. O. PROTEGE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI, PARA SUPRIR A DEMANDA DA VOLTA AS AULAS NO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004691 | 09/08/2021 | 15689.04 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI, PARA SUPRIR A DEMANDA DA VOLTA AS AULAS NO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004693 | 09/08/2021 | 11000.00 | 33656835000153 | INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI, PARA SUPRIR A DEMANDA DA VOLTA AS AULAS NO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0004695 | 09/08/2021 | 840.00 | 38025259000160 | FRANCISCO LINS LEONEL JUNIOR 09407686400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 09/08/2021 | 640.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7762, OFZ-7782, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004706 | 09/08/2021 | 1920.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647 E OEZ-8703, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE TÉCNICA PARA VISITAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 09/08/2021 | 3556.00 | 00005601544450 | MARCELLA DEYSE ARISTIDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA REUNIÃO E CAPACITA~]AO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DEMANDAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 09/08/2021 | 1680.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXIBIÇÃO DE FILME PARA OS USUÁRIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004686 | 09/08/2021 | 960.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA DUNLOP, PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE REALIZA VISITAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004687 | 09/08/2021 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004694 | 09/08/2021 | 1601.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA SERVIR LANCHE NA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2021, PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 09/08/2021 | 800.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NO INCISO XVI, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO DE 2005, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 09/08/2021 | 500.00 | 00007675734475 | EDISANGELA DE ASSIS DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NO INCISO XVI, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO DE 2005, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 09/08/2021 | 700.00 | 00008453184461 | JOSICLÁUDIA ARAÚJO ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NO INCISO XVI, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO DE 2005, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 09/08/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 09/08/2021 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO DE 2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 09/08/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/5005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 09/08/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 09/08/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 09/08/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004689 | 09/08/2021 | 2421.40 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CETEPILLAR, PATROL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 10/08/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004726 | 10/08/2021 | 3900.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004728 | 10/08/2021 | 5534.66 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 10/08/2021 | 978.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO SCFV E CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/08/2021 | 1430.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 10/08/2021 | 360.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DE MARIA NUNES DA COSTA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 31528012-3, PORTADORA DO CPF: 795.801.814-20, RG: 3.336.819 SSP/PB, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 10/08/2021 | 440.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERINTEND | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 10/08/2021 | 2988.00 | 01611859000280 | GOES & CUNHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES, ALTO DO CIPÓ, COSMOS E VÁRZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0004713 | 10/08/2021 | 2250.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0004717 | 10/08/2021 | 11790.05 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 185 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0004719 | 10/08/2021 | 11660.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSIQUITRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0004720 | 10/08/2021 | 9000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0004721 | 10/08/2021 | 9675.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004722 | 10/08/2021 | 620.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTRUTURAÇÃO ODONTOLÓGICA (MEGATOSCÓPIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDDES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004723 | 10/08/2021 | 814.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 10/08/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE NASOLARINGOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE: JENIVAL ALVES FERREIRA , PORTADOR DO CNS: 709.0078.5679.8317, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 10/08/2021 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 10/08/2021 | 77.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/08/2021 | 95.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 10/08/2021 | 202.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 10/08/2021 | 100.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 11/08/2021 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 11/08/2021 | 106.53 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 11/08/2021 | 3531.50 | 00091337950459 | ANDRÉ VALENTIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (REUMATOLOGIA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004740 | 11/08/2021 | 2151.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL DE 14 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 11/08/2021 | 3977.75 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (PEDIATRA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004745 | 11/08/2021 | 3459.12 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PEDREIROS, 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO LABORATORIO MUNICIPAL ALICIO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JULHO DE 2021, NO TOTAL DE 14 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004746 | 11/08/2021 | 4583.68 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 MARCENEIRO, 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JULHO DE 2021, NO TOTAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004747 | 11/08/2021 | 1691.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JULHO DE 2021, NO TOTAL DE 14 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004751 | 11/08/2021 | 1884.48 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PEDREIROS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JULHO DE 2021, NO TOTAL DE 14 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004752 | 11/08/2021 | 4493.76 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 05 PEDREIROS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS BERNARDO VIEIRA, UBS JOSÉ BORGES, UBS EULAMPIO CANDIDO, UBS MARIA EUNICE, UBS JOÃO CRUZ NETO, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004753 | 11/08/2021 | 3479.04 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 04 PEDREIROS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS RITA FERNANDES, UBS BENEDITO PEDRO DA SILVA, UBS JOSÉ BORGES, UBS MANOEL CÍCERO, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JULHO DE 2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 11/08/2021 | 2000.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 11/08/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004764 | 11/08/2021 | 3896.32 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 11/08/2021 | 3770.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0004773 | 11/08/2021 | 175200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS REFERENTE AO MES DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 11/08/2021 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA UMA GESTÃO DE RESULTADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 11/08/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 11/08/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CONSORCIO PUBLICO DO MEDIO PIRANHAS. CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004744 | 11/08/2021 | 2899.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PEDREIROS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JULHO DE 2021, NO TOTAL DE 14 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 11/08/2021 | 2746.64 | 26508908000102 | TOP BOMBAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR BOMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0004739 | 11/08/2021 | 4854400.00 | 08532854000120 | MBR EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TABLET E SOTWERS EDUCACIONAIS COM FOCO NO ENSINO HIBRIDO E GRAMIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOUSAS DIFITIS E NOTEBOOKS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004748 | 11/08/2021 | 12827.76 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 08 PEDREIROS, 03 PINTORES, 03 AJUDANTES DE PINTOR, 02 MARCENEIROS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO,EMEIEF DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, EMEIEF MARIA DULCE DOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004749 | 11/08/2021 | 10035.44 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 08 PEDREIROS, 03 PINTORES, 03 AJUDANTES DE PINTOR, 02 MARCENEIROS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF. AFONSO MANOEL DA SILVA, EMEIEF RAMIRO ARTUR DE OLIVEIRA, EMEIEF MANOEL CANDIDO DOS S | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004750 | 11/08/2021 | 3768.96 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 04 PEDREIROS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E EMEIE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 11/08/2021 | 130.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: E.M.E.I.E.F. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004767 | 11/08/2021 | 20970.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004769 | 11/08/2021 | 830.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004770 | 11/08/2021 | 426.00 | 17513233000271 | UNHA & COR COSMETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004771 | 11/08/2021 | 1110.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO (MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004772 | 11/08/2021 | 427.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004742 | 11/08/2021 | 2370.06 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PEDREIROS, 01 MARCENEIRO, 01 ELETRICISTA, 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JULH | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 11/08/2021 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004766 | 11/08/2021 | 4011.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PEDREIROS, 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JULHO DE 2021, NO TOTAL DE 14 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004743 | 11/08/2021 | 2584.98 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 PEDREIRO, 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE JULHO DE 2021 NO TOTAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 11/08/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 11/08/2021 | 590.56 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 11/08/2021 | 570.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MOD. 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 11/08/2021 | 287.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004774 | 12/08/2021 | 25030.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004786 | 12/08/2021 | 24587.90 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004787 | 12/08/2021 | 10096.98 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004778 | 12/08/2021 | 6800.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. Reempenhado por equivoco em seu contrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004785 | 12/08/2021 | 4286.71 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 12/08/2021 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINACNEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NA LEI Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004816 | 12/08/2021 | 14683.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004781 | 12/08/2021 | 10262.73 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004788 | 12/08/2021 | 7096.65 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 12/08/2021 | 4765.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO DE 13 AREAS RURAIS PARA A PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004794 | 12/08/2021 | 17138.70 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: QSA1867,QFO8594,QFO8614,QSG2030,QSB3700,QFB3803,NQE4285,QFT4555. EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004795 | 12/08/2021 | 3258.96 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: QSM2506,QSM2F78,QSM2G26 EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004796 | 12/08/2021 | 18496.60 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: QSK4175,MHH6J82,OGE0367,QSG0977,QSG0927,KGK3449, QSJ2H34,PATROL 120 B. EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004797 | 12/08/2021 | 2129.43 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: NQI1562, EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004798 | 12/08/2021 | 14643.63 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: QSA1867,QFO8614,QSG2030,QSB3700,QFB3803,NQE4285,QFT4555 EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 163/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004799 | 12/08/2021 | 2738.03 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: QSN2G6,QSM2F76,QSM2G26 EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004800 | 12/08/2021 | 1827.05 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: NQI 1562 EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004801 | 12/08/2021 | 15840.87 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: PATROL 120B, QSK4175,MHH6J82, OGE0367,QSG0977,QSG0927,KGK3449,QSJ2H34. EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004803 | 12/08/2021 | 7912.12 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS:OFZ7762, OGH4132,OGD8594,QFL4015,PYS4258, OFG0035,OFZ7782. EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 16 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004804 | 12/08/2021 | 25880.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS:QSH0H80,PMR7300,PMR7E70,POL3136,OGA3802,OFH3992,POL3236,QSD5575,NOU5561,OEZ8713, EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004805 | 12/08/2021 | 7164.52 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS:OFZ7762,OGH4132,OGD8594,QFL4015,PYS4258,OFG0035,OFZ7782. EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 164/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004806 | 12/08/2021 | 2540.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS:OGF7595,QSK4A25, EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004807 | 12/08/2021 | 23106.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS:QSH0H80, PMR7300,PMR7E70, POL3136,OGA3802, OFH3992, POL3236,QSD5575,MOU5561,OEZ8713 EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004809 | 12/08/2021 | 2430.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: QFK8647,QFV5123,, OEZ8703, EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004810 | 12/08/2021 | 11636.94 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: NPW 3299, 2 TRATORES SERVIÇOS RURAIS, TRATOR DO MATADOURO, TRATOR DA LAMINA. EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004811 | 12/08/2021 | 15076.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: PMQ2560,MNX4903,RETROESCSAVADEIRA, 416E DR406,KGK3449, KIG9479, ENCHEDEIRA HJ740. EMEPNHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004812 | 12/08/2021 | 2732.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: QFK8647,QFV513. EMPENHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004813 | 12/08/2021 | 13018.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: NPW3299, TRATOR SERV. RURAL, TRATOR MATADOURO, TRATOR LAMINA. EMPENHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004814 | 12/08/2021 | 16798.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: PMQ2560,MNX4903,RETROESCAVADEIRA, 416E, DR406, KGK3449,KIG9479, ENCEDEIRA 740,ROCADEIRA, MNY6487. EMPENHADO DE ACORDO COM O M | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004815 | 12/08/2021 | 2834.38 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. PLACAS: OGF7595,QSK4A25, EMPENHADO DE ACORDO COM O MEMORANDO 7.464/2021, PARECER JURIRICO 164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004775 | 12/08/2021 | 569.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANECENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004776 | 12/08/2021 | 1707.05 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 12/08/2021 | 1210.84 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004779 | 12/08/2021 | 16385.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004780 | 12/08/2021 | 1326.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004782 | 12/08/2021 | 2309.06 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004784 | 12/08/2021 | 215.76 | 35473398000168 | R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004789 | 12/08/2021 | 5042.90 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004790 | 12/08/2021 | 91.98 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004791 | 12/08/2021 | 116.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004792 | 12/08/2021 | 20.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004793 | 12/08/2021 | 331.05 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004817 | 12/08/2021 | 1120.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004818 | 12/08/2021 | 5387.91 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004819 | 12/08/2021 | 8396.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 16/08/2021 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004824 | 16/08/2021 | 1130.39 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004825 | 16/08/2021 | 41.60 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0004826 | 16/08/2021 | 30701.70 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004827 | 16/08/2021 | 463.14 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004829 | 16/08/2021 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 16/08/2021 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CARDIODESFIBRILADOR (CDI) NO PACIENTE: ODILIO SOARES DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 204.603.764-20 E CARTÃO DO SUS: 702.0018.0578.3980, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004831 | 16/08/2021 | 494.16 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-2030, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004834 | 16/08/2021 | 1495.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004835 | 16/08/2021 | 1196.40 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004821 | 16/08/2021 | 1000.00 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4749, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NO VALOR A MENOR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004832 | 16/08/2021 | 831.14 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004833 | 16/08/2021 | 4082.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF. ANDRÉ PEDRO DA SILVA E EMEIEF. MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 16/08/2021 | 800.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DA SENHORA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 296934496, PORTADORA DO CPF: 831.516.134-20, RG: 426508 SSP/PB, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 16/08/2021 | 2500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 16/08/2021 | 231.00 | 00073831727449 | MARIZA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEE FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINA PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0004838 | 17/08/2021 | 49780.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 17/08/2021 | 449.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: RLSOF87. PLACA: MERCOSUL MOTO PRIMEIRO EMPLACAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004839 | 17/08/2021 | 1997.61 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, QUE ATENDE AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004841 | 17/08/2021 | 4085.56 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOSPARA MANUTENÇÃO E REPARO DA CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0363, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004842 | 17/08/2021 | 1016.49 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0363, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004843 | 17/08/2021 | 10205.29 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA 406 RANDON E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004847 | 17/08/2021 | 5179.65 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA 406 RANDON E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 17/08/2021 | 692.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO PIPA PAC, DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 17/08/2021 | 255.00 | 10738453000173 | J ARAUJO PEREIRA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PÁ MECÂNICA HYUNDAI,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 17/08/2021 | 1263.16 | 00020241194415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 17/08/2021 | 4340.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508 E OGE-0367. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção da Casa de SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 17/08/2021 | 812.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE4657. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0004859 | 17/08/2021 | 12167.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0004871 | 17/08/2021 | 840.00 | 38025259000160 | FRANCISCO LINS LEONEL JUNIOR 09407686400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 17/08/2021 | 160.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À CABEDELO (VISITA TÉCNICA) PARA VERIFICAR A FORMA DE UTILZIAÇÃO DA PLATAFORMA 1DOC NO PRECESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHOS, PAGAMENTOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. SAINDO DIA 19/08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 17/08/2021 | 160.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À CABEDELO (VISITA TÉCNICA) PARA VERIFICAR A FORMA DE UTILZIAÇÃO DA PLATAFORMA 1DOC NO PRECESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHOS, PAGAMENTOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. SAINDO DIA 19/08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 17/08/2021 | 160.00 | 00013055009460 | MIKAEL FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À CABEDELO (VISITA TÉCNICA) PARA VERIFICAR A FORMA DE UTILZIAÇÃO DA PLATAFORMA 1DOC NO PRECESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHOS, PAGAMENTOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. SAINDO DIA 19/08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 17/08/2021 | 160.00 | 00008981635447 | RISCELIO TEODORO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À CABEDELO (VISITA TÉCNICA) PARA VERIFICAR A FORMA DE UTILZIAÇÃO DA PLATAFORMA 1DOC NO PRECESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHOS, PAGAMENTOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. SAINDO DIA 19/08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 17/08/2021 | 160.00 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL PARA FAZER VISITA TÉCNICA A PREFEITURA DE CABEDELO PARA VERIFICAR A FORMA DE UTILZIAÇÃO DA PLATAFORMA 1DOC NO PROCESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHOS, PAGAMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTOS. SAINDO NO DI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 17/08/2021 | 160.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À CABEDELO (VISITA TÉCNICA) PARA VERIFICAR A FORMA DE UTILZIAÇÃO DA PLATAFORMA 1DOC NO PRECESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHOS, PAGAMENTOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. SAINDO DIA 19/08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 17/08/2021 | 160.00 | 00008849882440 | KALINE THAINA RAMALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL PARA FAZER VISITA TÉCNICA A PREFEITURA DE CABEDELO PARA VERIFICAR A FORMA DE UTILZIAÇÃO DA PLATAFORMA 1DOC NO PROCESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHOS, PAGAMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTOS. SAINDO NO DI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 17/08/2021 | 160.00 | 00025084739449 | TERESINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL PARA FAZER VISITA TÉCNICA A PREFEITURA DE CABEDELO PARA VERIFICAR A FORMA DE UTILZIAÇÃO DA PLATAFORMA 1DOC NO PROCESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHOS, PAGAMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTOS. SAINDO NO DI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0004836 | 17/08/2021 | 7676.80 | 00070346308445 | WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0004844 | 17/08/2021 | 919.26 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO TRATOR, QUE ATENDE A DEMANDA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 17/08/2021 | 3180.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTNÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACAS: NQI-1562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 17/08/2021 | 692.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACAS: NQI-1562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004848 | 17/08/2021 | 2188.25 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO TRATOR QUE ATENDE A DEMANDA DO MATADOURO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004852 | 17/08/2021 | 1124.85 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM Nº DE CONTRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 17/08/2021 | 400.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA: QFO-8594 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 17/08/2021 | 300.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO 12069454436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO DE PLACA: QFO-8594. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 17/08/2021 | 1313.70 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004856 | 17/08/2021 | 550.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 17/08/2021 | 4000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITALARES NA PACIENTE: MIDIAN GOMES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 032.440.927-97 E CARTAO DO SUS: 702.1037.4856.5291 CARENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004872 | 19/08/2021 | 795.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004873 | 19/08/2021 | 1739.50 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004874 | 19/08/2021 | 2087.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004876 | 19/08/2021 | 1093.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPAÇO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004877 | 19/08/2021 | 745.50 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004878 | 19/08/2021 | 894.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004885 | 19/08/2021 | 333.40 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004886 | 19/08/2021 | 697.90 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004887 | 19/08/2021 | 817.90 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004888 | 19/08/2021 | 1600.75 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 19/08/2021 | 1332.44 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUYISIÇÃO DE CONCERTA 36MG, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004882 | 19/08/2021 | 715.68 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004892 | 19/08/2021 | 4634.77 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004879 | 19/08/2021 | 820.05 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 19/08/2021 | 2549.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 19/08/2021 | 900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA ATÉ 250 FUNCIONÁRIOS (LICENÇA VITALÍCIA) JÁ INCLUSO CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 19/08/2021 | 1006.87 | 09223256000132 | SAO BENTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004875 | 19/08/2021 | 2485.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 19/08/2021 | 2376.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004884 | 19/08/2021 | 858.25 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA A VOLTA AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004881 | 19/08/2021 | 1361.78 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 20/08/2021 | 255.00 | 10738453000173 | J ARAUJO PEREIRA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR PARA A PÁ MECÂNICA HYUNDAI, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004906 | 20/08/2021 | 3056.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.REEMPENHDO POR EQUIVOCO EM NUMERO DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004897 | 20/08/2021 | 699.25 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004904 | 20/08/2021 | 238.56 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO CRAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 20/08/2021 | 80.00 | 00002747870405 | JEAN CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021,, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CREAS QUE ESTAVAM SOFREN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004907 | 20/08/2021 | 533.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004898 | 20/08/2021 | 17138.65 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0004899 | 20/08/2021 | 1255.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 20/08/2021 | 2968.80 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE CARTÓRIO (REGISTRO PESSOA JURÍDICA, AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS, CERTIDÃO, ATAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004905 | 20/08/2021 | 165433.75 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0004900 | 20/08/2021 | 398.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004893 | 20/08/2021 | 1276.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 20/08/2021 | 380.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CROMI - CROMOGRANINA A , NA PACIENTE AUCILENE GADELHA GOMES, PORTADORA DO CPF: 022.417.264-60 E CARTÃO DO SUS: 703.4015.3398.7500, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO INCISO II, ART. 2º DA LEI MUNICIPA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004895 | 20/08/2021 | 8303.65 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 20/08/2021 | 151.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE DESSE MUNICIPIO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004908 | 23/08/2021 | 1522.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004909 | 23/08/2021 | 46187.95 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004910 | 23/08/2021 | 54468.32 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004911 | 23/08/2021 | 63311.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004914 | 23/08/2021 | 104.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004917 | 23/08/2021 | 120360.21 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 23/08/2021 | 2455.00 | 26508908000102 | TOP BOMBAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR BOMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 23/08/2021 | 291.64 | 26508908000102 | TOP BOMBAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR BOMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004912 | 23/08/2021 | 596.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004913 | 23/08/2021 | 198.80 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO CREAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 24/08/2021 | 1080.00 | 00003243293421 | MARIA APARECIDA DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 24/08/2021 | 300.00 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA L SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/08/2021 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/08/2021 | 16900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/08/2021 | 8326.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/08/2021 | 13600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/08/2021 | 5400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/08/2021 | 17440.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/08/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/08/2021 | 146013.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/08/2021 | 28994.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/08/2021 | 35753.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/08/2021 | 16050.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/08/2021 | 5988.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/08/2021 | 13680.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/08/2021 | 5100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19, FOLHA 62 (CONTRATOS) AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/08/2021 | 8401.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/08/2021 | 10200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004920 | 24/08/2021 | 159.69 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO TRATOR RURAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/08/2021 | 9698.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/08/2021 | 17054.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/08/2021 | 13318.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/08/2021 | 9520.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 24/08/2021 | 6422.50 | 00013589855452 | ISAAC LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/08/2021 | 36173.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/08/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/08/2021 | 8305.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/08/2021 | 31300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 24/08/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 24/08/2021 | 861.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 1015/2017 PARCELA 19/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 24/08/2021 | 35845.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 1230/2017/2017 PARCELA 05/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 24/08/2021 | 17314.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 2240/2017 PARCELA 08/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 24/08/2021 | 224.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 0464/2019 PARCELA 27/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 24/08/2021 | 610.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 0465/2019 PARCELA 27/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 24/08/2021 | 2271.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 0352/2020 PARCELA 14/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 24/08/2021 | 6098.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 0573/2021 PARCELA 04/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/08/2021 | 108030.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/08/2021 | 15550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/08/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/08/2021 | 36798.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004919 | 24/08/2021 | 456.56 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFL-4015, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004935 | 24/08/2021 | 6957.90 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0004940 | 24/08/2021 | 2806.25 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 01(UM MICRO COMPUTADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEMED. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/08/2021 | 22802.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/08/2021 | 194150.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/08/2021 | 69087.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/08/2021 | 1063938.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/08/2021 | 107705.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%,FOLHA 23, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/08/2021 | 54278.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/08/2021 | 165000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA,FOLHA 37, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004921 | 24/08/2021 | 100.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 24/08/2021 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004931 | 24/08/2021 | 83.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004932 | 24/08/2021 | 79.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004933 | 24/08/2021 | 630.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004934 | 24/08/2021 | 4578.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004936 | 24/08/2021 | 114.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VLOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004937 | 24/08/2021 | 556.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004938 | 24/08/2021 | 1361.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004939 | 24/08/2021 | 1225.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0004944 | 24/08/2021 | 38486.02 | 10212250000149 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/08/2021 | 36889.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/08/2021 | 8925.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/08/2021 | 122265.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/08/2021 | 152992.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/08/2021 | 9336.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/08/2021 | 41268.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/08/2021 | 36283.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/08/2021 | 33765.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/08/2021 | 66409.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/08/2021 | 80012.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/08/2021 | 24153.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/08/2021 | 62667.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/08/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/08/2021 | 27969.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/08/2021 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/08/2021 | 115278.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA, FOLHA 47, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/08/2021 | 77414.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/08/2021 | 72276.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS),FOLHA 61, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/08/2021 | 612913.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005000 | 25/08/2021 | 2145.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005001 | 25/08/2021 | 4720.37 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005007 | 25/08/2021 | 5959.55 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 25/08/2021 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 25/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFB3803 AMBULANCIA (SAMU). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/08/2021 | 5566.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/08/2021 | 967.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/08/2021 | 6915.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/08/2021 | 11905.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/08/2021 | 3831.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/08/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 25/08/2021 | 2856.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/08/2021 | 16204.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/08/2021 | 23632.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/08/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/08/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/08/2021 | 9835.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/08/2021 | 15870.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 25/08/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DE VEICULO CONDUZINDO COM EQUIP. OBRIGATORIO EM DESACORDO COM O ESTABELICIMENTO PELO CONTRAN. PLACA DO VEICULO: MNL7575 - PB DA SEC. DE EDUCAÇAO LOCAL DA INFRAÇAO: BR 427KM - 107UF - RN DATA: 22/11/2017 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005005 | 25/08/2021 | 9932.40 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/08/2021 | 20172.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 25/08/2021 | 9441.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 25/08/2021 | 33825.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/08/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/08/2021 | 8203.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 25/08/2021 | 53114.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A RECOLHIMENTO MENSAL PASEP - JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 25/08/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/08/2021 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/08/2021 | 3177.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/08/2021 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/08/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/08/2021 | 5289.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/08/2021 | 2615.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/08/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/08/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA: 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/08/2021 | 1045.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/08/2021 | 3177.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/08/2021 | 6929.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 25/08/2021 | 360.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA COM TOLKEN COM DURAÇÃO DE 24 MESES DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/08/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/08/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/08/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/08/2021 | 4612.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005003 | 25/08/2021 | 9638.26 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EXECUTADO DE PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA 8MM NO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005006 | 25/08/2021 | 4027.75 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/08/2021 | 2173.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/08/2021 | 3464.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/08/2021 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/08/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CREAS, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/08/2021 | 2788.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005050 | 26/08/2021 | 298.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/08/2021 | 1215.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/08/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CREAS, COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005146 | 26/08/2021 | 1058.63 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005147 | 26/08/2021 | 1032.95 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFK-8647, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005067 | 26/08/2021 | 1159.68 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 DE AGOSTO A 22 DE AGOSTO DE 2021, NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005083 | 26/08/2021 | 2080.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: PLX-9470, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005084 | 26/08/2021 | 1597.91 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: PXL-9508, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005085 | 26/08/2021 | 2881.19 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005086 | 26/08/2021 | 2012.63 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: OGE-2E80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005087 | 26/08/2021 | 1134.56 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005088 | 26/08/2021 | 4215.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005089 | 26/08/2021 | 2396.05 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: 0GE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005090 | 26/08/2021 | 1324.53 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005092 | 26/08/2021 | 2587.18 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005133 | 26/08/2021 | 1181.60 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-60 DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005134 | 26/08/2021 | 315.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005135 | 26/08/2021 | 239.75 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, DE PLACAS: kgk-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005136 | 26/08/2021 | 1079.85 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT, DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005137 | 26/08/2021 | 3241.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005138 | 26/08/2021 | 2638.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DR 406, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005150 | 26/08/2021 | 10180.25 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DAS ESCOLAS PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005151 | 26/08/2021 | 2291.89 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005062 | 26/08/2021 | 414.08 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR,NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 DE AGOSTO A 22 DE AGOSTO DE 2021, NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005056 | 26/08/2021 | 4881.40 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 05 PEDREIROS, 01 ELETRICISTA E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 DE AGOSTO A 22 DE AGOSTO DE 2021, NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005112 | 26/08/2021 | 615.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005113 | 26/08/2021 | 673.02 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005065 | 26/08/2021 | 145.60 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 DE AGOSTO A 22 DE AGOSTO DE 2021, NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005082 | 26/08/2021 | 4075.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005139 | 26/08/2021 | 741.98 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005140 | 26/08/2021 | 5068.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005141 | 26/08/2021 | 4298.47 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 03, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005142 | 26/08/2021 | 2539.08 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005143 | 26/08/2021 | 2760.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 02, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005110 | 26/08/2021 | 544.22 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005111 | 26/08/2021 | 798.40 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005114 | 26/08/2021 | 1823.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005144 | 26/08/2021 | 1582.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005145 | 26/08/2021 | 1058.81 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/08/2021 | 19614.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/08/2021 | 29312.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/08/2021 | 3546.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/08/2021 | 5863.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/08/2021 | 1144.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/08/2021 | 1573.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. MOBILIDADE URBANA COMPETÊNCIA, 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 26/08/2021 | 15994.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005051 | 26/08/2021 | 2130.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005052 | 26/08/2021 | 4766.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA MERENDA ESCOLAR, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005055 | 26/08/2021 | 7904.96 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 02 ELETRICISTAS, 03 PINTORES, 03 AJUDANTES DE PINTOR E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS? EMEIEF ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS, EMEIEF ANDRE PEDRO DA SILVA, EMEIEF RAQMI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005057 | 26/08/2021 | 8351.00 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 05 PEDREIROS, 01 ELETRICISTA, 04 PINTORES E 04 AJUDANTES DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF ELIZA MARIA D MORAIS, EMEIEF JOSÉ DINIZ, EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, EMEIEF MARTI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005058 | 26/08/2021 | 6495.36 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 05 PEDREIROS,01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF JOVENTINO PEREIRA, EMEIEF MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, EMEIEF JOÃO DANTAS DA COSTA, JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005059 | 26/08/2021 | 5614.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 07 PEDREIROS,02 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL MARI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/08/2021 | 249606.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A 08 DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005077 | 26/08/2021 | 8492.88 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 07 PEDREIROS, 03 PINTORES, 03 AJUDANTES DE PINTOR, 02 MARCENEIROS E 02 ELETRICISTAS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, EMEIEF DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, EMEIE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005081 | 26/08/2021 | 1402.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005115 | 26/08/2021 | 1224.16 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005116 | 26/08/2021 | 1020.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005117 | 26/08/2021 | 1081.10 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005118 | 26/08/2021 | 1172.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: QFL-4015, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005119 | 26/08/2021 | 1149.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005120 | 26/08/2021 | 1155.04 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADOO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005121 | 26/08/2021 | 1350.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, UTILIZADOO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 26/08/2021 | 1263.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE FRIOS E CONGELADOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULLADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0005053 | 26/08/2021 | 1617.03 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSIQUITRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 26/08/2021 | 660.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTOCOSPIA EM PACIENT CARENTE DESTE MUNICIPIO: JOSEFA DANTAS DE OLIVEIRA CPF. 359.995.794-79. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005060 | 26/08/2021 | 1642.88 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS UBS'S: JOSÉ BORGES, EULÂMPIO CÂNDIDO, MARIA EUNICE E RITA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 DE AGOSTO A 22 DE AGOSTO DE 2021, NO TOTAL DE 15 D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005061 | 26/08/2021 | 2557.60 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 ELETRICISTA, 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR,NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 DE AGOSTO A 22 DE AGOSTO DE 2021, NO TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/08/2021 | 5062.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/08/2021 | 71177.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005070 | 26/08/2021 | 2702.48 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PEDREIROS, 02 PINTORES, 01 AJUDANTE DE PINTOR E 01 MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 DE AGOSTO A 22 DE AGOSTO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/08/2021 | 9949.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA, COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/08/2021 | 33751.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/08/2021 | 1673.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/08/2021 | 6891.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETENCIA: 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005093 | 26/08/2021 | 1083.63 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER, NAS CIDADE DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005094 | 26/08/2021 | 1449.02 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005095 | 26/08/2021 | 2960.52 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS E EXAMES, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005096 | 26/08/2021 | 2160.47 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005097 | 26/08/2021 | 3313.28 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005098 | 26/08/2021 | 3423.61 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005099 | 26/08/2021 | 2558.44 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005100 | 26/08/2021 | 967.79 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0H80, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005101 | 26/08/2021 | 550.04 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005102 | 26/08/2021 | 729.57 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005103 | 26/08/2021 | 866.29 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005104 | 26/08/2021 | 645.19 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005105 | 26/08/2021 | 821.45 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005106 | 26/08/2021 | 688.73 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005107 | 26/08/2021 | 1070.35 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO À CASA DE APOIO/HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005108 | 26/08/2021 | 1060.97 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB-3700, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005109 | 26/08/2021 | 512.01 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: RLT-3C76, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERÍODO DE 19 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005122 | 26/08/2021 | 1676.59 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3136, UTILIZADOO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005123 | 26/08/2021 | 1305.59 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005124 | 26/08/2021 | 1906.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005125 | 26/08/2021 | 1000.57 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005126 | 26/08/2021 | 1851.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005127 | 26/08/2021 | 959.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005128 | 26/08/2021 | 2467.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005129 | 26/08/2021 | 3034.51 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005130 | 26/08/2021 | 1046.04 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005131 | 26/08/2021 | 2096.43 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005132 | 26/08/2021 | 827.08 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 27/08/2021 | 2673.11 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 27/08/2021 | 38528.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 27/08/2021 | 211.98 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 27/08/2021 | 2795.62 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005164 | 27/08/2021 | 5250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005165 | 27/08/2021 | 590.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0005166 | 27/08/2021 | 1600.00 | 38025259000160 | FRANCISCO LINS LEONEL JUNIOR 09407686400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DA FARMACIA BASICA, CAPS I E CAPS AD II DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005171 | 27/08/2021 | 6750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005172 | 27/08/2021 | 2302.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 27/08/2021 | 1220.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA EM PACIENT CARENTE DESTE MUNICIPIO: JUSSARA MACENA MOREIRA CPF. 080.667.504-71 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005182 | 27/08/2021 | 30701.70 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005183 | 27/08/2021 | 28703.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0005186 | 27/08/2021 | 9675.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005187 | 27/08/2021 | 16425.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0005188 | 27/08/2021 | 9000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005189 | 27/08/2021 | 3632.75 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005190 | 27/08/2021 | 671.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005191 | 27/08/2021 | 1364.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005192 | 27/08/2021 | 16392.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005193 | 27/08/2021 | 2931.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005194 | 27/08/2021 | 264.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005152 | 27/08/2021 | 6196.03 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CRECHES PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005153 | 27/08/2021 | 2200.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS- MNL-7575 E BWA 6369. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 27/08/2021 | 5510.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0005163 | 27/08/2021 | 30156.08 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005168 | 27/08/2021 | 2800.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: OLGA RODRIGUES, MANOEL CESARIO,ANTONIO SOUSA E DA CRECHE: AMBROZINA PAULINA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0005169 | 27/08/2021 | 3370.00 | 38025259000160 | FRANCISCO LINS LEONEL JUNIOR 09407686400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DAS ECSOLAS: ANDRE PEDRO, MARIA DULCE, DR. JARQUES E DA CRECHE: ANA PAULINA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005185 | 27/08/2021 | 23793.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ARES CONDICIONADOS PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: EMEIEF OLGA RODRIGUES DA SILVA, EMEIEF MANOEL CESARIO DE ARAUJO, EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA D | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/08/2021 | 1.00 | 18639374000117 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | valor que se se empenha para fazer face a despesa com IMPRESB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 27/08/2021 | 33973.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESSE MINICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0005167 | 27/08/2021 | 1730.00 | 38025259000160 | FRANCISCO LINS LEONEL JUNIOR 09407686400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE FINANÇAS E SHOPPING DAS REDES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 27/08/2021 | 7092.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 27/08/2021 | 14.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS. Nº DE PROCESSO: 0801231-79-2021.815.0881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 27/08/2021 | 14.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS. Nº DE PROCESSO: 0801230-94-2021.815.0881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 27/08/2021 | 14.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS. Nº DE PROCESSO: 0801227-42-2021.815.0881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 27/08/2021 | 71.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO IPTU DOS IMOVEIS QUE CONSTAM NA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROCESSOS DE Nº 0801261-17.2021.815.0881 0801257-77.2021.815.0881 0801251-70.2021.815,088 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 27/08/2021 | 28.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO IPTU DOS IMOVEIS QUE CONSTAM NA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROCESSOS DE Nº 0801241-26.2021.815.0881 0801237-86.2021.815.0881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 27/08/2021 | 605.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 27/08/2021 | 384.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005195 | 27/08/2021 | 8900.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMUNHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005170 | 27/08/2021 | 0.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 05 PEDREIROS, 01 ELETRICISTA E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 DE AGOSTO A 22 DE AGOSTO DE 2021, NO TOTAL DE 15 DIAS ÚTEIS. COMPLEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 27/08/2021 | 26790.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 27/08/2021 | 33973.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 27/08/2021 | 95229.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005173 | 27/08/2021 | 14625.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO TOPOGRÁFICO, NIVELAMENTO DURANT OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005196 | 27/08/2021 | 35980.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 30/08/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEC.DESENV.HUM. E SOCIAL. (SCFV II)REL.07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 30/08/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEC.DESENV.HUM. E SOCIAL. (SCFV I) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 30/08/2021 | 400.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A GIGOV/P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/08/2021 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/08/2021 | 75242.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PRECATORIO NUMERO 0800602-32.2021.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 31/08/2021 | 1683.00 | 00006690000435 | ONALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES: TERRA NOVA NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, SÃO BENTINHO NO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 31/08/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 31/08/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 31/08/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005208 | 31/08/2021 | 1153.05 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005211 | 31/08/2021 | 17909.43 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/08/2021 | 45808.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO AO MES 08 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005201 | 31/08/2021 | 0.75 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4133, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NO VALOR NO ATO DO EMPENHAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 31/08/2021 | 555.74 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 31/08/2021 | 4721.48 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 31/08/2021 | 6459.38 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 31/08/2021 | 380.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CROMI - CROMOGRANINA A , NA PACIENTE AUCILENE GADELHA GOMES, PORTADORA DO CPF: 022.417.264-60 E CARTÃO DO SUS: 703.4015.3398.7500, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO INCISO II, ART. 2º DA LEI MUNICIPA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005210 | 31/08/2021 | 501.79 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS E PRESENCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005212 | 31/08/2021 | 420.69 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005218 | 01/09/2021 | 501.37 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS E PRESENCIAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005237 | 01/09/2021 | 1202.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFV-5123, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 01/09/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 01/09/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/09/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 01/09/2021 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 01/09/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/5005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/09/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0005244 | 01/09/2021 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005245 | 01/09/2021 | 1555.42 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005246 | 01/09/2021 | 472.59 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005248 | 01/09/2021 | 564.22 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005249 | 01/09/2021 | 646.64 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0005270 | 01/09/2021 | 348.38 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS E SCFV UNIDADE I E II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005271 | 01/09/2021 | 2472.43 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II, QUE ESTÃO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE FORMA HÍBRIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005272 | 01/09/2021 | 492.86 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005277 | 01/09/2021 | 1321.92 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005223 | 01/09/2021 | 2640.30 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005230 | 01/09/2021 | 2071.72 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005252 | 01/09/2021 | 31408.58 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005253 | 01/09/2021 | 978.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005262 | 01/09/2021 | 2838.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 0005265 | 01/09/2021 | 11980.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO COMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM MANUTENÇAO A CARGO DO LOCATARIO SEM CONDUTOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005247 | 01/09/2021 | 553.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA A CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005278 | 01/09/2021 | 1353.43 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005219 | 01/09/2021 | 1245.75 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005220 | 01/09/2021 | 5450.87 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005221 | 01/09/2021 | 1885.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005222 | 01/09/2021 | 3667.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005224 | 01/09/2021 | 2418.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005225 | 01/09/2021 | 1618.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005226 | 01/09/2021 | 1768.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005227 | 01/09/2021 | 5505.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005228 | 01/09/2021 | 5637.77 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005229 | 01/09/2021 | 6087.91 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005233 | 01/09/2021 | 9095.47 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005234 | 01/09/2021 | 4051.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 01/09/2021 | 1272.22 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005250 | 01/09/2021 | 1869.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005251 | 01/09/2021 | 5900.00 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005254 | 01/09/2021 | 2188.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005255 | 01/09/2021 | 1283.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005256 | 01/09/2021 | 1061.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005257 | 01/09/2021 | 1400.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005258 | 01/09/2021 | 1275.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005259 | 01/09/2021 | 722.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005260 | 01/09/2021 | 6694.46 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005261 | 01/09/2021 | 811.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005266 | 01/09/2021 | 1862.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0005269 | 01/09/2021 | 1260.27 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005273 | 01/09/2021 | 2134.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005274 | 01/09/2021 | 3227.24 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005275 | 01/09/2021 | 1390.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005217 | 01/09/2021 | 6111.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005263 | 01/09/2021 | 5203.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0005268 | 01/09/2021 | 1541.72 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0005276 | 01/09/2021 | 3319.00 | 53775862000152 | INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA SUPRIR A DEMANDA DA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005231 | 01/09/2021 | 2256.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005232 | 01/09/2021 | 1586.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005267 | 01/09/2021 | 1235.13 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 01/09/2021 | 5697.43 | 00036757721449 | GERALDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE TERRA MEDINDO 60 (SESSENTA) HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, PARA DESPEJO DE CARCAÇA DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 01/09/2021 | 80.00 | 00001964866456 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM COMEMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0005282 | 02/09/2021 | 10440.10 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 02/09/2021 | 120.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (MAGNÉTICO W623 RECONDICIONADO), PARA REPOSIÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACAS: OGC-9526, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 02/09/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOBINA DE FITA DIAGRAMA DT/1050/140), PARA REPOSIÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACAS: OGC-9526, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 02/09/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REGARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: BWA-6369, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 02/09/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REGARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QFG-0553, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 02/09/2021 | 1315.00 | 00007933933459 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOD NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2F76. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0005283 | 02/09/2021 | 4459.30 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005284 | 02/09/2021 | 74404.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 02/09/2021 | 212.61 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 02/09/2021 | 2511.09 | 00091337950459 | ANDRÉ VALENTIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (REUMATOLOGIA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 02/09/2021 | 9023.17 | 00077023773487 | ADRIANO SERGIO F MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (OTORRINO) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005290 | 02/09/2021 | 1402.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005291 | 02/09/2021 | 2540.58 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0005303 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO DE FOMENTO A AGRICULTORES FAMILIARES INCUINDO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM O OBJETIVO DE EMPODERAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS DESSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 02/09/2021 | 220.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN PARAÍBA J | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005292 | 02/09/2021 | 2400.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005293 | 02/09/2021 | 34801.29 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 02/09/2021 | 110.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005280 | 02/09/2021 | 14212.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, ENTREGUES NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005281 | 02/09/2021 | 2244.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHa PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) QUENTINHAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 17,00 (DEZESSETE REAIS), QUE FORAM CONSUMIDAS DURANTE OS PLANEJAMENTOS DE EQUIPE DO SCFV E CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005285 | 02/09/2021 | 2735.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II, NA VOLTA DAS ATIVIDAES DE FORMA HÍBRIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005286 | 02/09/2021 | 879.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005287 | 02/09/2021 | 746.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005288 | 02/09/2021 | 1020.12 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005289 | 02/09/2021 | 1846.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 03/09/2021 | 800.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 03/09/2021 | 500.00 | 00007675734475 | EDISANGELA DE ASSIS DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART.2º, INCISO XVI, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005310 | 03/09/2021 | 1549.85 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 03/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSG0977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 03/09/2021 | 478.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO ANO: 2020/2021 DO VEICULO DE PLACA: QSG0927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 03/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGE0367 ANO: 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005312 | 03/09/2021 | 13110.81 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 03/09/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 03/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO ART FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/PB, COM ÁREA TOTAL DE 7.059,74 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005329 | 03/09/2021 | 12000.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005330 | 03/09/2021 | 62000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 03/09/2021 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005313 | 03/09/2021 | 14431.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005314 | 03/09/2021 | 8406.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 03/09/2021 | 2000.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 03/09/2021 | 2180.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 03/09/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 03/09/2021 | 97.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO CAPS AD III REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005331 | 03/09/2021 | 10247.87 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005332 | 03/09/2021 | 2988.50 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005305 | 03/09/2021 | 10180.25 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DAS ESCOLAS PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005315 | 03/09/2021 | 48620.83 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005316 | 03/09/2021 | 12177.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 03/09/2021 | 130.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: EMEIEF. MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF. ANTONIO DE SOUZA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, DEVIDO AO FO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0005327 | 03/09/2021 | 7221.00 | 32897174000195 | IAGO RODRIGO DE LIMA SOUSA 01653317477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COLCHÕES E COLCHONETES, QUE ATENEM AS NECESSIDADES DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARS DE QUEIROZ | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0005328 | 03/09/2021 | 10719.00 | 32897174000195 | IAGO RODRIGO DE LIMA SOUSA 01653317477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MUNIUCÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005333 | 03/09/2021 | 18473.84 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0005334 | 03/09/2021 | 740.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015, PYS4258, OGD-8594, OFZ-7762, OFG-0035 E OFZ-7782. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 03/09/2021 | 80.00 | 00006408289495 | JONECARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM COMEMORA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 03/09/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 03/09/2021 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182021 | 0005335 | 06/09/2021 | 17500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0005336 | 06/09/2021 | 375.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, OGA-3802, OEZ-8713, PMR-5561. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005338 | 09/09/2021 | 8235.43 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005339 | 09/09/2021 | 4742.80 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005340 | 09/09/2021 | 4918.21 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0005341 | 09/09/2021 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS REFERENTE AO MES FE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005342 | 09/09/2021 | 10240.20 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 09/09/2021 | 1842.00 | 00007933933459 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOD NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-4555, QSH-0H80, QSB-3700 E QSA-6609, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 09/09/2021 | 7001.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ENTRADA DE PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 09/09/2021 | 1420.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS: NQI-1562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 09/09/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: QSM2G26 TRANSITANDO EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIIDA EM ATE 20%. LOCAL: BR-230/PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005348 | 09/09/2021 | 2610.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS NA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005349 | 09/09/2021 | 9165.15 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS NA CASA DA CIDADANIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 09/09/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 09/09/2021 | 255.00 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR, PARA PÁ MECÂNICA HYUNDAI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 09/09/2021 | 1370.00 | 00007933933459 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOD NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 09/09/2021 | 110.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0005343 | 09/09/2021 | 7798.00 | 41205086000176 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS 01236066405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE CURSO PARA PRODUÇÃO DE VASSOURAS ECOLÓGICAS, USANDO O REAPROVEITAMENTO DE GARRAFAS PETS, QUE SERÁ MINISTRADO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS QUE SÃO USUÁRIOS DO PROGRAMA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005344 | 09/09/2021 | 1001.49 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA (AGOSTO). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005345 | 09/09/2021 | 601.08 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV NA VOLTA DAS ATIVIDADES DE FORMA HÍBRIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00076358623400 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINACNEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRAZER SEU FILHO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 10/09/2021 | 300.00 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA L SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI. CONFORME ATESTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005374 | 10/09/2021 | 2165.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005387 | 10/09/2021 | 6299.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA SERVIR LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA (AGOSTO). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005388 | 10/09/2021 | 1924.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA SERVIR LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV NA VOLTA DAS ATIVIDADES DE FORMA HÍBRIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 10/09/2021 | 750.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, AR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 10/09/2021 | 210.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/REPARO DE VENTILADORES DO SCFV UNIDADE II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342020 | 0005366 | 10/09/2021 | 48675.69 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO. | 00042015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005371 | 10/09/2021 | 3900.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 10/09/2021 | 1263.16 | 00020241194415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 10/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSG0977. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO COMPLEMENTO DO ELEMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 10/09/2021 | 478.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO ANO: 2020/2021 DO VEICULO DE PLACA: QSG0927. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO COMPLEMENTO DO ELEMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 10/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGE0367 ANO: 2021. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO COMPLEMENTO DO ELEMENTO NO EMP: 5309. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005370 | 10/09/2021 | 1285.57 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GESSO PARA A REFORMA DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 10/09/2021 | 93.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AO SERVIÇO DE REVISÃO NA MOTO DE PLACAS: RLS-9D06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005365 | 10/09/2021 | 3992.60 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GESSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0005364 | 10/09/2021 | 8892.80 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. PLACAS: NQD-2686, QSD-7519, QSE-3037, OFG-1882, QSD-3773, OFX-0106, QF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005369 | 10/09/2021 | 9384.53 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GESSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS: EMEIEF MANOEL CANDIDO DOS SANTOS, EMEIEF ANFRÉ PEDRO DA SILVA, EMEIEF MARIA DULCE DOS SANTOS, EMEIEF RAMIRO ARTUR DE OLIVIERA, EMEIEF DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, E | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 10/09/2021 | 865.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-2117 E BWA-6369. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005375 | 10/09/2021 | 17909.43 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/09/2021 | 262.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES QUE ATENDE A DEMANDA DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA E EMEIEF ANDRÉ PEDRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005367 | 10/09/2021 | 4644.05 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE GESSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0005362 | 10/09/2021 | 12427.35 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 195 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 10/09/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CONSORCIO PUBLICO DO MEDIO PIRANHAS. CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 10/09/2021 | 13033.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTAS E JUROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 10/09/2021 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 10/09/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO AO PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE RNM, PARA O PACIENTE KLAUS GABRIEL DE SOUSA PEDROSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005359 | 10/09/2021 | 624.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 10/09/2021 | 3758.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005363 | 10/09/2021 | 3960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005368 | 10/09/2021 | 5605.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPuTADORIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005373 | 10/09/2021 | 4045.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005376 | 10/09/2021 | 799.50 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005378 | 10/09/2021 | 30074.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005379 | 10/09/2021 | 69929.84 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005381 | 10/09/2021 | 1109.25 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005382 | 10/09/2021 | 1020.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA COMUM, ATENER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005384 | 10/09/2021 | 755.75 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS,PARA ATENER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005385 | 10/09/2021 | 1287.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS,PARA ATENER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005386 | 10/09/2021 | 965.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000352020 | 0005389 | 10/09/2021 | 13226.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM GERAL PARA PACIENTES CARENTES DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 10/09/2021 | 1.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFB3803 AMBULANCIA (SAMU). COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO: 5009 POIS O BOLETO ESTAVA VENCIDO E TEVE ALTERAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 10/09/2021 | 3097.86 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 10/09/2021 | 2805.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005399 | 13/09/2021 | 16631.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005400 | 13/09/2021 | 17000.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005401 | 13/09/2021 | 43479.75 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005402 | 13/09/2021 | 148333.75 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005403 | 13/09/2021 | 43071.93 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005404 | 13/09/2021 | 27370.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005409 | 13/09/2021 | 1400.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM NÚMERO DE CO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005410 | 13/09/2021 | 1061.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. REEMPENHDO POR EQUÍVOCO EM NÚMERO DE CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005412 | 13/09/2021 | 2188.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM NÚMERO DE CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005413 | 13/09/2021 | 1283.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM NÚMERO DE CON | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 13/09/2021 | 14.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0801205-81.2021.815.0881 AÇÃO DE EXECUÇÃO TRIBUTARIA, MOVIDA EM FACE DE ANTONIO SEVERINO DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762021 | 0005405 | 13/09/2021 | 798.00 | 10795950000103 | LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE EPI'S, PARA SUPRIR A DEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005411 | 13/09/2021 | 5203.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM NÚMERO DE CONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005406 | 13/09/2021 | 58600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 13/09/2021 | 285.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 14/09/2021 | 600.00 | 00000726525278 | ELIANE MANUELLE BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES,CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 14/09/2021 | 201.60 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE SEU FILHO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO II, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 14/09/2021 | 250.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 14/09/2021 | 2500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 14/09/2021 | 2500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PÁ CARREDADEIRA HYUNAI, MOD. HL 74095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005437 | 14/09/2021 | 2640.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 14/09/2021 | 160.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), PARA PRESTAR CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 14/09/2021 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0005439 | 14/09/2021 | 5772.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005449 | 14/09/2021 | 2116.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 14/09/2021 | 889.00 | 00001799735419 | OLIMPIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO E DOCES COM MATERIAL PROPRIO, PARA RECEPÇAO DA MEDALHISTA PARAOLIMPICA SILNA MAYARA CARDOSO FERNADES, REALIZADO NO DIA 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO E SOM PARA A RECEPÇÃO DA MEDALHISTA PARAOLÍMPICA SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 14/09/2021 | 947.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO E SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005446 | 14/09/2021 | 384.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005438 | 14/09/2021 | 2075.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005447 | 14/09/2021 | 986.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005414 | 14/09/2021 | 722.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM NÚMERO DE CONTRAT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 14/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO VAN DE PLACA: QSG 2030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005420 | 14/09/2021 | 776.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 14/09/2021 | 244.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A INÁCIO MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 14/09/2021 | 325.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÉ ZENILDO DO VALE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 14/09/2021 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA VIEIRA IRMÃ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 14/09/2021 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 14/09/2021 | 398.02 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GESSE FRANCILINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 14/09/2021 | 225.72 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 04 UNIDADES INSTAT CLEAR 125G, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS PORTADOR DO CPF: 135.898.914-16 E RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTE NESTE MUN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 14/09/2021 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 14/09/2021 | 347.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A LUIZ GUSTAVO RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 14/09/2021 | 618.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 14/09/2021 | 138.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SAMUEL DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 14/09/2021 | 649.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A TAINÁ DE JESUS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 14/09/2021 | 1172.38 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005436 | 14/09/2021 | 2200.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005440 | 14/09/2021 | 20.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005443 | 14/09/2021 | 814.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005444 | 14/09/2021 | 1009.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005448 | 14/09/2021 | 976.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005450 | 15/09/2021 | 811.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM NÚMERO DE CONTR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005453 | 15/09/2021 | 2223.80 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005455 | 15/09/2021 | 10187.76 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO MAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 15/09/2021 | 400.00 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005463 | 15/09/2021 | 980.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSA-1867, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005464 | 15/09/2021 | 9533.67 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614, QFO-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005451 | 15/09/2021 | 7874.60 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MATADOURO PÚBLICO E POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412020 | 0005469 | 15/09/2021 | 19640.00 | 19572305000104 | JORDANIA GAMA DOS SANTOS 08371065400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0005470 | 15/09/2021 | 1701.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 15/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFC 1064. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005457 | 15/09/2021 | 24434.61 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0005458 | 15/09/2021 | 2975.94 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETROMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0005459 | 15/09/2021 | 39040.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Material Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0005465 | 15/09/2021 | 68530.00 | 13898993000102 | TEXGRAF EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Material Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0005466 | 15/09/2021 | 50400.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0005467 | 15/09/2021 | 16747.50 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECCHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005472 | 15/09/2021 | 20786.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTÕES, GRADES, ENTRE OUTROS MATERIAIS METALÚRGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005462 | 15/09/2021 | 1139.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005452 | 15/09/2021 | 3610.60 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005456 | 15/09/2021 | 18496.35 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0005461 | 15/09/2021 | 2695.35 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO SCFV UNIDADE II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0005468 | 15/09/2021 | 2000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE CURSO SOBRE OS INDICADORES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 15/09/2021 | 600.00 | 00006846182497 | FRANÇUELIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA, CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 16/09/2021 | 1926.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MANTAS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO SCFV UNIDADE I E II, QUE RETOMARAM SUAS ATIVIDADES DE FORMA HIBRIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005487 | 16/09/2021 | 2062.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SCFV UNIDADE II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005482 | 16/09/2021 | 559.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA RANDON, MOTO NIVELADORA PAC, QUE ATENDEM AS NECESSIDADS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005483 | 16/09/2021 | 1193.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNY-6487, OGE-0367, QSJ-2H34, QSK-4175, QSG-0927, QSG-0977 E KIG-7994, QUE ATENDEM AS NECESSIDADS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005475 | 16/09/2021 | 15141.63 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005476 | 16/09/2021 | 318.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2G76. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005478 | 16/09/2021 | 3140.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLRES DE PLACAS: QSD-7337, QSD-6655, QSE-2117, OFG-1882, QFG-0973, QSD-7519, OFC-1064, MNL-7575, OGC-9526, OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRUCULADOS NA REDE MUNICIPAL D | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005479 | 16/09/2021 | 3211.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLRES DE PLACAS: OFX-0106, NQD-2686, QSE-4657, QSE-3037, OGA-8150, OGF-4950, OFX-0148, BWA-6369, QFG-0553, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005485 | 16/09/2021 | 3021.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DAS CRECHES: CRECHE ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005486 | 16/09/2021 | 7727.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005484 | 16/09/2021 | 808.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS TRATORES DO SERVIÇO RURAL E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005473 | 16/09/2021 | 5723.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTÕES, GRADES, ENTRE OUTROS MATERIAIS METALÚRGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005474 | 16/09/2021 | 3887.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTÕES, GRADES, ENTRE OUTROS MATERIAIS METALÚRGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005477 | 16/09/2021 | 7357.57 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005481 | 16/09/2021 | 318.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614, QFO-8594, QSA-6609, QSG-2030, QSB-3700 E QFT-4555, QUE ATENDEM AS NECESSIDADS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 17/09/2021 | 987.80 | 36979997000110 | M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8594,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 17/09/2021 | 5201.56 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005495 | 17/09/2021 | 8599.40 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005496 | 17/09/2021 | 8849.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 17/09/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBO-SACRA, PARA A PACIENTE BENEDITA PEREIRA DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 484.448.554-72, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 17/09/2021 | 3038.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005494 | 17/09/2021 | 2223.10 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 17/09/2021 | 2600.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA 75975238404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERIÇO NO SISTEMA DE REPETIDORA SINAL DE TELEVISÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, INSTALAÇÃO DO SINAL DA TV TAMBAÚ, REPARO NO TRANSMISSOR CANAL 36 TV CABO BRANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005489 | 17/09/2021 | 20962.70 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA, FRALDAS ENTRE OUTROS PRODUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005493 | 17/09/2021 | 17542.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0005498 | 17/09/2021 | 45228.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005492 | 17/09/2021 | 1569.85 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 17/09/2021 | 2250.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5417, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NO VALOR A SER EMPENHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005488 | 17/09/2021 | 1506.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005497 | 17/09/2021 | 610.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005499 | 17/09/2021 | 1505.10 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282020 | 0005503 | 17/09/2021 | 241725.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E KITS PARA COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR NUTRICIONAL. A SEREM DISTRIBUÍDOS COM FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/09/2021 | 2294.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE GRID E SOM, PARA TRANSMISSÃO DE LAIVES QUE ABORDARAM TEMAS ALUSIVOS AO MÊS DA JUVENTUDE, DESENVOLVIDAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF, CRAS E SCFV). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005518 | 20/09/2021 | 60162.69 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0005519 | 20/09/2021 | 18900.00 | 26824426000153 | GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0005520 | 20/09/2021 | 3848.50 | 10261012000123 | TIE TAPETES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NA VOLTA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0005524 | 20/09/2021 | 6391.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, BICO DE MAMADEIRAS E CHUPETAS, PARA SUPRIR AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NA VOLTA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 20/09/2021 | 548.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005513 | 20/09/2021 | 7012.00 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 20/09/2021 | 882.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 20/09/2021 | 86.80 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 20/09/2021 | 126.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 20/09/2021 | 218.40 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/09/2021 | 123.20 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005510 | 20/09/2021 | 5000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (BOLSAS PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL), PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005511 | 20/09/2021 | 8999.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005512 | 20/09/2021 | 6996.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005514 | 20/09/2021 | 692.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 20/09/2021 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 20/09/2021 | 1999.08 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOTOS A RADIAÇÃO IONIZONTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DEN/UFPE, NO SETOR DESTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005521 | 20/09/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005522 | 20/09/2021 | 7003.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 21/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: POL 3136. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005536 | 21/09/2021 | 945.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005537 | 21/09/2021 | 2684.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005538 | 21/09/2021 | 3899.36 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005539 | 21/09/2021 | 1997.94 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005540 | 21/09/2021 | 9796.63 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005541 | 21/09/2021 | 5613.84 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSH-0H80, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005542 | 21/09/2021 | 4565.60 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005543 | 21/09/2021 | 1889.92 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005544 | 21/09/2021 | 1074.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005545 | 21/09/2021 | 3480.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005546 | 21/09/2021 | 1821.04 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005548 | 21/09/2021 | 3564.54 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005549 | 21/09/2021 | 331.05 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005550 | 21/09/2021 | 2441.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005551 | 21/09/2021 | 3168.76 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3136, UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005552 | 21/09/2021 | 230.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005554 | 21/09/2021 | 4150.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005558 | 21/09/2021 | 173.39 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005561 | 21/09/2021 | 93.39 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005577 | 21/09/2021 | 340.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2/N95 DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005578 | 21/09/2021 | 1734.46 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005582 | 21/09/2021 | 235.96 | 35473398000168 | R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005584 | 21/09/2021 | 631.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005557 | 21/09/2021 | 2705.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005559 | 21/09/2021 | 3488.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 02, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005560 | 21/09/2021 | 4697.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005562 | 21/09/2021 | 1476.54 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005553 | 21/09/2021 | 1958.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005555 | 21/09/2021 | 3373.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005556 | 21/09/2021 | 2927.18 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/09/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CREAS, COMPETÊNCIA 08/2021.REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 21/09/2021 | 75.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AO SERVIÇO DE REVISÃO NA MOTO DE PLACAS: OGF-7595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 21/09/2021 | 23167.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005527 | 21/09/2021 | 2030.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005528 | 21/09/2021 | 2911.44 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20, DE PLACAS: AFN-5395, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005530 | 21/09/2021 | 2206.52 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005531 | 21/09/2021 | 2621.81 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005532 | 21/09/2021 | 2686.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005533 | 21/09/2021 | 2325.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT, DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0005576 | 21/09/2021 | 4814.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE FORMA GRADUAL, DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA E CRECHES NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005563 | 21/09/2021 | 2185.96 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005564 | 21/09/2021 | 4683.85 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005565 | 21/09/2021 | 2884.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 21/09/2021 | 1400.00 | 23820576000109 | JOAO DE DEUS SANTOS ARAUJO 02617288498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO NO COMPACTOR DO VEICULO DE PLACA: PXL 9470 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005567 | 21/09/2021 | 1946.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRDA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005568 | 21/09/2021 | 721.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005569 | 21/09/2021 | 3815.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005570 | 21/09/2021 | 1997.72 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005571 | 21/09/2021 | 4880.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DR 406, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005572 | 21/09/2021 | 5673.31 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 21/09/2021 | 1961.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS RETROESCAVADEIRA RANDON CATERPILAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005573 | 21/09/2021 | 3128.98 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFK-8647, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMNETO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005574 | 21/09/2021 | 3001.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMNETO DA EQUIPE CREAS, DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005575 | 21/09/2021 | 2393.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMNETO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 21/09/2021 | 1080.00 | 00003243293421 | MARIA APARECIDA DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005525 | 21/09/2021 | 261.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA, DE PLACAS: RLS-0F87, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005526 | 21/09/2021 | 287.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA, DE PLACAS: RLS-9D06, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005626 | 22/09/2021 | 1332.58 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005627 | 22/09/2021 | 1219.46 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005599 | 22/09/2021 | 3751.41 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005601 | 22/09/2021 | 3713.88 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005602 | 22/09/2021 | 5480.66 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005603 | 22/09/2021 | 1985.48 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005604 | 22/09/2021 | 2796.34 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: PXL-9508, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005605 | 22/09/2021 | 5042.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005606 | 22/09/2021 | 2317.93 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005607 | 22/09/2021 | 3522.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: OGE-2E80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005608 | 22/09/2021 | 3641.72 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS: PXL-9470, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINACNEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NA LEI Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 22/09/2021 | 19.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, ATUALIZAÇÃO DA ESCRITURA DE IMÓVEL PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA PADRÃO FNDE, NO BAIRRO LOTEAMENTO JOÃO LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 22/09/2021 | 112.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, ATUALIZAÇÃO DA ESCRITURA DE IMÓVEL PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA PADRÃO FNDE, NO BAIRRO LOTEAMENTO JOÃO LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005588 | 22/09/2021 | 2174.48 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005589 | 22/09/2021 | 1748.32 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005590 | 22/09/2021 | 3449.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE FAZ O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS ESTUDANTES LEI Nº 760/2020, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005595 | 22/09/2021 | 4281.40 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QSD-7519, QUE FAZ O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS ESTUDANTES, LEI Nº 760/2020, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0005620 | 22/09/2021 | 502500.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005623 | 22/09/2021 | 910.12 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005624 | 22/09/2021 | 888.59 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005625 | 22/09/2021 | 721.45 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005629 | 22/09/2021 | 24070.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL, DIÁRIA E SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 22/09/2021 | 51839.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A RECOLHIMENTO MENSAL PASEP - AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005621 | 22/09/2021 | 1580.83 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005622 | 22/09/2021 | 1077.56 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 22/09/2021 | 480.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO SEC. CHEFE ASS. ESP. DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSOS ORG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005609 | 22/09/2021 | 6520.13 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005591 | 22/09/2021 | 2535.79 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SMS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005592 | 22/09/2021 | 1896.35 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER DAS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005593 | 22/09/2021 | 2225.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005594 | 22/09/2021 | 3249.22 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005596 | 22/09/2021 | 5135.58 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005597 | 22/09/2021 | 3456.75 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005598 | 22/09/2021 | 1491.88 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/09/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005610 | 22/09/2021 | 1412.90 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005611 | 22/09/2021 | 923.92 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005612 | 22/09/2021 | 1781.50 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005613 | 22/09/2021 | 1598.75 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005614 | 22/09/2021 | 1723.92 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005615 | 22/09/2021 | 842.35 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSG-2030, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO À CASA DE APOIO/HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005616 | 22/09/2021 | 1451.84 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005617 | 22/09/2021 | 1634.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005618 | 22/09/2021 | 1310.65 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: RLT-3C76, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005619 | 22/09/2021 | 2412.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0H80, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 22/09/2021 | 347.56 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005631 | 22/09/2021 | 45.99 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005632 | 22/09/2021 | 393.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005633 | 22/09/2021 | 13240.24 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 22/09/2021 | 5000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR EM PROCEDIMENTO COLECISTECTOMIA A SENHORA: MARIA DA SILVA PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 036.563.944-3, CNS: 704.6077.8716.3730, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 23/09/2021 | 3922.58 | 00091337950459 | ANDRÉ VALENTIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (REUMATOLOGIA), NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 23/09/2021 | 5526.87 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 23/09/2021 | 562.68 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5423, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO DA COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 23/09/2021 | 1.99 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5426, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA QUANTIDADE DE MEDICAMENTO NO ATO DA COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 23/09/2021 | 44029.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 23/09/2021 | 39084.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005636 | 23/09/2021 | 744.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA GRADUAL E DIÁRIA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 23/09/2021 | 737.89 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G06. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005640 | 23/09/2021 | 1465.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO (MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 23/09/2021 | 28409.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 23/09/2021 | 99124.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CIP | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 23/09/2021 | 800.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DA SENHORA MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 29693448-8, PORTADORA DO CPF: 060.246.044-16, RG: 002.706.055 SSP/PB, CONSTANDO DOCUMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 23/09/2021 | 6000.00 | 20335074000196 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA OS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSO DE LOUÇA DE BARRO, PARA O PÚBLICO DO CURSO SERÃO OS MEMBROS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CONTENDAS, QUE ESTÃO INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0005643 | 23/09/2021 | 8746.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PSARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0005644 | 23/09/2021 | 11719.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005662 | 27/09/2021 | 1523.29 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, QUE REALIZA VISITS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL, COM A EQUIPE DE CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0005651 | 27/09/2021 | 88960.84 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO REFERENRTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040275-64-2017 MCIDADES-PLANJ/URBANO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 27/09/2021 | 3244.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA CAT E NA MOTONIVELADORA PATROL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0005666 | 27/09/2021 | 1500.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO DE FOMENTO A AGRICULTORES FAMILIARES INCUINDO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM O OBJETIVO DE EMPODERAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS DESSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005657 | 27/09/2021 | 3748.61 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005658 | 27/09/2021 | 6532.46 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS: OFZ-7762 E OFZ-7782, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005661 | 27/09/2021 | 1906.24 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005663 | 27/09/2021 | 2518.96 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762 E OFZ-7782 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 27/09/2021 | 264.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NO TRATOR, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 27/09/2021 | 2430.00 | 40300858000196 | JOSEILMA LUCIO DE ASSIS 08113592474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005653 | 27/09/2021 | 1557.33 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0H80 E QSA-6609, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 27/09/2021 | 2016.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005655 | 27/09/2021 | 10291.84 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-8713, MOU-5561, POL-3136 E POL-3236, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005656 | 27/09/2021 | 5716.07 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0H80 E QSA-6609, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005659 | 27/09/2021 | 2935.95 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-1867, QFO-8614, QFT-4555, QFO-8594, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005660 | 27/09/2021 | 2450.88 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-8713, MOU-5561, POL-3136 E POL-3236, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005664 | 27/09/2021 | 56.81 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005674 | 28/09/2021 | 1965.60 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 MARCENEIRO E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NO LABORATÓRIO DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 23 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021, NO TOTAL DE 20 DIAS ÚTEI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005675 | 28/09/2021 | 2903.16 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 PINTOR, 01 SERVENTE, 01 MARCENEIRO E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS EULÂMPIO CÂNDIDO, UBS MARIA EUNICE, UBS RITA FERNANDES E UBS JOSÉ BOR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005676 | 28/09/2021 | 972.26 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 MARCENEIRO E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 23 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021, NO TOTAL DE 20 D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005677 | 28/09/2021 | 763.60 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 MARCENEIRO E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 23 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021, NO TOTAL DE 20 DIAS ÚTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005678 | 28/09/2021 | 2519.68 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 02 PINTORES, 02 MARCENEIROS E 02 ELETRICISTAS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 23 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005680 | 28/09/2021 | 7080.20 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005681 | 28/09/2021 | 5000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (BOLSAS PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL), PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/09/2021 | 1220.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS QUE ATENDE A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/09/2021 | 8925.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/09/2021 | 126311.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE SETTEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/09/2021 | 154258.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/09/2021 | 8113.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/09/2021 | 505722.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/09/2021 | 61943.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/09/2021 | 34198.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/09/2021 | 53058.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/09/2021 | 35492.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/09/2021 | 57076.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/09/2021 | 5900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/09/2021 | 28071.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/09/2021 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/09/2021 | 38533.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/09/2021 | 87010.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/09/2021 | 21058.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/09/2021 | 55233.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO PLANTONISTA, FOLHA 47, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/09/2021 | 88692.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/09/2021 | 72298.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS),FOLHA 61, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/09/2021 | 7403.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/09/2021 | 967.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/09/2021 | 7366.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/09/2021 | 10491.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/09/2021 | 3831.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/09/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/09/2021 | 3004.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/09/2021 | 11322.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/09/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/09/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/09/2021 | 9610.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/09/2021 | 31300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/09/2021 | 8305.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/09/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/09/2021 | 35563.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/09/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/09/2021 | 4612.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 28/09/2021 | 2000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/09/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/09/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005673 | 28/09/2021 | 4798.40 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PINTOR, 01 MARCENEIRO E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 23 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/09/2021 | 9698.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/09/2021 | 18111.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/09/2021 | 13308.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/09/2021 | 9520.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/09/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/09/2021 | 15550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/09/2021 | 107931.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/09/2021 | 35148.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/09/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0005771 | 28/09/2021 | 9160.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOCICLETA (TIPO MODELO CITY), DESINADO A COMPOR A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005669 | 28/09/2021 | 12313.54 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PEDREIROS, 05 PINTORES, 09 MARCENEIROS E 06 ELETRICISTAS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF ANDRÉ PEDRO DA SILVA, EMEIEF RAMIRO ARTHUR DE OLIVEIRA, EMEIEF MANOEL CANDIDO, EMEIEF ELIZA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005670 | 28/09/2021 | 3133.80 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 PINTOR, 03 MARCENEIROS E 05 ELETRICISTAS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF JOVENTINO PEREIRA, EMEIEF MANOEL MIGUEL, EMEIEF JOÃO DANTAS, EMEEIEF JOSÉ CASSIMIRO, EMEIEF OL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005671 | 28/09/2021 | 9021.88 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PEDREIROS, 01 PINTOR, 03 SERVENTES, 04 MARCENEIROS E 04 ELETRICISTAS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS CRECHES: CRECHE AMBROZINA PAULINA DA SILVA, CRECHE ANA PAULINA, CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005672 | 28/09/2021 | 19582.38 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 06 PEDREIROS, 07 PINTORES, 06 SERVENTES, 09 MARCENEIROS E 07 ELETRICISTAS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF SAMUEL RAMALHO, EMEIEF DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, EMEIEF MARIA DULCE DOS SAN | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 28/09/2021 | 460.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E COMPRESSOR DA EMEIEF MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/09/2021 | 112760.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%,FOLHA 23, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/09/2021 | 190862.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/09/2021 | 21402.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/09/2021 | 1094739.05 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/09/2021 | 70156.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/09/2021 | 156971.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/09/2021 | 214500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA,FOLHA 37, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/09/2021 | 20623.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/09/2021 | 31375.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/09/2021 | 43972.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/09/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/09/2021 | 8203.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005679 | 28/09/2021 | 5792.26 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PEDREIROS, 04 SERVENTES, 04 MARCENEIROS E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA CASA LAR DO IDOSO, CASA LAR DA CRIANÇA E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 23 DE AGOSTO A 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/09/2021 | 36080.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/09/2021 | 14100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/09/2021 | 5988.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/09/2021 | 27710.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0005682 | 28/09/2021 | 97468.36 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/09/2021 | 13680.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/09/2021 | 5100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19, FOLHA 62 (CONTRATOS) SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/09/2021 | 9073.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/09/2021 | 2173.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/09/2021 | 10200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/09/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/09/2021 | 167372.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/09/2021 | 15060.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0005668 | 28/09/2021 | 15796.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005683 | 28/09/2021 | 1828.97 | 37263831000166 | SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV "ARTE DE VIVER" QUE RETORNARAM AS SUAS ATIVIDADES DE FORMA HÍBRIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 28/09/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 28/09/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 28/09/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 28/09/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 28/09/2021 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 28/09/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/5005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005692 | 28/09/2021 | 3222.36 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL, COM A EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/09/2021 | 16900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/09/2021 | 2600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/09/2021 | 5400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/09/2021 | 8729.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/09/2021 | 13600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/09/2021 | 2788.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0005772 | 29/09/2021 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 29/09/2021 | 1497.40 | 26766574000169 | HIRLEY NADJA ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "REDE DA BELEZA", PROJETO DAS BOAS PRÁTICAS DO IGD PBF PARA COM AS SUAS USUÁRIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/09/2021 | 3464.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/09/2021 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005774 | 29/09/2021 | 35980.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005798 | 29/09/2021 | 7024.87 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS: MÁQUINAS, PÁ CARREGADEIRA HL74-9S, RETROESCAVADEIRA DR-406 RANDON, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005799 | 29/09/2021 | 1873.87 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS: MÁQUINAS, PÁ CARREGADEIRA HL74-9S, RETROESCAVADEIRA DR-406 RANDON, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005800 | 29/09/2021 | 1591.02 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DURASTAN DE PLACAS: OGE-0363, QUE ATENDE A DEMNDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005801 | 29/09/2021 | 4619.69 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DURASTAN DE PLACAS: OGE-0363, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282020 | 0005824 | 29/09/2021 | 64460.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E KITS PARA COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR NUTRICIONAL. A SEREM DISTRIBUÍDOS COM FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0005775 | 29/09/2021 | 152233.32 | 30809117000181 | EVANILSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE AGENTES DE MONITORAMENTO PREVENTIVA ININTERRUPTA FIXA E MOTORIZADA EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 29/09/2021 | 430.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO TIPO A1 PARA PESSOA JURÍDICA E PARA PESSOA FÍSICA COM DURAÇÃO DE 12 MESES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 29/09/2021 | 13359.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005788 | 29/09/2021 | 7872.83 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF AFONSO MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005789 | 29/09/2021 | 12114.50 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7519, QFG-0973, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE NESINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005791 | 29/09/2021 | 2961.07 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLRES DE PLACAS: QSD-7519, QFG-0973, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005794 | 29/09/2021 | 14000.52 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: BWA-6369, OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE NESINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005795 | 29/09/2021 | 3217.40 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLRES DE PLACAS: BWA-6369, OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005796 | 29/09/2021 | 9196.57 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1064, QSE-3037QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE NESINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005797 | 29/09/2021 | 2510.28 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLRES DE PLACAS: OFC-1064, QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/09/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/09/2021 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/09/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CREAS, COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/09/2021 | 2849.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/09/2021 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/09/2021 | 5289.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/09/2021 | 2615.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/09/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/09/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/09/2021 | 1045.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/09/2021 | 2726.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/09/2021 | 6590.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 29/09/2021 | 23.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 29/09/2021 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESIDUO DE TRANSIÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005777 | 29/09/2021 | 8900.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMUNHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 29/09/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO ART ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E DO PGRS PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, CONTEMPLANDO: GALPÃO, ADMINISTRAÇÃO, VESTIÁRIOS, CURRAIS E E.T.E., TOTALIZAND | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0005802 | 29/09/2021 | 3075.97 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS 03 (TRÊS)TRTORES AGRÍCOLAS NEW HOLLAND, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 29/09/2021 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005822 | 29/09/2021 | 13632.94 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS 03 (TRÊS) TRATORES AGRÍCOLAS NEW HOLLAND, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 29/09/2021 | 250.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO TIPO A1 PARA PESSOA JURÍDICA COM DURAÇÃO DE 12 MESES DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER DE SÃO BENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 29/09/2021 | 263.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRASTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 29/09/2021 | 430.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO TIPO A1 PARA PESSOA JURÍDICA E PARA PESSOA FÍSICA COM DURAÇÃO DE 12 MESES DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005773 | 29/09/2021 | 2194.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005778 | 29/09/2021 | 1364.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005779 | 29/09/2021 | 264.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005780 | 29/09/2021 | 312.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005781 | 29/09/2021 | 671.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0005782 | 29/09/2021 | 2302.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005783 | 29/09/2021 | 3000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 29/09/2021 | 3200.00 | 41937648000176 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO 00876269420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, COM COBERTURA ESPECIAI E TERAPIAS AUXILIARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/09/2021 | 16883.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/09/2021 | 17894.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0005820 | 29/09/2021 | 1699.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0005821 | 29/09/2021 | 116926.49 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS, PRA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 À 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005840 | 30/09/2021 | 570.00 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APLICAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-0H80, QSD-5575, OEZ-8713, PMR-7300 E QFT-4555, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 30/09/2021 | 3970.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005844 | 30/09/2021 | 986.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/09/2021 | 5062.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/09/2021 | 70826.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/09/2021 | 9949.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/09/2021 | 33751.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/09/2021 | 1673.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/09/2021 | 6891.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 30/09/2021 | 4733.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 30/09/2021 | 557.91 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 30/09/2021 | 6371.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/09/2021 | 7015.53 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 30/09/2021 | 6482.69 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0005842 | 30/09/2021 | 1690.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005845 | 30/09/2021 | 1036.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005841 | 30/09/2021 | 535.50 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APLICAÇÃO DE PELÍCULAS RESIDENCIAIS NA SEDE DA SCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/09/2021 | 19786.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/09/2021 | 29901.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/09/2021 | 3546.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/09/2021 | 5877.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/09/2021 | 1144.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/09/2021 | 1716.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. MOBILIDADE URBANA COMPETÊNCIA, 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 30/09/2021 | 872.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2027 PARCELA 20/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 30/09/2021 | 226.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 00464/2029 PARCELA 28/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 30/09/2021 | 618.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 00465/2019 PARCELA 28/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 30/09/2021 | 11565.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 00351/2020 PARCELA 8/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 30/09/2021 | 2301.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 00352/2020 PARCELA 15/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 30/09/2021 | 6181.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 00573/2020 PARCELA 05/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 30/09/2021 | 31455.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 00679/2020 PARCELA 03/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 30/09/2021 | 10591.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 30/09/2021 | 2527.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 30/09/2021 | 6.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/09/2021 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/09/2021 | 251007.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A 09 DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005856 | 30/09/2021 | 594.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFL-4015, OFH-4132, PYS-4258, OGD-8594, OFZ-7782, QSD-7519, MNL-7575 E QFG-0973. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/09/2021 | 44064.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO AO MES 09 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005862 | 30/09/2021 | 669.20 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS COMPACTADORES DE PLACAS: OGE-2E80, PXL-9508, PXL-9470 E RETROESCAVADEIRA 416E E DR406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/09/2021 | 167372.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/09/2021 | 1215.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 01/10/2021 | 1900.00 | 00004665326444 | LUIARA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO II, CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 01/10/2021 | 1001.92 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA OS USUÁRIO COMO DIA DAS MÃES, DIA DOS PAIS, DIA DAS CRIANÇAS ENTRE OUTROS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 01/10/2021 | 565.60 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DAS CAMPANHAS REALIZADOS PELO O CREAS (08 DE MARÇO, 18 DE MAIO, 12 DE JUNHO, AGOSTO LILÁS, SETEMBRO AMARELO, SETEMBRO VERDE, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, ENTRE OUTRO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 01/10/2021 | 1535.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 01/10/2021 | 2740.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 01/10/2021 | 2125.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005894 | 01/10/2021 | 3900.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 01/10/2021 | 926.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258 e OGD-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 01/10/2021 | 400.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005881 | 01/10/2021 | 2727.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/10/2021 | 1124.03 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 01/10/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA NO PACIENTE: JOÃO CÍCERO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG: 2684622 E CARTÃO DO SUS: 703.4042.4786.7712, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005888 | 01/10/2021 | 9879.25 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 01/10/2021 | 225.72 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 04 UNIDADES INSTANTH CLEAR 125G, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS PORTADOR DO CPF: 135.898.914-16 E RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTE NESTE M | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 01/10/2021 | 2020.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS MICROFIBRA PARA ORNAMENTAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 04/10/2021 | 3636.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS MICROFIBRA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0005895 | 04/10/2021 | 4245.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0005897 | 04/10/2021 | 294.80 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005896 | 04/10/2021 | 37725.14 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005904 | 05/10/2021 | 1604.06 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO DA CERCA ELÉTRICA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 05/10/2021 | 160.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ANÁLISE DO ULTIMO TRIMESTRE E PLANEJAMENTO PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE. SAINDO NO DIA 12 E RETORNAND | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005900 | 05/10/2021 | 2256.18 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DA REDE ELÉTRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0005908 | 05/10/2021 | 730.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005901 | 05/10/2021 | 1716.78 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES NA REDE ELÉTRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005903 | 05/10/2021 | 9656.19 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES NA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005906 | 05/10/2021 | 14654.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CORRELATOS, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005902 | 05/10/2021 | 3160.14 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES NA REDE ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005905 | 05/10/2021 | 590.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVIERA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 05/10/2021 | 1212.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS MICROFIBRA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005909 | 05/10/2021 | 976.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005910 | 05/10/2021 | 732.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 05/10/2021 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005913 | 08/10/2021 | 10000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE UNIDADE MOVEL PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIAS NO MES DE OUTUBRO EM ALUSAO AO "OUTUBRO ROSA". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 08/10/2021 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 08/10/2021 | 343.88 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 08/10/2021 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA VIEIRA IRMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 08/10/2021 | 871.91 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SAMUEL DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 08/10/2021 | 2408.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005931 | 08/10/2021 | 680.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005932 | 08/10/2021 | 371.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005933 | 08/10/2021 | 572.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 08/10/2021 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 08/10/2021 | 325.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÉ ZENILDO DO VALE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 08/10/2021 | 244.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A INÁCIO MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 08/10/2021 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 08/10/2021 | 1172.38 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 08/10/2021 | 343.88 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 08/10/2021 | 398.02 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GESSE FRANCILINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 08/10/2021 | 347.56 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA 54MG, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005946 | 08/10/2021 | 312.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005916 | 08/10/2021 | 2645.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 08/10/2021 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 08/10/2021 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 08/10/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 08/10/2021 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172018 | 0005928 | 08/10/2021 | 11949.36 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2021. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005915 | 08/10/2021 | 244.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DAS UNIDADES DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 08/10/2021 | 800.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 08/10/2021 | 300.00 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA L SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI. CONFORME ATESTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005924 | 08/10/2021 | 1395.33 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV UNIDADES I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005930 | 08/10/2021 | 162.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005934 | 08/10/2021 | 602.10 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA SERVIR LANCHE EM REUNIÕES E GRUPOS DOS USUÁRIOS DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 08/10/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005935 | 08/10/2021 | 162.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 08/10/2021 | 220.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005987 | 11/10/2021 | 312.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA, DE PLACAS: RLS-9D06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005988 | 11/10/2021 | 289.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA, DE PLACAS: RLS-0F87, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005965 | 11/10/2021 | 3251.79 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005966 | 11/10/2021 | 3225.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005967 | 11/10/2021 | 5324.48 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DR 406, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005969 | 11/10/2021 | 5780.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005970 | 11/10/2021 | 1878.28 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005971 | 11/10/2021 | 3002.84 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005972 | 11/10/2021 | 2287.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005973 | 11/10/2021 | 7123.44 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 11/10/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE À AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005989 | 11/10/2021 | 2189.95 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFV-5123, UTILIZADO PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005990 | 11/10/2021 | 2121.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFK-8647, UTILIZADO PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005992 | 11/10/2021 | 505.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA SERVIR LANCHE NAS ATIVIDADES HÍBRIDAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005993 | 11/10/2021 | 244.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 11/10/2021 | 2000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 11/10/2021 | 12713.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 11/10/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO CONSORCIO PUBLICO DO MEDIO PIRANHAS. CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005978 | 11/10/2021 | 1227.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005979 | 11/10/2021 | 5192.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005980 | 11/10/2021 | 4748.59 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 02, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005981 | 11/10/2021 | 4216.84 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005983 | 11/10/2021 | 2625.71 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF, DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005984 | 11/10/2021 | 2995.03 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA, DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005986 | 11/10/2021 | 1790.31 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS, DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005947 | 11/10/2021 | 2321.98 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005948 | 11/10/2021 | 2118.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005949 | 11/10/2021 | 2429.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005951 | 11/10/2021 | 2821.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005952 | 11/10/2021 | 2505.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005964 | 11/10/2021 | 2871.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 11/10/2021 | 445.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE PLACA, VISTORIA E MUDANÇA DE CATEGORIA E TRANSFERNCIA DO VEICULO DE PLACA: GJC 9F76. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005974 | 11/10/2021 | 3011.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005975 | 11/10/2021 | 2714.95 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005976 | 11/10/2021 | 2199.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: MNL-7575, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005977 | 11/10/2021 | 2891.67 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20, DE PLACAS: AFN-5395, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005996 | 11/10/2021 | 2394.40 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW, DE PLACAS: QSE-4657, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005997 | 11/10/2021 | 2559.60 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW, DE PLACAS: OFC-1064, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005998 | 11/10/2021 | 2100.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES, DE PLACAS: QSD-7337, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMB | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005999 | 11/10/2021 | 2934.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: QSE-2117, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006000 | 11/10/2021 | 2941.27 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO, DE PLACAS: OGC-6649, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005953 | 11/10/2021 | 2763.42 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: POL-3136, UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005954 | 11/10/2021 | 2211.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005955 | 11/10/2021 | 3628.91 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005956 | 11/10/2021 | 1579.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI, DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005957 | 11/10/2021 | 1180.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005958 | 11/10/2021 | 1998.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005959 | 11/10/2021 | 4412.49 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005960 | 11/10/2021 | 5540.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSH-0H80, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005961 | 11/10/2021 | 2028.46 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005962 | 11/10/2021 | 2330.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0005963 | 11/10/2021 | 2749.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 11/10/2021 | 2408.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0005994 | 11/10/2021 | 15450.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO, CADEIRAS SEM APOIO E ANTENAS, PARA AS SALAS DE ESPERA NOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS UNIDADES MUNICIPAIS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 13/10/2021 | 6500.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE UM PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA DA PACIENTE: FRANCISCA EDINETE RAMALHO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 085.297.564-36, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006019 | 13/10/2021 | 2504.30 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006020 | 13/10/2021 | 8458.90 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006025 | 13/10/2021 | 2036.51 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSH-0H80, PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006026 | 13/10/2021 | 1404.23 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS: QSA-6609, PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006027 | 13/10/2021 | 1302.33 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS: QSA-1867, PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006028 | 13/10/2021 | 1489.02 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: RLT-3C76, PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006029 | 13/10/2021 | 711.88 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACAS: QFB-3803, PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006030 | 13/10/2021 | 1544.17 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006031 | 13/10/2021 | 1871.34 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006032 | 13/10/2021 | 1738.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006033 | 13/10/2021 | 1682.45 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006046 | 13/10/2021 | 2110.40 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006047 | 13/10/2021 | 3404.73 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006048 | 13/10/2021 | 4828.69 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006049 | 13/10/2021 | 2189.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006050 | 13/10/2021 | 3421.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006051 | 13/10/2021 | 1594.03 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER NAS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLE DO ROCHA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 13/10/2021 | 3331.71 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 13/10/2021 | 231.22 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0006085 | 13/10/2021 | 4700.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS OUTUBROROSA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0006086 | 13/10/2021 | 1680.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO ROSA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 13/10/2021 | 2000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COLETE MIL WAUKEE SOB MEDIDA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006002 | 13/10/2021 | 1310.22 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, DE PLACAS: QFD-8A92, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006004 | 13/10/2021 | 2957.38 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW, DE PLACAS: OFX-0106, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006005 | 13/10/2021 | 2634.74 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, DE PLACAS: OGF-4950, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006006 | 13/10/2021 | 2527.65 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW, DE PLACAS: OFG-1882, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006007 | 13/10/2021 | 2084.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR , DE PLACAS: QFG-0973, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006008 | 13/10/2021 | 3478.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS: QSD-7519, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS À PATOS NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006009 | 13/10/2021 | 2856.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, DE PLACAS: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006010 | 13/10/2021 | 2141.27 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, DE PLACAS: OFG-0553, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006011 | 13/10/2021 | 2802.92 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS À CIDADE DE PATOS-PB NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006012 | 13/10/2021 | 2096.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, DE PLACAS: OFX-0148, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006014 | 13/10/2021 | 1402.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, DE PLACAS: OGA-8150, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006015 | 13/10/2021 | 1880.43 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO, DE PLACAS: OGC-9526, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINACNEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NA LEI Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006021 | 13/10/2021 | 5640.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: BWA-6369, NQD-2686, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 13/10/2021 | 307.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-4132, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006034 | 13/10/2021 | 532.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PYS-4258, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006035 | 13/10/2021 | 617.10 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006036 | 13/10/2021 | 742.09 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7762, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006044 | 13/10/2021 | 2411.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006045 | 13/10/2021 | 2112.78 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 13/10/2021 | 283.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: MNL 7575. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 13/10/2021 | 283.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: OGF 4950. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006073 | 13/10/2021 | 13200.40 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006084 | 13/10/2021 | 10035.90 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0006088 | 13/10/2021 | 10130.80 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0006089 | 13/10/2021 | 3642.40 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006037 | 13/10/2021 | 1349.65 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLADE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006038 | 13/10/2021 | 1311.71 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF, PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006016 | 13/10/2021 | 2373.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006053 | 13/10/2021 | 6712.14 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO, DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006013 | 13/10/2021 | 12491.08 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 196 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 13/10/2021 | 1159.72 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 13/10/2021 | 1159.72 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 13/10/2021 | 1159.72 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 56. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 13/10/2021 | 1159.72 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 57. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 13/10/2021 | 1159.72 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 13/10/2021 | 1159.72 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 13/10/2021 | 1159.72 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A AUTO DE INFRAÇAO 9062583/E PARCELA Nº 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 13/10/2021 | 2816.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 13/10/2021 | 225.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 13/10/2021 | 11456.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A MULTAS PELO ATRASO DE CPF NO ENVIO DAS DECLARAÇOES A RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 13/10/2021 | 20261.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO (FATURA AGRUPADA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 13/10/2021 | 8788.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICIDADE DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO REF. 09/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 13/10/2021 | 914.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUIZIÇÃO DE PIZZAS, REFRIGERANTES, ÁGUAS E SUCOS, PARA OS USUÁRIOS DA FAIXA ETÁRIA DE 13 E 17 ANOS DO SCFV UNIDADE I E II PARA A NOITE DA PIZZA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006022 | 13/10/2021 | 1649.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006023 | 13/10/2021 | 2209.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CREAS E EVENTOS DE SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 13/10/2021 | 840.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES,POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 13/10/2021 | 235.20 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE SEU FILHO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO II, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 13/10/2021 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SCFV TERRA NOVA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 13/10/2021 | 2525.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE SQUEZZE (GARRAFAS DE ÁGUA) PARA SEREM USADAS COMO LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS E DIA DO IDOSO PARA OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006018 | 13/10/2021 | 3560.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006052 | 13/10/2021 | 3987.09 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 13/10/2021 | 283.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: PMQ 2560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006074 | 13/10/2021 | 3412.15 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OGE 0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006075 | 13/10/2021 | 6718.16 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006076 | 13/10/2021 | 2549.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: QSG 0977 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 13/10/2021 | 1535.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-2H34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006078 | 13/10/2021 | 2348.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: QSG 0927 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 13/10/2021 | 2740.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACAS: QSG-0977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006080 | 13/10/2021 | 4755.42 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO FORD DE PLACA: QSK 4175 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006081 | 13/10/2021 | 3815.21 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA: OGE 2E80 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006082 | 13/10/2021 | 2910.05 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA: PXL 9508 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006083 | 13/10/2021 | 2749.34 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA: PXL 9470 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0006087 | 13/10/2021 | 3228.60 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006039 | 13/10/2021 | 729.60 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006041 | 13/10/2021 | 852.25 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 13/10/2021 | 800.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SORVETE E PIPOCA, PARA A APRESENTAÇÃO DE TEATRO "OS SUPER-HERÓIS" QUE FOI APRESENTADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO PORTAL PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, EM CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0006096 | 15/10/2021 | 1000.30 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO (PLOTAGEM)PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 15/10/2021 | 141.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEC.DESENV.HUM. E SOCIAL (SEDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 15/10/2021 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEC.DESENV.HUM. E SOCIAL (SEDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 15/10/2021 | 85.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEC.DESENV.HUM. E SOCIAL, (SCFV II)REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0006107 | 15/10/2021 | 660.50 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO (PLOTAGEM)PARA DESENVOLVIMENTO DO TEMA DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO COM OS USUÁRIOS DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 15/10/2021 | 2.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEC.DESENV.HUM. E SOCIAL, (SCFV I)REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 15/10/2021 | 700.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SORVETE, PARA OS USUÁRIOS DO SCFV NO DIA 11 DE OUTUBRO NA UNIDADE II, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0006105 | 15/10/2021 | 999.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006109 | 15/10/2021 | 1927.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8703, UTILIZADO DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 15/10/2021 | 1800.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXIBIÇÃO DE FILME PARA OS USUÁRIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 07(SETE) À 12(DOZE) ANOS DO SVFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006118 | 15/10/2021 | 1598.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA A SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID-19. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM NÚMERO DE CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 15/10/2021 | 6600.00 | 43783442000164 | RAFAEL FRANCISCO DE SOUSA MIGUEL 08802322422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE PARK RAIZ, COM AS ATRAÇOES (ALMOÇO, PARQUES INFLAVEIS, PISCINA, PEDALINHO, PESQUE E PEQGUE, PARQUES ELETRICOS, ENTRE OUTROS...) EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO E DAS CRIAN | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 15/10/2021 | 160.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO. SAINDO DIA 17 E RETORNANDO DIA 18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 15/10/2021 | 440.00 | 00008823795427 | THALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO. SAINDO DIA 17 E RETORNANDO DIA 19 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 15/10/2021 | 220.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO. SAINDO DIA 17 E RETORNANDO DIA 18 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 15/10/2021 | 440.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO. SAINDO DIA 18 E RETORNANDO DIA 19 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 15/10/2021 | 160.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO. SAINDO DIA 17 E RETORNANDO DIA 18 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006110 | 15/10/2021 | 1649.10 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0006112 | 15/10/2021 | 2325.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006117 | 15/10/2021 | 14010.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMUNHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 15/10/2021 | 295.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DIVERSAS SECRATRAIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 15/10/2021 | 575.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 15/10/2021 | 283.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: OFG 0035. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 15/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART OBRA/SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS EM ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ELAS EMEIEF ANTONUI SOUZA DA SILVA COM 195 M², EMEIEF MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO COM 130 M², EMEIEF RAMIRO ARTU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006115 | 15/10/2021 | 3227.57 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA: QSM-2G26, QUE FAZ O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS ESTUDANTES, LEI Nº 760/2020, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000352020 | 0006097 | 15/10/2021 | 10876.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM GERAL PARA PACIENTES CARENTES DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006099 | 15/10/2021 | 2360.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE TOMOGRAFIAS DE TÓRAX PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 15/10/2021 | 85.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO CAPS DONA QUINCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006102 | 15/10/2021 | 502.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006116 | 15/10/2021 | 6750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO HISTÓRICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006121 | 18/10/2021 | 46877.41 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006122 | 18/10/2021 | 31028.96 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006123 | 18/10/2021 | 5134.85 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006124 | 18/10/2021 | 10763.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0006125 | 18/10/2021 | 37542.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006129 | 19/10/2021 | 4227.90 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006130 | 19/10/2021 | 2198.90 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006131 | 19/10/2021 | 2841.15 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006132 | 19/10/2021 | 1541.22 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006134 | 19/10/2021 | 1557.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 19/10/2021 | 2200.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COLETE MIL WAUKEE SOB MEDIDA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 19/10/2021 | 380.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CROMI - CROMOGRANINA A , NA PACIENTE AUCILENE GADELHA GOMES, PORTADORA DO CPF: 022.417.264-60 E CARTÃO DO SUS: 703.4015.3398.7500, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO INCISO II, ART. 2º DA LEI MUNICIPA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0006127 | 19/10/2021 | 3698.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006128 | 19/10/2021 | 88502.02 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006137 | 19/10/2021 | 5533.58 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ETENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000212021 | 0006140 | 19/10/2021 | 499000.00 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA A MODALIDADE EJA (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202021 | 0006141 | 19/10/2021 | 200000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006133 | 19/10/2021 | 8583.59 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 19/10/2021 | 4014.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCA AMBIENTAL DE INSTALACAO DO NOVO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 19/10/2021 | 14.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇAO JUDICIAL MOVIDA CONTRA O EXECUTADO: JOSE KESIO DANTAS FERREIRA, ATRAVES DO PROCESSO DE Nº 0801255-10.2021.815.0881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 19/10/2021 | 9000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO TARGINO DA FONSECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 19/10/2021 | 1263.16 | 00020241194415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006136 | 19/10/2021 | 14980.00 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006138 | 19/10/2021 | 7055.38 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 19/10/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTI HUMANO E SOCIAL, REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 20/10/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DE INFRAÇAO DO VEICULO QFK 8647 POR TRANSITAR EM VOLOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMINITA EM ATE 20% NA BR230 KM339,200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0006147 | 20/10/2021 | 1480.47 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0006149 | 20/10/2021 | 6398.75 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 20/10/2021 | 3792.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DO CRAS E MANTAS PARA OFICINAS E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 20/10/2021 | 13.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇAO JUDICIAL MOVIDA AO SR. JACI SEVERINO DE SOUZA NOS AUTO DO PROCESSO DE Nº 0801235-19.2021.815.0881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 20/10/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 20/10/2021 | 14.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS MOVIDA EM FAVOR DO EX PREFEITO MARCIO ROBERTO NO AUTO DO PROCESSO DE Nº 0801775-04.2020.815.0881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 20/10/2021 | 2453.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0006148 | 20/10/2021 | 1892.42 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0006146 | 20/10/2021 | 14502.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006156 | 20/10/2021 | 594.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0006150 | 20/10/2021 | 4062.19 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0006151 | 20/10/2021 | 1885.82 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006153 | 20/10/2021 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006154 | 20/10/2021 | 121.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006157 | 20/10/2021 | 594.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006158 | 20/10/2021 | 396.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006159 | 20/10/2021 | 510.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2/N95 DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006160 | 20/10/2021 | 160.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006161 | 20/10/2021 | 218.72 | 35473398000168 | R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006162 | 20/10/2021 | 3300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 20/10/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DE INFRAÇAO DO VEICULO QSA 1867 POR TRANSITAR EM VOLOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMINITA EM ATE 20% NA BR230 KM41,950. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006164 | 20/10/2021 | 187.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006165 | 20/10/2021 | 67.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006167 | 20/10/2021 | 106.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006169 | 20/10/2021 | 8161.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006170 | 20/10/2021 | 729.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0006171 | 20/10/2021 | 1849.50 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006172 | 20/10/2021 | 1531.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006173 | 20/10/2021 | 75.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006174 | 20/10/2021 | 320.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006175 | 20/10/2021 | 1166.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006176 | 20/10/2021 | 331.05 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006181 | 21/10/2021 | 158.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006182 | 21/10/2021 | 1768.40 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006185 | 21/10/2021 | 1557.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006186 | 21/10/2021 | 1464.90 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006187 | 21/10/2021 | 630.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 21/10/2021 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 21/10/2021 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 21/10/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7782, TRANSITANDO EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIIDA EM ATE 20%. LOCAL: BR-230/PB KM41,950 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO NA ELABORAÇAO DO PROJETO, ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, NO MUNICIPIO DE SAO BENTO, COM AREA TOTAL DE: 4.334,64 M² REFERNTE AO CR 1.044.094-88/2017/ME/ESPORTE DE GRANDES EVENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006184 | 21/10/2021 | 4500.00 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006188 | 21/10/2021 | 12687.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006189 | 21/10/2021 | 11993.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006190 | 21/10/2021 | 130331.95 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª e 3ª MEDIÇÕES DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB, (PRAÇA JOSÉ GENARO GOMES). CONTRATO DE REPASE Nº 1060286-44/2018. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006191 | 21/10/2021 | 844.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MELHORIA HABITACIONAL | Reconstrução Unidade Habitacional para Const. Doença de Chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006194 | 21/10/2021 | 37806.84 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES DE CASAS PADRÃO FUNASA. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006199 | 22/10/2021 | 956.85 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 22/10/2021 | 104.12 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE BOLETO DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2F76. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0006201 | 22/10/2021 | 7313.40 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0006203 | 22/10/2021 | 91738.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006204 | 22/10/2021 | 30666.12 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 22/10/2021 | 480.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO SEC. CHEFE ASS. ESP. DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSOS ORG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 22/10/2021 | 480.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO SEC. CHEFE ASS. ESP. DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSOS ORG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006196 | 22/10/2021 | 671.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006197 | 22/10/2021 | 714.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006198 | 22/10/2021 | 660.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0006202 | 22/10/2021 | 252832.92 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006206 | 25/10/2021 | 3230.72 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 PINTOR, 01 SERVENTE, 01 MARCENEIRO E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, UBS'S: SEVERINO PEDRO E EULÂMPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006207 | 25/10/2021 | 3068.32 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PEDREIROS, 02 PINTORES, 03 SERVENTES, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS UBS'S: MARIA EUNICE, RITA FERNANDES, JOSÉ BORGES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO À 31 DE OUTUBRO DE 2021, NO TOT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006209 | 25/10/2021 | 2237.20 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 PINTOR, 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO À 31 DE OUTUBRO DE 2021, NO TOTAL DE 29 DIAS Ú | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006211 | 25/10/2021 | 16425.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 25/10/2021 | 44364.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE REF. 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006212 | 25/10/2021 | 3764.12 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 02 PINTORES, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 SEREVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO À 31 DE OUTUBRO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 25/10/2021 | 40779.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0006214 | 25/10/2021 | 1949.99 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SCANNER DE MESA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 25/10/2021 | 53647.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A RECOLHIMENTO MENSAL PASEP - SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 25/10/2021 | 31058.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, REF. 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006208 | 25/10/2021 | 11993.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU CONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 25/10/2021 | 17415.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006210 | 25/10/2021 | 10806.98 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 02 PINTORES, 08 SERVENTES, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO À 31 DE OUTUBRO DE 2021, NO TOTAL DE 29 DIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 25/10/2021 | 17415.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 25/10/2021 | 108337.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA REF. 09/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 26/10/2021 | 660.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO. SAÍDA: NO DIA 25/10/2021. RETORNO: NO DIA 28 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 26/10/2021 | 166355.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/10/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 26/10/2021 | 14670.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 26/10/2021 | 13200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/10/2021 | 4280.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 26/10/2021 | 5400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 26/10/2021 | 8120.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 26/10/2021 | 13600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/10/2021 | 2706.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/10/2021 | 758.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/10/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/10/2021 | 2788.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/10/2021 | 13680.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/10/2021 | 9997.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/10/2021 | 5100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19, FOLHA 62 (CONTRATOS) OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 26/10/2021 | 10200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006224 | 26/10/2021 | 1598.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE EPI´S PARA A SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID-19. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM NÚMERO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/10/2021 | 36080.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 26/10/2021 | 27910.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 26/10/2021 | 17800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 26/10/2021 | 5988.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 26/10/2021 | 315.00 | 00012607603404 | LIANDRO MMOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM PARA PALESTRAS "O RENASCER DA ESCOLA E OS NOVOS DESAFIOS DA APRENDIZAGEM", REALIZADAS NAS ESCOLAS: EMEIEF. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, EMEIEF. MARIA DULCE DOS SANTOS, EMEIEF. DR. JARQUES LÚCIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006223 | 26/10/2021 | 10170.44 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 03 PEDREIROS, 04 PINTORES, 07 SERVENTES, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF. ANTONIO SOUSA DA SILVA, EMEIEF. MARTINIANO MOREIRA DANTAS, EMEIEF. JOVENTINO PEREIRA, EMEIEF. MANOEL MIGUEL DE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006227 | 26/10/2021 | 427.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006229 | 26/10/2021 | 7221.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL, DIÁRIA E SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006233 | 26/10/2021 | 23397.08 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 08 PEDREIROS, 06 PINTORES, 09 SERVENTES, 08 MARCENEIRO, 07 AJUDANTES, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF.ELIZA MARIA DE MORAIS E EMEIEF. JOSÉ DINIZ, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006234 | 26/10/2021 | 4202.40 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 10 PEDREIROS E 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF. MARIA TEREZA DE JESUS, EMEIEF. MARIA DE LOURDES, EMEIEF. JOSE CASSIMIRO DA SILVA E EMEIEF.OLGA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006235 | 26/10/2021 | 16185.08 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 10 PEDREIROS E 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF. ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, EMEIEF. ANDRÉ PEDRO DA SILVA, EMEIEF. RAMIRO ARTUR DE OLIVEIRA E EMEIEF. MANOEL CÂNDIDO DOS SANT | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006236 | 26/10/2021 | 14866.68 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 05 PEDREIROS, 07 PINTORES, 09 SERVENTES E 03 MARCENEIROS NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, EMEIEF. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, EMEIEF. MARIA DULCE DOS SANTOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/10/2021 | 21402.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE 0UTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/10/2021 | 89678.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 26/10/2021 | 184214.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 26/10/2021 | 1367750.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/10/2021 | 215600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA,FOLHA 37, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 26/10/2021 | 183681.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 26/10/2021 | 205635.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%,FOLHA 23, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/10/2021 | 38967.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/10/2021 | 35998.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/10/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/10/2021 | 8429.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 26/10/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF NEGATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/10/2021 | 107668.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/10/2021 | 15550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/10/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 26/10/2021 | 36498.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/10/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 26/10/2021 | 2975.00 | 01611859000280 | GOES & CUNHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES, ALTO DO CIPÓ, COSMOS E VÁRZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 26/10/2021 | 32.23 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS CADASTRAIS INERENTES A EXPEDIÇAO DE CERTIDAO DE IMOVEL RURAL JUNTO AO INCRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/10/2021 | 9520.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 26/10/2021 | 9698.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 26/10/2021 | 19074.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 26/10/2021 | 13068.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 26/10/2021 | 80.00 | 00001964866456 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM COMEMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 26/10/2021 | 80.00 | 00006408289495 | JONECARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM COMEMORA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 26/10/2021 | 37840.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/10/2021 | 8305.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 26/10/2021 | 35963.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 26/10/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/10/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/10/2021 | 4612.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021, NOS CLASSIFICADOS: LAYON RODOLFO D. DA SILVA SANTOS, JOSETÂNIA GOMES RODRIGUES, ROCHAEL DANTAS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 26/10/2021 | 2808.23 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 26/10/2021 | 8245.39 | 00001312622466 | ANNE CAROLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (PEDIATRA) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 26/10/2021 | 137.61 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X) NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/10/2021 | 33848.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/10/2021 | 13660.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/10/2021 | 61903.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 26/10/2021 | 122010.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/10/2021 | 176291.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 26/10/2021 | 8346.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 26/10/2021 | 54665.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 26/10/2021 | 37844.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 26/10/2021 | 35294.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/10/2021 | 65245.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/10/2021 | 5500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/10/2021 | 27462.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 26/10/2021 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 26/10/2021 | 83734.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 26/10/2021 | 20995.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 26/10/2021 | 94071.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/10/2021 | 69605.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS),FOLHA 61, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/10/2021 | 7403.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 26/10/2021 | 967.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 26/10/2021 | 7359.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/10/2021 | 12206.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/10/2021 | 3831.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/10/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/10/2021 | 3046.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/10/2021 | 16541.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 26/10/2021 | 522.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BOLETO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLAVA: RLT 3C76 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/10/2021 | 514879.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/10/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006316 | 27/10/2021 | 5677.88 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575 E OGA-3802, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006318 | 27/10/2021 | 11840.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE MARCA, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575, QFH-3992, MOU-5561, OEZ-8717, PMR-7300, PMR-7E70, QFO-8614, QFO-8594 E QFT-4555, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0006319 | 27/10/2021 | 28410.23 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL, POLICLINICA.CONTRATO DE REPASSE 1046915-10/2017 MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00082017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006327 | 27/10/2021 | 703.56 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006329 | 27/10/2021 | 2964.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 27/10/2021 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC CRANIO REALIZADO NA PACIENTE: DELFINA AUREA DE PAULO, PORTADORA DO CPF: 430.462.514-91 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006333 | 27/10/2021 | 3214.92 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4285, QFT-4555, QSB-3700, QFB-3803, QSA-6609, QFO-8614, QFO-8594, QSH-0H80, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006321 | 27/10/2021 | 1131.10 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NO CAMINHÃO PIPA, TRATOR DE LÂMINA E PALIO DE PLACAS: NPW-3299, NQI-1562, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006331 | 27/10/2021 | 6400.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0006337 | 27/10/2021 | 2910.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA COMPOR A PREMIAÇAO DO IPTU PREMIADO DO ANO 2021, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0006341 | 27/10/2021 | 1897.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA COMPOR A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006315 | 27/10/2021 | 6154.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, SERVIDAS AOS PROFESSORES NA FORMAÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006317 | 27/10/2021 | 10039.50 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006320 | 27/10/2021 | 5368.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-2117, NQD-2686, BWA-6369, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEST | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006325 | 27/10/2021 | 1876.57 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NA VAN DE PLACAS: QSM-2G26, OFG-0035, OFZ-7762, OFZ-7782, QFL-4015, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006326 | 27/10/2021 | 6160.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-0035, OGD-8594, PYS-4258, OFZ-7762, OFZ-7782, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006335 | 27/10/2021 | 4717.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACAS: OFG-0035, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0006342 | 27/10/2021 | 2020.00 | 38025259000160 | FRANCISCO LINS LEONEL JUNIOR 09407686400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DAS ECSOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 27/10/2021 | 1080.00 | 00003243293421 | MARIA APARECIDA DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 27/10/2021 | 200.00 | 00070066658411 | ADENILZA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA QUE A MESMA ENCOTRA-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, NA LEI MUNICIPAL 651/2016, CONFORME O PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006336 | 27/10/2021 | 960.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DE CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA VISITAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NA ZONA RURAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006338 | 27/10/2021 | 1453.40 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA VISITAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006339 | 27/10/2021 | 1200.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8703, QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA VISITAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006340 | 27/10/2021 | 1619.28 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DE CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA VISITAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NA ZONA RURAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE MELHORIAS SANITARIAS DIMICILIARES NA COMUNIDADE SITIO VARZEA GRANDE, SITIO VARZEA DA SERRA E SITIO VARZEA DA COSTA, LOCALIZADO NA ZONA RUAL DESSE MUNICIPIO. O PROJETO DISPOE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006322 | 27/10/2021 | 1480.58 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NO COMPACTADOR, CAMINHÃO, STRADA E FIAT UNO DE PLACAS: QSK-4I75, QSJ-2H34, MNX-4903, PMQ-2560, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006323 | 27/10/2021 | 1414.74 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: QSG-0927, QSG-0977, MNY-6487, OGE-0367, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006324 | 27/10/2021 | 1727.91 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NAS MÁQUINAS PÁ MECÂNICA, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA CAT, RETROESCAVADEIRA RANDON, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006328 | 27/10/2021 | 30400.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMQ-2560, KGK-3449, OGE-0367, MNY-6487, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 28/10/2021 | 1770.00 | 00011845882440 | ALISSON MAX SOARES LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS VEICULOS DE PLACAS- PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, QSG-0927, 0977 E OGE-0367, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006349 | 28/10/2021 | 780.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006353 | 28/10/2021 | 803.59 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DE ABRIL À OUTUBRO DE 2021) PARA A SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006354 | 28/10/2021 | 2503.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO À OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006359 | 28/10/2021 | 17371.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0006361 | 28/10/2021 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO QUE DAARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006350 | 28/10/2021 | 1788.41 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006355 | 28/10/2021 | 1812.97 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006358 | 28/10/2021 | 435.82 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA A CASA DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006344 | 28/10/2021 | 2775.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE LÍQUISO), PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006345 | 28/10/2021 | 744.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006365 | 28/10/2021 | 9255.39 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0006366 | 28/10/2021 | 1260.00 | 38025259000160 | FRANCISCO LINS LEONEL JUNIOR 09407686400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006360 | 28/10/2021 | 5982.37 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 28/10/2021 | 948.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS TRATORES AGRICOLAS E NA PIPA DE PLACAS-NQI-1562, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006343 | 28/10/2021 | 3764.75 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006346 | 28/10/2021 | 8171.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006347 | 28/10/2021 | 5738.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006348 | 28/10/2021 | 17661.63 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006351 | 28/10/2021 | 3658.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006352 | 28/10/2021 | 2280.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006356 | 28/10/2021 | 3544.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006357 | 28/10/2021 | 1697.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 28/10/2021 | 316.00 | 00011845882440 | ALISSON MAX SOARES LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS VE[ICULOS DE PLACAS- PMQ-7300 E RTL-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006367 | 28/10/2021 | 2017.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA PARA ATENER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006368 | 28/10/2021 | 3940.49 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006371 | 29/10/2021 | 1910.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006372 | 29/10/2021 | 2507.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006377 | 29/10/2021 | 19045.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/10/2021 | 6891.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/10/2021 | 2044.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/10/2021 | 9949.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA), COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/10/2021 | 71212.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/10/2021 | 5062.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/10/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/10/2021 | 9138.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/10/2021 | 19284.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006414 | 29/10/2021 | 4055.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/10/2021 | 33912.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006418 | 29/10/2021 | 2858.00 | 06867357000158 | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 29/10/2021 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/10/2021 | 67896.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 01/2021 REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/10/2021 | 67963.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA: 02/2021 REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 29/10/2021 | 7268.49 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 29/10/2021 | 560.13 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 29/10/2021 | 4746.68 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 29/10/2021 | 6506.55 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/10/2021 | 4387.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/10/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 29/10/2021 | 3591.15 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DEST MUNCIPIO PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 29/10/2021 | 3261.89 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGEM PARA O TESOUREIRO DESTE MUNCIPIO PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006370 | 29/10/2021 | 1194.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 29/10/2021 | 112.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS CARTORARIAS PARA AVERBAÇAO DA ESCRITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/10/2021 | 1716.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. MOBILIDADE URBANA COMPETÊNCIA, 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/10/2021 | 1144.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/10/2021 | 5877.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/10/2021 | 3546.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/10/2021 | 29915.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/10/2021 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/10/2021 | 3608.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/10/2021 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/10/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/10/2021 | 5289.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/10/2021 | 2615.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/10/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/10/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/10/2021 | 1045.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/10/2021 | 2726.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/10/2021 | 6703.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/10/2021 | 19900.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 29/10/2021 | 6286.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 00573/2020 PARCELA 06/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 29/10/2021 | 2340.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 00352/2020 PARCELA 16/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/10/2021 | 621.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 00465/2019 PARCELA 29/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 29/10/2021 | 227.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 00464/2029 PARCELA 29/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 29/10/2021 | 876.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2027 PARCELA 21/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/10/2021 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006374 | 29/10/2021 | 1408.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006376 | 29/10/2021 | 13440.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0006378 | 29/10/2021 | 6075.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA HIGIENBIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES NAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 29/10/2021 | 3194.00 | 00011845882440 | ALISSON MAX SOARES LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS VEICULOS DE PLACAS-NQD-2686, OFX-0106, QSE-2117, OGC-9526, OFG-0553, QSD-7337, OSD-6655, QFG-0553, MNL-7575 E BWA-6369, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/10/2021 | 250264.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A 10 DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/10/2021 | 44198.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/10/2021 | 43735.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO AO MES 10 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 29/10/2021 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DA SMDHS, PARA QUE A MESMA POSSA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. SAÍDA: NO DIA 21/10/2021. R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/10/2021 | 2173.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 29/10/2021 | 200.00 | 00002641986469 | LUCINETE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DE SITUACOES DE VULNERABILIDADE, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 29/10/2021 | 200.00 | 00000726525278 | ELIANE MANUELLE BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES,CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/10/2021 | 1215.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 10/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006369 | 29/10/2021 | 1731.30 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 29/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDIÇAO DA PRAÇA JOSE GENARO, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 03/11/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0006436 | 03/11/2021 | 843.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006433 | 03/11/2021 | 9090.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0006435 | 03/11/2021 | 1165.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 03/11/2021 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE: GEORGE DA SILVA GADELHA, PORTADOR DO CPF: 704.622.454-46, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006439 | 04/11/2021 | 7069.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006440 | 04/11/2021 | 6045.78 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006441 | 04/11/2021 | 631.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | REFERENTE AO EMPENHO Nº 5584, REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA ANULAÇÃO DO MESMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006442 | 04/11/2021 | 895.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006443 | 04/11/2021 | 1074.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006451 | 04/11/2021 | 5738.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM NÚMERO DE CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006453 | 04/11/2021 | 17661.63 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM NÚMERO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006444 | 04/11/2021 | 14010.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMUNHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 04/11/2021 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 04/11/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 04/11/2021 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006438 | 04/11/2021 | 6728.19 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006452 | 04/11/2021 | 1110.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO (MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006445 | 04/11/2021 | 35980.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 04/11/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0006450 | 04/11/2021 | 36847.84 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006474 | 08/11/2021 | 3900.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006463 | 08/11/2021 | 303.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA SERVIR LANCHE NOS GRUPOS DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006464 | 08/11/2021 | 690.80 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA PALESTRA COM O TEMA SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA (OUTUBRO ROSA). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 08/11/2021 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 08/11/2021 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VRZEA GRANDE DESTE MUNICÍP | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006470 | 08/11/2021 | 9255.39 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM NÚMERO DE CONTRATO LICITATÓR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 08/11/2021 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VRZEA GRANDE DESTE MUNICÍP | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 08/11/2021 | 423.60 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TRILHO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 08/11/2021 | 1278.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES QUE ATENDE A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0006458 | 08/11/2021 | 2910.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA COMPOR A PREMIAÇAO DO IPTU PREMIADO DO ANO 2021, DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO NÚMERO DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006454 | 08/11/2021 | 797.25 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006455 | 08/11/2021 | 824.25 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006456 | 08/11/2021 | 1317.95 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006457 | 08/11/2021 | 1499.75 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 08/11/2021 | 21.55 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5940 POR EQUÍVOCO DE VALORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 08/11/2021 | 22.44 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 5942, POR MOTIVO DE EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0006462 | 08/11/2021 | 12836.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 08/11/2021 | 173.60 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 08/11/2021 | 436.80 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 08/11/2021 | 1932.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006469 | 08/11/2021 | 8171.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 08/11/2021 | 224.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 08/11/2021 | 218.40 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006477 | 08/11/2021 | 714.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 09/11/2021 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 09/11/2021 | 2108.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 09/11/2021 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0006487 | 09/11/2021 | 70378.06 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTENÇÃO E NIVELAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 01 NO BAIRRO SÃO BENTINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006488 | 09/11/2021 | 885.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006491 | 09/11/2021 | 1512.99 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: RLT-3C76, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006492 | 09/11/2021 | 1842.22 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006494 | 09/11/2021 | 1680.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006495 | 09/11/2021 | 1748.40 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006497 | 09/11/2021 | 1589.21 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 09/11/2021 | 3982.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006499 | 09/11/2021 | 1599.63 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006500 | 09/11/2021 | 1959.97 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0H80, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 09/11/2021 | 1220.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA EM PACIENT CARENTE DESTE MUNICIPIO: FRANCISCA EDINETE RAMALHO DA SILVA PORTADORA DO CPF: 085.297.564-36 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 09/11/2021 | 562.68 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5937 POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006510 | 09/11/2021 | 14774.90 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-1867, QFD-8614, QFT-4555 E QFO-8597, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 09/11/2021 | 1036.37 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAÚDE. EMPENHADO CONFORME PARECER REFERENCIAL Nº 01/2021. VEICULO FORD KA DE PLACAS OFH 3992. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 09/11/2021 | 3445.98 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAÚDE. EMPENHADO CONFORME PARECER REFERENCIAL Nº 01/2021. VEÍCULO FORD RANGER QSA-1867. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 09/11/2021 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A VISTORIA DO PROEJETO ELETRICO E ADIÇAO DE UM TRANSFORMADOR NA REDE, PARA ATENDER UMA CARGA MAIOR PARA O PREDIO NOS NIVEIS DE TENSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 09/11/2021 | 14.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇAO JUDICIAL MOVIDA AO SR. JACI SEVERINO DE SOUZA NOS AUTO DO PROCESSO DE Nº 0801948-91.2021.815.0881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 09/11/2021 | 600.00 | 35998201000104 | BARBOSA & QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA CONTROLADORES MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 04/12/2021, INSCRIÇÃO PARA A CONTROLADORA LUANA BATISTA DE CARVALHO LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006511 | 09/11/2021 | 12236.16 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 192 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 09/11/2021 | 1924.67 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUENÇÃO DE TRATOR DESTA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME PARECER REFERENCIAL N 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 09/11/2021 | 1127.50 | 00006964174486 | JOSÉ WESCLEY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 09/11/2021 | 676.50 | 00006964174486 | JOSÉ WESCLEY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006493 | 09/11/2021 | 7843.44 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE SUBESTAÇÕES AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. ANDRÉ PEDRO DA SILVA E E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MU | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006501 | 09/11/2021 | 751.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7762, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006503 | 09/11/2021 | 678.99 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PYS-4258, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006505 | 09/11/2021 | 821.47 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINACNEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NA LEI Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006517 | 09/11/2021 | 4717.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACAS: OFG-0035, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE ERRO NO CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006485 | 09/11/2021 | 526.65 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 09/11/2021 | 300.00 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA L SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI. CONFORME ATESTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 09/11/2021 | 800.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0006484 | 09/11/2021 | 120511.35 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A REEQUILÍBRIO FINACNEIRO DO BOLETIM DE MEDUÇÃO N. 6ª (QUINTO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. CONTRATO DE REPASSE 1042381/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006508 | 09/11/2021 | 787.63 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 09/11/2021 | 1911.77 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PARECER REFERENCIAL N 01/2021. VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS MNY 6487 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 10/11/2021 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DA SMDHS, PARA QUE A MESMA POSSA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETRIA. SAÍDA: NO DIA 12/11/2021 RETORNO:NO DIA 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DE 3(TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/11/2021 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SCFV TERRA NOVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 10/11/2021 | 1760.00 | 00006964174486 | JOSÉ WESCLEY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 10/11/2021 | 450.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE VISTORIA, PLACA E MUDANÇA DE CATEGORIA E TRASNFERENCIA DE ESTADO DO VEICULO DE PLACA: FMY 5A43. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006524 | 10/11/2021 | 8900.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMUNHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0006519 | 10/11/2021 | 1897.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA COMPOR A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTIVO DE ERRO NO NUMERO DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 10/11/2021 | 14.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇAO JUDICIAL MOVIDA AO SR. ANTONIO SEVERINO DE SOUZA NOS AUTO DO PROCESSO DE Nº 0801206-66.2021.815.0881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 10/11/2021 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SCFV TERRA NOVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 11/11/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MEDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 11/11/2021 | 2123.00 | 00012506086439 | SILDERLÃ DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FORD FIESTA FLEX DE PLACAS: NPS-1646 - PB, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OS SÍTIOS: JENIPAPO, CURRALINHO, BOA ÁGUA, BOA UNIÃO ATÉ O JUREMAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 11/11/2021 | 2123.00 | 00012506086439 | SILDERLÃ DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FORD FIESTA FLEX DE PLACAS: NPS-1646 - PB, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OS SÍTIOS: JENIPAPO, CURRALINHO, BOA ÁGUA, BOA UNIÃO ATÉ O JUREMAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 11/11/2021 | 2123.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW/SAVEIRO CD CROSS DE PLACAS: PMK-0996, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 11/11/2021 | 2123.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW/SAVEIRO CD CROSS DE PLACAS: PMK-0996, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006608 | 12/11/2021 | 4286.71 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE ANULAÇÃO EQUIVOCADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 12/11/2021 | 131.20 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS CARTORARIAS PARA AVERBAÇAO DA ESCRITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO. GUIA: 0020292457. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 12/11/2021 | 55.26 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPLANTAÇAO DA DOCUMENTAÇAO NO SISTEMA SIGEF (SISTEMA DE GESTAO FUNDIARIA) PARA DESMEMBRAMENTO DO TERRENO PARA CONSTRUÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006544 | 12/11/2021 | 6154.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, SERVIDAS AOS PROFESSORES NA FORMAÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. REIMPEMHADO PARA TROCA DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 12/11/2021 | 1436.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE REPROGRAMAÇAO PARA REALIZAÇAO DE NOVO PROCESSO LICITATORIO, INCLUSO EMISSAO DE RAE 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 12/11/2021 | 880.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 22/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 12/11/2021 | 878.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 23/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 12/11/2021 | 875.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 24/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 12/11/2021 | 872.22 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 25/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 12/11/2021 | 869.31 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 26/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 12/11/2021 | 866.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 27/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 12/11/2021 | 863.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 28/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 12/11/2021 | 860.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 29/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 12/11/2021 | 856.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 30/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 12/11/2021 | 853.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 31/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 12/11/2021 | 850.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 32/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 12/11/2021 | 846.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 33/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 12/11/2021 | 843.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 34/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 12/11/2021 | 839.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 35/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 12/11/2021 | 836.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 36/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 12/11/2021 | 832.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 37/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 12/11/2021 | 829.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 38/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 12/11/2021 | 825.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 39/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 12/11/2021 | 821.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 40/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 12/11/2021 | 817.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 41/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 12/11/2021 | 813.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 42/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 12/11/2021 | 809.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 43/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 12/11/2021 | 805.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 44/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 12/11/2021 | 801.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 45/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 12/11/2021 | 797.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 46/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 12/11/2021 | 793.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 47/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 12/11/2021 | 789.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 48/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 12/11/2021 | 784.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 49/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 12/11/2021 | 780.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 50/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 12/11/2021 | 760.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 01015/2017 PARCELA 51/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 12/11/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 12/11/2021 | 1786.37 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGEM PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA.REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 12/11/2021 | 2881.46 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGEM PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006534 | 12/11/2021 | 82330.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DSTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006535 | 12/11/2021 | 84188.71 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006536 | 12/11/2021 | 168079.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0006537 | 12/11/2021 | 4850.65 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTES AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006538 | 12/11/2021 | 8785.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSCICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006539 | 12/11/2021 | 72003.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006542 | 12/11/2021 | 230.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUIVOCO NA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 5552. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006545 | 12/11/2021 | 20345.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006546 | 12/11/2021 | 40569.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006547 | 12/11/2021 | 9491.10 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006548 | 12/11/2021 | 9675.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006550 | 12/11/2021 | 74404.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006551 | 12/11/2021 | 11844.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006552 | 12/11/2021 | 15234.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006553 | 12/11/2021 | 9491.10 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006554 | 12/11/2021 | 6684.40 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006555 | 12/11/2021 | 15452.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006556 | 12/11/2021 | 11660.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSIQUITRÓPICOS EM COMPRIMIDOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006557 | 12/11/2021 | 6750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006558 | 12/11/2021 | 5713.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006559 | 12/11/2021 | 7383.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006560 | 12/11/2021 | 6750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006561 | 12/11/2021 | 11660.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSIQUITRÓPICOS EM COMPRIMIDOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006562 | 12/11/2021 | 9090.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006563 | 12/11/2021 | 12938.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0006564 | 12/11/2021 | 2302.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006565 | 12/11/2021 | 4750.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006566 | 12/11/2021 | 40569.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006567 | 12/11/2021 | 31142.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006568 | 12/11/2021 | 9000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006569 | 12/11/2021 | 15530.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006570 | 12/11/2021 | 17382.95 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006578 | 12/11/2021 | 132428.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006605 | 12/11/2021 | 5406.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006606 | 12/11/2021 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0006607 | 12/11/2021 | 604.31 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 12/11/2021 | 711.72 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 20 UNIDADES TROPHIC SOYA 1,2, 04 UND INSTANTH CLEAR 125 G, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 12/11/2021 | 6000.00 | 20335074000196 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA OS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSO DE LOUÇA DE BARRO, PARA O PÚBLICO DO CURSO SERÃO OS MEMBROS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CONTENDAS, QUE ESTÃO INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 12/11/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE À AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 17/11/2021 | 244.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A INÁCIO MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 17/11/2021 | 244.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A INÁCIO MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 17/11/2021 | 347.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A LUIZ GUSTAVO RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 17/11/2021 | 1172.38 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 17/11/2021 | 343.88 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA LUCINA DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 17/11/2021 | 359.84 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GESSE FRANCILINO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 17/11/2021 | 327.98 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SAMUEL DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 17/11/2021 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA VIEIRA IRMÃ RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 17/11/2021 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 17/11/2021 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 17/11/2021 | 847.39 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÉ ZENILDO DO VALE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006622 | 17/11/2021 | 331.05 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUIVOCO NA ANULAÇÃO DO EMPENHO 5549. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 17/11/2021 | 3038.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUIVOCO NA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 5500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 17/11/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CREAS, COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 23/11/2021 | 19385.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE MULTAS E JUROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 23/11/2021 | 2969.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 23/11/2021 | 62.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO FONECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 23/11/2021 | 183.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE. REF. SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 23/11/2021 | 293.63 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 23/11/2021 | 3702.72 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 23/11/2021 | 2827.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 23/11/2021 | 4.58 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO 6614. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 23/11/2021 | 2.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GESSE FRANCILINO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO 6616. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 23/11/2021 | 9.94 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SAMUEL DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO 6617. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 23/11/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 23/11/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 23/11/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 23/11/2021 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 23/11/2021 | 6000.00 | 20335074000196 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA OS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSO DE LOUÇA DE BARRO, PARA O PÚBLICO DO CURSO SERÃO OS MEMBROS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CONTENDAS, QUE ESTÃO INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 23/11/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 23/11/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/5005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 24/11/2021 | 111542.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA REF. 10/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 24/11/2021 | 1333.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BUFFET, NA CARAVANA DA REDE CUIDAR, NA AÇÃO QUE IRÁ PERCORRER ATÉ O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021, 13 CIDADES PARAIBANAS, COM ATENDIMENTO DIARIAMENTE DE 50 CRIANÇAS CARDIOPATAS, 40 GESTANTES E 100 CRIANÇAS C | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006643 | 24/11/2021 | 0.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6196, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NO VALOR NO ATO DO EMPENHAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 24/11/2021 | 17432.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 24/11/2021 | 108858.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/11/2021 | 12110.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 24/11/2021 | 25840.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 24/11/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 24/11/2021 | 38663.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 25/11/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 65,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 25/11/2021 | 45255.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/11/2021 | 19441.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 25/11/2021 | 9698.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 25/11/2021 | 9520.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 25/11/2021 | 13894.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 25/11/2021 | 31946.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, REF. 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 25/11/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 25/11/2021 | 85544.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A RECOLHIMENTO MENSAL PASEP - OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 25/11/2021 | 85544.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A RECOLHIMENTO MENSAL PASEP - OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 25/11/2021 | 6137.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 25/11/2021 | 39078.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/11/2021 | 194324.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 12, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/11/2021 | 1089944.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 13, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 25/11/2021 | 26137.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. 10/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/11/2021 | 202794.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%,FOLHA 23, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/11/2021 | 185401.69 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 24, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 25/11/2021 | 21032.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 25/11/2021 | 75245.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FOLHA 56, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 25/11/2021 | 215600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA,FOLHA 37, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA E BIBLIOTECA, LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB COM ÁREA CONSTRUÍDA IGUAL 2.049,90M². VINCULADA A ART PB20210410882. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006713 | 25/11/2021 | 334900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE E VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA E OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO NA FISCALIZAÇÃO DA CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA EMEIEF SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROJETO E ESPECIFICA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 25/11/2021 | 33797.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 25/11/2021 | 13880.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 25/11/2021 | 121350.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006655 | 25/11/2021 | 671.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 25/11/2021 | 480547.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 25/11/2021 | 158645.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/11/2021 | 10193.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/11/2021 | 52323.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 25/11/2021 | 40569.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 25/11/2021 | 32683.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 25/11/2021 | 65582.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 25/11/2021 | 62973.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 25/11/2021 | 65629.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS),FOLHA 61, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 25/11/2021 | 6300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 25/11/2021 | 28332.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 25/11/2021 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 25/11/2021 | 48640.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE REF. 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 25/11/2021 | 95732.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 25/11/2021 | 23134.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 25/11/2021 | 96244.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 25/11/2021 | 370.00 | 00004588327402 | GERALDO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BUFFET NO MUTIRÃO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 25/11/2021 | 770.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ITENS DECORATVOS DESTINADOS A PALESTRA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, NA QUADRA DA EMEIEF DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006711 | 25/11/2021 | 13040.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 25/11/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 25/11/2021 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. 10/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 25/11/2021 | 169298.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 25/11/2021 | 15870.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/11/2021 | 13200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 25/11/2021 | 4540.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 25/11/2021 | 5106.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 25/11/2021 | 8326.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 25/11/2021 | 13600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 25/11/2021 | 27910.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 25/11/2021 | 36497.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 25/11/2021 | 17800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 25/11/2021 | 6487.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 25/11/2021 | 5100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19, FOLHA 62 (CONTRATOS) NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 25/11/2021 | 9203.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 25/11/2021 | 13680.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 25/11/2021 | 93.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AO SERVIÇO DE REVISÃO NA MOTO DE PLACAS: RLS-9D06. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA NAULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/11/2021 | 10200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006748 | 26/11/2021 | 309.28 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA, DE PLACAS: RLS-OF87, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006749 | 26/11/2021 | 324.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA, DE PLACAS: RLS-9D06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/11/2021 | 13200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006756 | 26/11/2021 | 1812.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006754 | 26/11/2021 | 2293.03 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006755 | 26/11/2021 | 1957.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO RURAL DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 26/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO, REFERENTE A LOCALIZAÇÃO DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA TOTAL DE 2459,52M² E PERÍMETRO DE 247,60M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006734 | 26/11/2021 | 3912.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006735 | 26/11/2021 | 1987.12 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006736 | 26/11/2021 | 700.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006737 | 26/11/2021 | 2745.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006738 | 26/11/2021 | 5823.10 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DR 406, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006750 | 26/11/2021 | 2016.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006751 | 26/11/2021 | 6189.02 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006757 | 26/11/2021 | 6859.01 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA HL740, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006760 | 26/11/2021 | 3258.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006784 | 26/11/2021 | 1982.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006785 | 26/11/2021 | 6410.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006786 | 26/11/2021 | 4842.26 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD, DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006787 | 26/11/2021 | 3489.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: OGE-2E80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006788 | 26/11/2021 | 2571.73 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: PXL-9508, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006789 | 26/11/2021 | 3007.68 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: PXL-9508, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006790 | 26/11/2021 | 2189.56 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006725 | 26/11/2021 | 5600.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006726 | 26/11/2021 | 3990.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006728 | 26/11/2021 | 2001.97 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006729 | 26/11/2021 | 1987.83 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006730 | 26/11/2021 | 1841.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006731 | 26/11/2021 | 1729.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006732 | 26/11/2021 | 1987.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006733 | 26/11/2021 | 2712.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006752 | 26/11/2021 | 1987.65 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3136, UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006758 | 26/11/2021 | 1607.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI, DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006759 | 26/11/2021 | 2361.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006781 | 26/11/2021 | 1729.05 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACA: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CER NAS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLÉ DO ROCHA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006782 | 26/11/2021 | 1920.17 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACA: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006783 | 26/11/2021 | 5012.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006791 | 26/11/2021 | 3219.07 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006792 | 26/11/2021 | 2305.65 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006794 | 26/11/2021 | 3313.13 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006720 | 26/11/2021 | 2489.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006721 | 26/11/2021 | 2548.71 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS: OFG:0035, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006722 | 26/11/2021 | 1659.12 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006723 | 26/11/2021 | 1821.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006724 | 26/11/2021 | 2188.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006727 | 26/11/2021 | 2711.03 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS: AFN-5395, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006744 | 26/11/2021 | 2500.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUT | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006753 | 26/11/2021 | 3058.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS À CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006761 | 26/11/2021 | 2093.78 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006762 | 26/11/2021 | 1986.24 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006763 | 26/11/2021 | 3391.11 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA: QSM-2G26, QUE FAZ O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 760/2020, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006764 | 26/11/2021 | 2919.74 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OÔNIBUS, DE PLACA: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS À CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006765 | 26/11/2021 | 2321.73 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW, DE PLACA: OFC-1064, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006766 | 26/11/2021 | 2381.05 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE (ESCOLAR), DE PLACA: OGF-4950, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DUR | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006767 | 26/11/2021 | 2600.23 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW (ESCOLAR), DE PLACA: OFG-1882, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006768 | 26/11/2021 | 2741.29 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW (ESCOLAR), DE PLACA: OFX-0106, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006769 | 26/11/2021 | 2391.26 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO õNIBUS (ESCOLAR), DE PLACA: QFG-0973, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006770 | 26/11/2021 | 2907.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE (ESCOLAR), DE PLACA: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DUR | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006771 | 26/11/2021 | 2849.63 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO (ESCOLAR), DE PLACA: OGC-6649, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006772 | 26/11/2021 | 2306.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE(ESCOLAR), DE PLACA: OFG-0553, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006773 | 26/11/2021 | 2302.61 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES(ESCOLAR), DE PLACA: QSD-7337, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DU | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006774 | 26/11/2021 | 2812.79 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW (ESCOLAR), DE PLACA: QSE-2117, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006775 | 26/11/2021 | 1713.57 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE (ESCOLAR), DE PLACA: OGA-8150, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DUR | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006776 | 26/11/2021 | 1978.95 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO(ESCOLAR), DE PLACA: OGC-9526, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURAN | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006777 | 26/11/2021 | 2300.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE(ESCOLAR), DE PLACA: OFX-0148, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006778 | 26/11/2021 | 791.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN FURGÃO, DE PLACA: GJG-9F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006779 | 26/11/2021 | 3592.42 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA: QSD-7519, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006780 | 26/11/2021 | 2196.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW (ESCOLAR), DE PLACA: QSE-4657, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 26/11/2021 | 1486.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 17 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA LICITAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006739 | 26/11/2021 | 3721.03 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006740 | 26/11/2021 | 5986.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 02, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006741 | 26/11/2021 | 5749.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006742 | 26/11/2021 | 1026.73 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006743 | 26/11/2021 | 4912.54 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 03, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006793 | 26/11/2021 | 8109.13 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO, DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006718 | 26/11/2021 | 997.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006719 | 26/11/2021 | 1124.34 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006745 | 26/11/2021 | 2415.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOLF DE PLACAS: OFF-9639, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006746 | 26/11/2021 | 1124.62 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS, DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006747 | 26/11/2021 | 1908.66 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA, DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 29/11/2021 | 2916.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 29/11/2021 | 550.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ATU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 29/11/2021 | 320.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL, A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO INTUITO DE IR PRESTAR CONTAS DAS CEDULAS DE RG E BUSCAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE IDENTIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 29/11/2021 | 11953.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB PARCELAMENTO 2240/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 29/11/2021 | 18115.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO9 2240/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 29/11/2021 | 19468.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCFELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB PARCELAMENTO 275/2019 PARCELA 16/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 29/11/2021 | 228.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SER EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 464/2019 PARCELA 30/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 29/11/2021 | 6390.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 573/2021 PARCELA 7/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 29/11/2021 | 623.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 573/2021 PARCELA 30/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 29/11/2021 | 2378.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 352/2020 PARCELA 17/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 29/11/2021 | 38.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 99. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006797 | 29/11/2021 | 20362.06 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0006803 | 29/11/2021 | 13079.18 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA ENTREGA DAS SACOLINHAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0006804 | 29/11/2021 | 6324.30 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA ENTREGA DAS SACOLINHAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0006805 | 29/11/2021 | 8724.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006806 | 29/11/2021 | 20455.24 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006807 | 29/11/2021 | 3337.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006810 | 29/11/2021 | 5016.23 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006811 | 29/11/2021 | 9544.59 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006814 | 29/11/2021 | 5252.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CORRELATOS, NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006815 | 29/11/2021 | 8947.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CORRELATOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006816 | 29/11/2021 | 751.10 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-4132, PYS-4258, OGD-8594, OFZ-7762, OFZ-7782 E OFG-0035, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006827 | 29/11/2021 | 1598.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: QSD-7337, OFG-1882, QSD-7519, OFC-1064, MNL-7575, OGC-9526, OFX-0106, QSE-4657, QSE-4657, QSE-3037 E OGA-8150, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRI | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006830 | 29/11/2021 | 6119.37 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7519 E QFG-0973, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍP | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006831 | 29/11/2021 | 1449.60 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7519 E QFG-0973, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006832 | 29/11/2021 | 10370.48 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: BWA-6369 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍP | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006833 | 29/11/2021 | 2360.01 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: BWA-6369 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006834 | 29/11/2021 | 1971.10 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1064 E QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/11/2021 | 250415.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 60% REL. A 11 DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/11/2021 | 44169.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 40% RELATIVO AO MES 11 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0006812 | 29/11/2021 | 249956.24 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006819 | 29/11/2021 | 3540.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE TOMOGRAFIAS DE TÓRAX PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000352020 | 0006820 | 29/11/2021 | 11007.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM GERAL PARA PACIENTES CARENTES DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 29/11/2021 | 345.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE TC DE TORAX C/CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: ADRIANA SALES GUILHERME DE LIMA, PORTADOR DO CPF: 522.054.582-84, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 29/11/2021 | 2150.55 | 00012886363421 | ANA BELLY F FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS JAQUETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 29/11/2021 | 691.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 29/11/2021 | 626.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO VISTORIA, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 29/11/2021 | 2619.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PÁ MECÂNICA, COMPACTADOR E RETROESCAVADEIRA CAT, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 29/11/2021 | 1210.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, COMPACTADOR DE PLACAS: QSD-4I75, PÁ MECÂNICA PAC, QUE ATENDEM À DEMANDA DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006835 | 29/11/2021 | 1590.74 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006800 | 29/11/2021 | 2380.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS SO SCFV UNIDADE I, II E UNIDADE EM TERRA NOVA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NOS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006801 | 29/11/2021 | 4125.02 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II, UNIDADE EM TERRA NOVA E CRAS, COMO TAMBÉM A COMPRA DE DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS E GRUPOS DOS RESPECTI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 29/11/2021 | 220.00 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006838 | 29/11/2021 | 5120.38 | 17527184000145 | ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO POR 01 PEDREIRO, 01 PINTOR, 01 SERVENTE, 01 MARCENEIRO E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NO SCFV I E NO SCFV EM TERRA NOVA, DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO À 31 DE OUTUBRO DE 2021, NO TOTAL DE 2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0006799 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO DE FOMENTO A AGRICULTORES FAMILIARES INCUINDO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM O OBJETIVO DE EMPODERAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS DESSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 29/11/2021 | 440.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DA SMDHS, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. SAÍDA: NO DIA 02/12/2021 RETORNO:NO DIA 03/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 29/11/2021 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 29/11/2021 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 30/11/2021 | 440.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERINTENDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 30/11/2021 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CAICÓ-RN, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 30/11/2021 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 30/11/2021 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 30/11/2021 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/5005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 30/11/2021 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0006857 | 30/11/2021 | 3490.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SOBRE A TEMÁTICA DIREITO DE BRINCAR E CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMUNITÁRIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0006858 | 30/11/2021 | 3512.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SOBRE A TEMÁTICA DIREITO DE BRINCAR E CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMUNITÁRIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0006860 | 30/11/2021 | 4000.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SOBRE A TEMÁTICA DIREITO DE BRINCAR E CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMUNITÁRIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 30/11/2021 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NO INCISO III, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005 DE 16 DE JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2021 | 1215.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (PAIF), COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006861 | 30/11/2021 | 4498.34 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006862 | 30/11/2021 | 3826.75 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006864 | 30/11/2021 | 795.51 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0006881 | 30/11/2021 | 120511.35 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A REEQUILÍBRIO FINACNEIRO DO BOLETIM DE MEDUÇÃO N. 6ª (QUINTO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. CONTRATO DE REPASSE 1042381/2017 MINISTERIO DAS CIDADES. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 30/11/2021 | 4760.86 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 30/11/2021 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 30/11/2021 | 562.61 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 30/11/2021 | 6533.12 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 30/11/2021 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 30/11/2021 | 6783.22 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/11/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RNM DE CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CELESTE DE MEDEIROS, PORTADORA DO CPF: 022.321.834-08, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006863 | 30/11/2021 | 8091.91 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACAS: OFC: 1064 E QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE NESINO DE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 30/11/2021 | 1283.20 | 00055422187415 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TERÇO DE FERIAS PROPORCIONAL A 10 MESES DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 30/11/2021 | 498.20 | 00063902052449 | MARIA JOSÉ NOBRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TERÇO DE FERIAS PROPORCIONAL A 05 MESES DO ANO DE 2018. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/11/2021 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 30/11/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 30/11/2021 | 25834.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/11/2021 | 19917.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/11/2021 | 28928.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2021 | 3560.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/11/2021 | 5877.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/11/2021 | 1144.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/11/2021 | 1716.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB PARTE PATRONAL SEC. MOBILIDADE URBANA COMPETÊNCIA, 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/11/2021 | 686.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO (EFETIVOS), COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0006868 | 30/11/2021 | 6169.63 | 53775862000152 | INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SONÔMETRO(DECIBELÍMETRO)PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAÇÃO IMPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0006869 | 30/11/2021 | 199.60 | 53775862000152 | INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FRETE DE SEDEX PARA TRANSPORTE DECIBELÍMETRO E CERT. CALIBRAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0006878 | 30/11/2021 | 690.00 | 53775862000152 | INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CERT.CALIBRAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAÇÃO IMPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006882 | 01/12/2021 | 812.67 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 02/12/2021 | 800.00 | 34917850000170 | TRAVAIL TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM TREINAMENTO E APERFEIÇÕAMENTO DE PESSOAL RELATIVAMENTE A PROFISSIONAIS DA ÁREA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOBRE O TEMA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTS. RE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 02/12/2021 | 1431.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 02/12/2021 | 660.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTAMENTE COM A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 02/12/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, VISTORIA DOS BOMBEIROS E PAR DE PLACAS DO VEÍCULO DE PLACAS: RLW 6G97. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 02/12/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇAO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, VISTORIA DOS BOMBEIROS E PAR DE PLACAS DO VEÍCULO DE PLACAS: RLW 7B97. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0006892 | 03/12/2021 | 16958.92 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 03/12/2021 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 03/12/2021 | 80.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 )UMA) DIÁRIA CIVIL AO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE O MESSMO POSSA PARTICIPAR DE DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 03/12/2021 | 295.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA PESSOA FÍSICA COM DURAÇÃO DE 36 MESES PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 03/12/2021 | 684.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MARFIX 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 03/12/2021 | 201.60 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE SEU FILHO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO II, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00012577520492 | MILLÊNIA RITHALLY ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS, PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME CONSTA O RELATÓRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0006890 | 03/12/2021 | 2571.73 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: PXL-9470, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 03/12/2021 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE À AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 03/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DE DUAS PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO, REFERENTE A LOCALIZAÇÃO DE DOIS TERRENOS URBANOS COM ÁREA TOTAL DE 8941,16 M² SENDO UM COM 4400M² E COM PERÍMETRO DE 276 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 03/12/2021 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA E VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO, PARA CRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 03/12/2021 | 2000.00 | 30234467000167 | JOSE DE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR JOGADORES DO TIME FUTSAL SÃO BENTO FC, PARA O JOGO DE IDA DA FINAL CONTRA O TIME FÚRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI 439/2005, ART. 2º, INCISO VII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 06/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO BOLETO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006901 | 06/12/2021 | 35980.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0006907 | 06/12/2021 | 8450.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLETA PARA A REALIZAÇÃO DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006900 | 06/12/2021 | 17800.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)VEÍCULOS TIPO CAMUNHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 06/12/2021 | 409.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO BOLETO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSE-0087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0006906 | 06/12/2021 | 6380.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PRESTADO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-4132, PYS-4258, OFZ-7762 E OFZ-7782. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 06/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO BOLETO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACAS: PMR-7E70. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 06/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO BOLETO, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8713 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 07/12/2021 | 2800.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 07/12/2021 | 847.39 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÉ ZENILDO DO VALE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 07/12/2021 | 1172.38 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 07/12/2021 | 247.79 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GILVÂNIA LUCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 07/12/2021 | 1500.00 | 19555576000143 | IGENOMIX BRASIL LABORATORIO DE MEDICINA GENETICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV-50 GENES N NA PACINETE RITA MAIA SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 07/12/2021 | 840.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 07/12/2021 | 98.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 07/12/2021 | 84.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 07/12/2021 | 106.40 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 07/12/2021 | 106.40 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 07/12/2021 | 336.13 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A DARC LUCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 07/12/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 07/12/2021 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA VIEIRA IRMÃ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 07/12/2021 | 2108.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇAO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 07/12/2021 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 07/12/2021 | 343.88 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 07/12/2021 | 244.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A INÁCIO MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 07/12/2021 | 359.84 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GESSE FRANCILINO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 07/12/2021 | 129.04 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A RUTE C. LÚCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 07/12/2021 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 07/12/2021 | 347.56 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA 54MG, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006945 | 07/12/2021 | 1248.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006947 | 07/12/2021 | 967.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006948 | 07/12/2021 | 606.75 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0006949 | 07/12/2021 | 12445.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA CRIAÇÃO DA MARCA PROMOCIONAL PEDALA CONSCIENTE, CRIAÇÃO DE FAIXA PEDALA CONSCIENTE, CRIAÇÃO DE BOTTOM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006953 | 07/12/2021 | 957.75 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006954 | 07/12/2021 | 1381.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006965 | 07/12/2021 | 2399.82 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-OH80, QSA-6609 E NQE-4285, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0006967 | 07/12/2021 | 1252.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006970 | 07/12/2021 | 5550.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006971 | 07/12/2021 | 4100.75 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006972 | 07/12/2021 | 958.77 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006973 | 07/12/2021 | 9424.79 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QEZ-8713, MOU-5561, POL-3136 E POL-3236,QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006974 | 07/12/2021 | 3406.70 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006975 | 07/12/2021 | 12259.25 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006976 | 07/12/2021 | 1914.75 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QEZ-8713, MOU-5561, POL-3136 E POL-3236, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006977 | 07/12/2021 | 55650.65 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR MEDICINAL, FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006979 | 07/12/2021 | 48946.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006980 | 07/12/2021 | 9227.63 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0H80, QSA-6609 E NQE-4285, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 07/12/2021 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006919 | 07/12/2021 | 6458.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 07/12/2021 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS: EMEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VRZEA GRANDE DESTE MUNICÍP | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 07/12/2021 | 1202.92 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW/SAVEIRO CD CROSS DE PLACAS: PMK-0996, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO DIA 1º AO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 07/12/2021 | 1202.92 | 00012506086439 | SILDERLÃ DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FORD FIESTA FLEX DE PLACAS: NPS-1646 - PB, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OS SÍTIOS: JENIPAPO, CURRALINHO, BOA ÁGUA, BOA UNIÃO ATÉ O JUREMAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 07/12/2021 | 2123.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW/SAVEIRO CD CROSS DE PLACAS: PMK-0996, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 07/12/2021 | 2123.00 | 00012506086439 | SILDERLÃ DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FORD FIESTA FLEX DE PLACAS: NPS-1646 - PB, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OS SÍTIOS: JENIPAPO, CURRALINHO, BOA ÁGUA, BOA UNIÃO ATÉ O JUREMAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006951 | 07/12/2021 | 5633.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DAS CRECHES:RECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006952 | 07/12/2021 | 29280.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006955 | 07/12/2021 | 5251.86 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7762 E OFZ-7782E OGD-8594, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006956 | 07/12/2021 | 4098.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-0106, NQD-2686, QSE-4657, QSE-3037, OGA-8150, OGF-4950, OFX-0148, BWA-6369 E QFG-0553, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006958 | 07/12/2021 | 1361.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7762 , OFZ-7782 E OGD-8594 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006959 | 07/12/2021 | 3971.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7337, QSD-6655, QSE-2117, OFG-1882, QFG-0973, QSD-7519, OFC-1064, MNL-7575, OGC-9526 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0006964 | 07/12/2021 | 4199.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006966 | 07/12/2021 | 1036.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 07/12/2021 | 660.00 | 00008823795427 | THALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA QU O MESMO POSSA RESOLVER DEMANDAS RELATIVAS AOS TRANSPORTES DA E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 07/12/2021 | 320.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOPB, PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER DEMANDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO DIA 09/12/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0006950 | 07/12/2021 | 58500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PESQUISAS QUANTITATIVAS E 04 (QUATRO) PESQUISAS QUALITATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0006918 | 07/12/2021 | 9442.00 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ENSILADEIRA QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 07/12/2021 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 07/12/2021 | 2220.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS: NQI-1562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006957 | 07/12/2021 | 1072.03 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006960 | 07/12/2021 | 416.99 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA: NPW-3299 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0006968 | 07/12/2021 | 1308.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 07/12/2021 | 298.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS, FATURA REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 07/12/2021 | 306.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS, FATURA REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 07/12/2021 | 410.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS, FATURA REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 07/12/2021 | 552.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS, FATURA REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 07/12/2021 | 565.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS, FATURA REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 07/12/2021 | 560.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS, FATURA REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006978 | 07/12/2021 | 2051.26 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL, COM A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006981 | 07/12/2021 | 731.86 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS: OEZ-8703, QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL, COM A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 07/12/2021 | 1080.00 | 00003243293421 | MARIA APARECIDA DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 07/12/2021 | 131.61 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AVERBAÇÃO DE UM TERRENO COM AREA DE 4.400M² E OUTRO TERRENO COM 4541,16M², LOCALIZADOS NO LOTEAMETO NOVA UNIÃO, REFERENTE A EQUIPAMNETOS COMUNITÁRIOS E ÁREAS VERDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 07/12/2021 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006961 | 07/12/2021 | 2625.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNX-4903, PMQ-2560, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0006962 | 07/12/2021 | 961.63 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA: MNX-4903 E PMQ-2560 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006963 | 07/12/2021 | 3900.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0006969 | 07/12/2021 | 39546.70 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 07/12/2021 | 5000.00 | 33248867000110 | CONSELHO DE PASTORES DE SAO BENTO - COPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTOS AO CONSELHO DE PASTORES DE SÃO BENTO - COPASB, PARA A REALIZAÇÃO DO AVIVA SÃO BENTO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 07/12/2021 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 08/12/2021 | 93.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AO SERVIÇO DE REVISÃO NA MOTO DE PLACAS: RLS-0F87, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0006990 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO DE FOMENTO A AGRICULTORES FAMILIARES INCUINDO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM O OBJETIVO DE EMPODERAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS DESSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0007003 | 08/12/2021 | 4500.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA O PROJETO BEM GERAR QUE COMPÕE O KIT BEBÊ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007082 | 08/12/2021 | 416.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO HORTIFRÚTI PARA O CONSUMO DA CASA DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 08/12/2021 | 330.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER DEMANDAS RELATIVAS AOS TRANSPORTES DE EDUCAÇÃO NO DIA 09/12/2021 E PARTICIPAR DE REUNIÃO ACERCA DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0007015 | 08/12/2021 | 6650.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0007019 | 08/12/2021 | 2599.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0007026 | 08/12/2021 | 20664.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 08/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 08/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM UM VOLUME TOTAL DE 480,79M³. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007043 | 08/12/2021 | 2862.00 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA DA COLETA DO LIXO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0006996 | 08/12/2021 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO QUE DAARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0006999 | 08/12/2021 | 2640.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, SACOLÃO E ESTOJOS PARA TODA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE FAZEM VISITAS DOMICILIARES DIARIAMENTE AOS USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00007001263419 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME ATESTA O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007081 | 08/12/2021 | 507.42 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO HORTIFRÚTI PARA LANCHES NAS ATIVIDADES HÍBRIDAS DOS USUÁRIOS DO SCFV I E II. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007083 | 08/12/2021 | 343.49 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO HORTIFRÚTI PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0007024 | 08/12/2021 | 5336.44 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 08/12/2021 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 08/12/2021 | 220.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER DEMANDASNNA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO DIA 09 DE DEZEMBR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 08/12/2021 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007088 | 08/12/2021 | 2200.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, SERVIDAS AO PESSOAL DA DEFENSORIA INTINERANTE DO DIA 05 À 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006998 | 08/12/2021 | 35501.10 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA, ENTRE OUTROS PRODUTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007002 | 08/12/2021 | 22434.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007010 | 08/12/2021 | 8452.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS CRIANÇAS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0007022 | 08/12/2021 | 7214.05 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0007023 | 08/12/2021 | 34342.05 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007034 | 08/12/2021 | 6883.78 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007036 | 08/12/2021 | 10715.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007037 | 08/12/2021 | 16098.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007053 | 08/12/2021 | 10419.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007054 | 08/12/2021 | 4115.82 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DUR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007056 | 08/12/2021 | 84642.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0007057 | 08/12/2021 | 424.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2G76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007058 | 08/12/2021 | 1153.47 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007059 | 08/12/2021 | 4346.94 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007084 | 08/12/2021 | 20362.06 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REEMEPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA CLASSIFICAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006989 | 08/12/2021 | 66.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006992 | 08/12/2021 | 106.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006994 | 08/12/2021 | 853.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006997 | 08/12/2021 | 34652.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0007000 | 08/12/2021 | 1342.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007001 | 08/12/2021 | 3384.90 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, FRALDAS GERIÁTRICAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007004 | 08/12/2021 | 9090.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0007005 | 08/12/2021 | 11660.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 08/12/2021 | 677.33 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007007 | 08/12/2021 | 12938.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 08/12/2021 | 247.79 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GILVÂNIA LUCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 08/12/2021 | 336.13 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A DARC LUCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 08/12/2021 | 129.04 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A RUTE C. LÚCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007013 | 08/12/2021 | 389.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 08/12/2021 | 400.00 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007017 | 08/12/2021 | 827.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007018 | 08/12/2021 | 827.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0007020 | 08/12/2021 | 6564.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007021 | 08/12/2021 | 720.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 08/12/2021 | 215.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE US TESTICULOS COM DOPLER, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 032.426.344-97, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 08/12/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE RNM DE CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LUCENA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 510.111.744-72, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 08/12/2021 | 347.56 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA 54MG, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007031 | 08/12/2021 | 2291.25 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0007032 | 08/12/2021 | 7825.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0007033 | 08/12/2021 | 7150.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO NOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0007035 | 08/12/2021 | 3715.67 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0007038 | 08/12/2021 | 3530.03 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007039 | 08/12/2021 | 15530.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007040 | 08/12/2021 | 714.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007041 | 08/12/2021 | 9491.10 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007042 | 08/12/2021 | 2302.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007044 | 08/12/2021 | 30.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007045 | 08/12/2021 | 20.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007046 | 08/12/2021 | 797.04 | 35473398000168 | R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007047 | 08/12/2021 | 6600.00 | 05211777000119 | CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007048 | 08/12/2021 | 3150.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA PARA ATENER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007049 | 08/12/2021 | 2381.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA PARA ATENER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007050 | 08/12/2021 | 7383.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007051 | 08/12/2021 | 4880.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0007052 | 08/12/2021 | 9675.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007055 | 08/12/2021 | 60096.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0007061 | 08/12/2021 | 11466.90 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007062 | 08/12/2021 | 680.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2/N95, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007063 | 08/12/2021 | 100.25 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007064 | 08/12/2021 | 187.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007065 | 08/12/2021 | 114.14 | 12889035000102 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007066 | 08/12/2021 | 132.42 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007067 | 08/12/2021 | 40.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007068 | 08/12/2021 | 383.70 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007069 | 08/12/2021 | 753.42 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007070 | 08/12/2021 | 1190.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007071 | 08/12/2021 | 392.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007072 | 08/12/2021 | 27578.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0007073 | 08/12/2021 | 7128.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007074 | 08/12/2021 | 590.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007075 | 08/12/2021 | 31142.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007076 | 08/12/2021 | 40569.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007077 | 08/12/2021 | 660.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007078 | 08/12/2021 | 4750.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 08/12/2021 | 3982.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP, MILNUTRE COMPLETE SABOR BAUNILHA E FORTINI SEM SABOR 400G, DESTINADOS AOS PACIENTES: MARIA LIS LÚCIO, CPF: 173.756.624-95, LYANDRA VITÓRIA FILGUEIRAS SALES, CPF: 103.077.564-83, LUDMILLA DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 08/12/2021 | 150.00 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007085 | 08/12/2021 | 563.82 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007086 | 08/12/2021 | 3184.35 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007087 | 08/12/2021 | 481.80 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 08/12/2021 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007091 | 09/12/2021 | 2230.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0007100 | 09/12/2021 | 2399.82 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0H80, QSA-6609 E NQE-4285, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0007101 | 09/12/2021 | 537.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007102 | 09/12/2021 | 3448.50 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007106 | 09/12/2021 | 40569.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0007107 | 09/12/2021 | 169626.58 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A (PARTE) DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL, POLICLINICA.CONTRATO DE REPASSE 1046915-10/2017 MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00082017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007099 | 09/12/2021 | 21031.28 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007103 | 09/12/2021 | 5568.04 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 09/12/2021 | 40000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 09/12/2021 | 4526.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 18 DE NOVEMBRO À 26 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA LICITAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007090 | 09/12/2021 | 2064.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 09/12/2021 | 300.00 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA L SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 09/12/2021 | 800.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 09/12/2021 | 816.08 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO SENHOR EDMILSON LEANDRO BARBOSA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33104591-5, FALECIDO NO DIA 01/12/2021,PORTADOR DO CPF: 472.016.223-15, RG: 003.046.234 SSP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007096 | 09/12/2021 | 821.55 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA SERVIR LANCHE NAS ATIVIDADES HÍBRIDAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 09/12/2021 | 5138.08 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DOS FALECIDOS: TEREZINHA LINDALVA DOS SANTOS, D. DE ÓBITO:29693452-6,D.FALECIMENTO:16/11/2021, CPF:075.064.404-40,RG:002.688.508SSP/RN, FRANCICLEIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 09/12/2021 | 816.08 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO SENHOR, JOÃO DOMINGOS SOBRINHO, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 29693459-3, FELECIDO NO DIA 06/12/2021, PORTADOR DO CPF: 052.270.404-27, RG: 001057176 SSP/R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007093 | 09/12/2021 | 3304.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007109 | 10/12/2021 | 75000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0007117 | 10/12/2021 | 12491.08 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 196 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007110 | 10/12/2021 | 5568.04 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007111 | 10/12/2021 | 5568.04 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007114 | 10/12/2021 | 5568.04 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINACNEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NA LEI Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007108 | 10/12/2021 | 40569.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0007112 | 10/12/2021 | 55.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (TUBO ENDOTRAQUEAL) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAUKINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0007113 | 10/12/2021 | 629.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0007115 | 10/12/2021 | 171.76 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 13/12/2021 | 11330.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 13/12/2021 | 22162.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. A SEGUNDA A PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 13/12/2021 | 33118.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/12/2021 | 164463.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 13/12/2021 | 4702.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 13/12/2021 | 76092.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 13/12/2021 | 15732.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0007158 | 13/12/2021 | 12290.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0007160 | 13/12/2021 | 3600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS EQUIES DE SAÚDE E DO CEO DESTE MUNICIPIO, COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0007161 | 13/12/2021 | 11744.36 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS EQUIES DE SAÚDE E DO CEO DESTE MUNICIPIO, COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 13/12/2021 | 10948.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, FOLHA 55, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 13/12/2021 | 74215.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, FOLHA 12, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 13/12/2021 | 15097.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 69, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 13/12/2021 | 1395.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 71, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/12/2021 | 29445.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, FOLHA 56, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 13/12/2021 | 432912.03 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, FOLHA 13, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007154 | 13/12/2021 | 114955.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUTUROS LABORATÓRIOS DE ROBÓTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 13/12/2021 | 13195.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 68, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 13/12/2021 | 69920.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 66, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007159 | 13/12/2021 | 426.00 | 17513233000271 | UNHA & COR COSMETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 13/12/2021 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 13/12/2021 | 80.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO ACERCA DO ENCERRAMENTO DO ANO JUNTO A ASSESSORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 13/12/2021 | 330.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO ACERCA DO ENCERRAMENTO DO ANO JUNTO À ASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 13/12/2021 | 9595.61 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 13/12/2021 | 56016.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 13/12/2021 | 4416.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. A SEGUNDA PARCELA 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 13/12/2021 | 59.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇAO JUDICIAL MOVIDA AO SR. ANTONIO SEVERINO DE SOUZA NOS AUTO DO PROCESSO DE Nº 0801205-81.2021.815.0881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 13/12/2021 | 20204.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 13/12/2021 | 1000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 65, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 13/12/2021 | 5882.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. A SEGUNDA PARCELA 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 13/12/2021 | 23931.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 13/12/2021 | 4269.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. A SEGUNDA PARCELA 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 13/12/2021 | 1750.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 13/12/2021 | 6515.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 13/12/2021 | 8736.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/12/2021 | 3145.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 13/12/2021 | 63923.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007157 | 13/12/2021 | 12000.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 13/12/2021 | 2337.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 13/12/2021 | 25119.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 13/12/2021 | 13400.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 13/12/2021 | 8941.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 13/12/2021 | 3208.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 13/12/2021 | 6583.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 14/12/2021 | 10200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DO DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, FOLHA 15, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/12/2021 | 5100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SEC. DO DES. HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID -19, FOLHA 62 (CONTRATOS) DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 14/12/2021 | 8933.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 14/12/2021 | 13680.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 14/12/2021 | 29097.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/12/2021 | 11976.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 14/12/2021 | 16105.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 14/12/2021 | 18587.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 14/12/2021 | 35780.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 14/12/2021 | 1080.00 | 00003243293421 | MARIA APARECIDA DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 439/2005, ART. 2º, INCISO XVI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 14/12/2021 | 4644.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD - PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 14/12/2021 | 8326.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, FOLHA 34, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/12/2021 | 13600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FOLHA 39, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 14/12/2021 | 6806.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, FOLHA 33, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE, EVENTO: CANTATA DE NATAL, MONTAGEM DE 01 (UM) PALCO MEDINDO (10X8) METROS E 01 (UM) CAMARIM MEDINDO (3X3) E 01 GRID PARA O PLACO MEDINDO 8X5) E 22 PLACAS METÁLICAS DE (2X2,40), PERFAZEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/12/2021 | 145690.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 06, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 14/12/2021 | 4800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 14/12/2021 | 14340.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 14/12/2021 | 17058.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 14/12/2021 | 13168.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 14/12/2021 | 9520.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/12/2021 | 9698.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 14/12/2021 | 35418.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 50, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 14/12/2021 | 25840.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 58, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/12/2021 | 8305.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 59, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 14/12/2021 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA 49, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 14/12/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO, FOLHA 65,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 14/12/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 14/12/2021 | 59.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇAO JUDICIAL MOVIDA AO SR. JOSE KESIO DANTAS FERREIRA NOS AUTO DO PROCESSO DE Nº 0801255-10.2021.815.0881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 14/12/2021 | 11365.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICIDADE DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO REF. 10/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 14/12/2021 | 18395.83 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICIDADE DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO REF. 03/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 14/12/2021 | 17113.46 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICIDADE DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO REF. 04/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 14/12/2021 | 5385.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICIDADE DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO REF. 11/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 14/12/2021 | 105539.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 02, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 14/12/2021 | 38018.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 14/12/2021 | 17432.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 14/12/2021 | 27585.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO. MÊS-11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 14/12/2021 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007162 | 14/12/2021 | 11913.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIRA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007163 | 14/12/2021 | 11638.00 | 38110015000185 | FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, D | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007164 | 14/12/2021 | 839.97 | 36232725000152 | L2A UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHE: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007166 | 14/12/2021 | 2799.90 | 36232725000152 | L2A UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DA ART PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PRO INFANCIA TIPO 1 - FNDE. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE NUMERO 00214/2019 SEGUNDO TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007168 | 14/12/2021 | 5637.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUINICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007169 | 14/12/2021 | 59018.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007171 | 14/12/2021 | 94002.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007172 | 14/12/2021 | 711.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN0 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007173 | 14/12/2021 | 4029.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007175 | 14/12/2021 | 15198.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0007182 | 14/12/2021 | 107412.00 | 41078848000110 | RODCON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COBERTURAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0007183 | 14/12/2021 | 95315.68 | 41078848000110 | RODCON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COBERTURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 14/12/2021 | 149166.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, FOLHA 12, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 14/12/2021 | 941811.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, FOLHA 13, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 14/12/2021 | 116428.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, FOLHA 24, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/12/2021 | 542928.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%,FOLHA 23, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0007214 | 14/12/2021 | 16747.50 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECCHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO Nº 5467, REEMPENHADO POR MOTIVO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 14/12/2021 | 215600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EJA,FOLHA 37, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007221 | 14/12/2021 | 1465.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO (MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EMPENHO Nº 5640, REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA SUA ANULAÇÃO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 14/12/2021 | 49086.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, FOLHA 56, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0007225 | 14/12/2021 | 40425.04 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA, POR 05 PEDREIROS, 02 PINTORES, 12 SERVENTES E 02 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 14/12/2021 | 152442.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 66, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0007232 | 14/12/2021 | 670.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015, OFH-4132, PYS-4258, OGD-85940 OFZ-7762, OFG-0035 E OFZ-7782. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 14/12/2021 | 24161.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 68, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/12/2021 | 64900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 70, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 14/12/2021 | 3070.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 71, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/12/2021 | 17962.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 14/12/2021 | 33725.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 69, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/12/2021 | 219400.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 67, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0007250 | 14/12/2021 | 0.25 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6804, POR MOTIVO DE EQUÍCOVO DE VALOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 14/12/2021 | 34550.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), FOLHA 03, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/12/2021 | 14338.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), FOLHA 05, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/12/2021 | 127249.18 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 14/12/2021 | 468115.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 09, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 14/12/2021 | 158204.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (AG. COM. DE SAUDE), FOLHA 17, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/12/2021 | 9893.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE (SAMU), FOLHA 22, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 14/12/2021 | 40000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF APOIO(CONTRATOS), FOLHA 26, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/12/2021 | 44119.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAUDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/12/2021 | 54848.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), FOLHA 25, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 14/12/2021 | 27106.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE, FOLHA 30, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 14/12/2021 | 33265.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE(AGENTE DE ENDEMIAS), FOLHA 27, DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 14/12/2021 | 5900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- AG.COM. DE ENDEMIAS, FOLHA 29, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 14/12/2021 | 95492.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, FOLHA 43, REL. AO MES DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 14/12/2021 | 74284.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - MEDICO ESPECIALISTA, FOLHA 48, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 14/12/2021 | 64642.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA 54, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/12/2021 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF, FOLHA 42, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 14/12/2021 | 23536.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 14/12/2021 | 847.40 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÉ ZENILDO DO VALE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Ações de enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 14/12/2021 | 66688.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG SEC. DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS),FOLHA 61, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007251 | 15/12/2021 | 1489.02 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007252 | 15/12/2021 | 2575.57 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20, DE PLACAS: AFN-5395, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007253 | 15/12/2021 | 2319.32 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, DE PLACAS: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007258 | 15/12/2021 | 1775.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007259 | 15/12/2021 | 2265.02 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007260 | 15/12/2021 | 3027.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007261 | 15/12/2021 | 3456.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007262 | 15/12/2021 | 2479.95 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETROMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007263 | 15/12/2021 | 2479.95 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETROMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0007264 | 15/12/2021 | 8710.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PORTÕES, GRADES, ENTRE OUTROS MATERIAIS METALÚRGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 15/12/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 15/12/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 15/12/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 15/12/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MEDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007265 | 16/12/2021 | 260900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007266 | 16/12/2021 | 8328.15 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007267 | 16/12/2021 | 3128.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: QSD-7519, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007268 | 16/12/2021 | 3008.12 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR, DE PLACAS: QSE-4657, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS D | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007269 | 16/12/2021 | 2997.07 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA: QFD-8A92, QUE ATENDE A DEMANDA DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007270 | 16/12/2021 | 2856.12 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR, DE PLACAS: OFG-1882, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS D | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007271 | 16/12/2021 | 2471.95 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR, DE PLACAS: OFC-1064, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS D | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007272 | 16/12/2021 | 2202.66 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACA: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007273 | 16/12/2021 | 2208.40 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, DE PLACAS: OGF-4950, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007274 | 16/12/2021 | 1551.40 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN FURGÃO, DE PLACA: GJG-9F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007275 | 16/12/2021 | 2600.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: QFG-0973, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007276 | 16/12/2021 | 3285.11 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, DE PLACAS: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007277 | 16/12/2021 | 3051.45 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR, DE PLACAS: OGC-6649, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007278 | 16/12/2021 | 2120.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACA: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007279 | 16/12/2021 | 2412.21 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, DE PLACAS: OFG-0553, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007280 | 16/12/2021 | 2471.68 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, DE PLACAS: OFX-0148, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007281 | 16/12/2021 | 2974.15 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR, DE PLACAS: QSE-2117, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007282 | 16/12/2021 | 3662.39 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACA: QSM-2G26 QUE FAZ O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS ESTUDANTES LEI Nº760/2020, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007283 | 16/12/2021 | 1947.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, DE PLACAS: OGA-8150, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007284 | 16/12/2021 | 2419.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR, DE PLACAS: OGC-9526, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007285 | 16/12/2021 | 3714.17 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIO À PATOS PERÍODO DIURNO, DE PLACA: QSE-3037, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007286 | 16/12/2021 | 2988.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DE PLACA: QSD-7337, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 16/12/2021 | 204.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE. REF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 17/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8713, POR TRANSITAR EM VOLOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMINITA EM ATE 20%, NA BR 230 KM 147,800. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 17/12/2021 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO OEZ-8713, EM MOVIMENTO DE DIA DEIXAR DE MANTER ACESA A LUZ BAIXA NAS RODOVIAS E TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO. LOCAL DA INFRAÇÃO: BR-427 KM - 107UF-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 17/12/2021 | 455.55 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) BOLETOS, MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OGA-3802, TRANSITANDO EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. LOCAL: BR-101 KM 81,500, BR-230 KM 291,500 E BR-230-BKM 289,950. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 17/12/2021 | 28.50 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CE | VALOR SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 17/12/2021 | 139.66 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: OGA-3802. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 17/12/2021 | 85.13 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CE | VALOR SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACAS: PMR-7E70. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 17/12/2021 | 212.82 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CE | VALOR SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACAS: PMR-7470. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%, BR-230 KM 334,900 (PATOS-PB) E BR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742021 | 0007288 | 17/12/2021 | 15088.10 | 14163479000191 | EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 17/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE GERADOR, ILUMINAÇÃO E SOM DO EVENTO CANTADA DE NATAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 17/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFG-4950, TRANSITANDO EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIIDA EM ATE 20%. LOCAL: BR-427 KM 36.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007294 | 17/12/2021 | 4167.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422020 | 0007295 | 17/12/2021 | 10011.63 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000742021 | 0007296 | 17/12/2021 | 11407.90 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000742021 | 0007297 | 17/12/2021 | 35504.90 | 11886312000160 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000742021 | 0007298 | 17/12/2021 | 122865.80 | 39880705000186 | SAO BENTO SPORTS COMERCIO LTDA | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007299 | 17/12/2021 | 76962.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE ARES CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007300 | 17/12/2021 | 802.99 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7782, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007301 | 17/12/2021 | 419.78 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007302 | 17/12/2021 | 76962.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE ARES CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/12/2021 | 38426.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/12/2021 | 36501.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/12/2021 | 44198.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/12/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 20/12/2021 | 8203.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0007312 | 20/12/2021 | 12491.08 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 196 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/12/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/12/2021 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/12/2021 | 2706.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/12/2021 | 3608.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/12/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL -CREAS, COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/12/2021 | 1578.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/12/2021 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 20/12/2021 | 5289.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 20/12/2021 | 2615.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA CONTRATOS COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/12/2021 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/12/2021 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/12/2021 | 1045.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ACOLHER COVID DOS CONTRATADOS, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/12/2021 | 2726.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS CONTRATOS, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/12/2021 | 7154.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (CONTRATOS) , COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 20/12/2021 | 769.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITO AUTOMATICO DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/12/2021 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/12/2021 | 4612.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/12/2021 | 3157.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO DEPARTAMENTO JURIDICO, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/12/2021 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 20/12/2021 | 212.82 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CE | VALOR SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACAS: PMR-7470. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%, BR-230 KM 334,900 (PATOS-PB) E BR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/12/2021 | 7177.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL (CONTRATOS), COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/12/2021 | 967.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS), COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/12/2021 | 7793.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (APOIO), COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/12/2021 | 11859.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTARTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS / CENTRO DE SAUDE, COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/12/2021 | 3831.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/12/2021 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/12/2021 | 3332.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO CEO-LABORATORIO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 20/12/2021 | 3500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MEDICO (HISTERECTOMIA) NA SENHORA GENICLEIDE ALDINO DOS SANTOS. PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/12/2021 | 18812.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 20/12/2021 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/12/2021 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/12/2021 | 8687.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DO ESPAÇO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/12/2021 | 19730.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS MEDICOS ESPECIALISTA CONTRATADOS DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 11/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0007329 | 20/12/2021 | 26493.34 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA, POR 04 PEDREIROS E 08 SERVENTES ,REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 20/12/2021 | 758.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS IGD-PBF RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/12/2021 | 2788.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/12/2021 | 2173.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUL. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 21/12/2021 | 522.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BOLETO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLAVA: RLT 3C76 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007351 | 21/12/2021 | 11204.64 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007352 | 21/12/2021 | 2279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007353 | 21/12/2021 | 18651.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007354 | 21/12/2021 | 40468.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007355 | 21/12/2021 | 64520.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 17 DE DEZEMB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007356 | 21/12/2021 | 3142.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007357 | 21/12/2021 | 5708.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL DIÁRIA E SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADAS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007358 | 21/12/2021 | 17455.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E DERIVADOS)PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007359 | 21/12/2021 | 17889.84 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007360 | 21/12/2021 | 33294.00 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, (MOÍDA), PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007361 | 22/12/2021 | 97507.30 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007362 | 22/12/2021 | 36679.60 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0007363 | 22/12/2021 | 10420.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLETA PARA O EVENTO "CANTATA DE NATAL" REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 22/12/2021 | 37982.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 30% RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/12/2021 | 224768.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 70% REL. AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007366 | 23/12/2021 | 10715.50 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. REEMPENHADO P | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007367 | 23/12/2021 | 7221.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMA GRADUAL, DIÁRIA E SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 23/12/2021 | 36207.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL), REL. AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 23/12/2021 | 7850.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007371 | 23/12/2021 | 16098.20 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. REEMPENHADO P | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007373 | 23/12/2021 | 6883.78 | 32041602000183 | AMANDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. REIMPENH | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 23/12/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REGARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXCET | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 23/12/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DE VEICULO DE PLACA RLW 3I67 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 23/12/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DE VEICULO DE PLACA RLV 5D67 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007377 | 23/12/2021 | 1000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7762, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007378 | 23/12/2021 | 1000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PYS-4258, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0007379 | 23/12/2021 | 8900.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLETA PARA O EVENTO "CANTATA DE NATAL" REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007380 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW, DE PLACAS: QSE-4657, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURAN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007381 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW, DE PLACAS: OFC-1064, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURAN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007382 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW, DE PLACAS: OFG-1882, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURAN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007383 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS: QSD-7519, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007384 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS: QFG-0973, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007385 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, DE PLACAS: QSD-6655, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, D | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007386 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, DE PLACAS: OGC-6649, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007387 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, DE PLACAS: OFG-0553, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, D | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007388 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACAS: QSD-7337, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007390 | 23/12/2021 | 4463.35 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007391 | 23/12/2021 | 11204.64 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007392 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS: OGF-4950, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007393 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACAS: QSE-2117, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANT | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007394 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS: OGC-9526, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007395 | 23/12/2021 | 2000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE FAZ O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS ESTUDANTES CONFORME LEI Nº 760/2020, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007396 | 23/12/2021 | 2000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN FURGÃO, DE PLACAS: GJG-9F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007397 | 23/12/2021 | 2000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007398 | 23/12/2021 | 2000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007399 | 23/12/2021 | 2000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: FMY-5A43, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 23/12/2021 | 9630.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CHEVROLET-20, DE PLACAS: MXS-1321, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E NO PERÍODO DE 01 À 17 DE DEZEMBRO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 23/12/2021 | 7135.00 | 00004519975573 | PAULO RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GM/CHEVROLET A-10, DE PLACAS: MMZ-7316-PB, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE INSUMO E PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS VÁRZEA DO POÇO E RECANTO DESTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 23/12/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REGARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007407 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, DE PLACAS: OGA-8150, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007409 | 23/12/2021 | 33436.41 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA, ENTRE OUTROS PRODUTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 23/12/2021 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL DO VEICILO DE PLACA: RLU9H76 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007389 | 23/12/2021 | 12000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE UNIDADE MOVEL PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIAS NO MES DE OUTUBRO EM ALUSAO AO "OUTUBRO ROSA". REEMEPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU VALOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007372 | 23/12/2021 | 58600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUIVOCO NA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 5406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 23/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QSJ2H34 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 23/12/2021 | 106396.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA REF. 11/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 23/12/2021 | 1424.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA REF. 11/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 23/12/2021 | 45273.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUL. DE AGRICULTUA, REF: 11/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0007429 | 27/12/2021 | 21001.30 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO 60247860425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADAS NOS BAIRROS SÃO BERNARDO E BIRÓ FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 27/12/2021 | 4590.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFRECTOMIA TOTAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REGINALDO MARCELINO E URETEROLITOTRIPSIA EM GEORGE MARIA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007421 | 27/12/2021 | 12000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE UNIDADE MOVEL PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIAS NO MES DE OUTUBRO EM ALUSAO AO "OUTUBRO ROSA". REEMEPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU VALOR E FONTE DE RECURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 27/12/2021 | 20.45 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GESSE FRANCILINO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO 6933. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0007427 | 27/12/2021 | 375.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, OGA-3802, PMR-7300, OEZ-8713, PMR-7E70, MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 27/12/2021 | 44655.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DARF PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REF: 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 27/12/2021 | 2463.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA REF. A PARCELA 1/10 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 27/12/2021 | 2463.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA REF. A PARCELA 2/10 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 27/12/2021 | 2463.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA REF. A PARCELA 3/10 DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 27/12/2021 | 340.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO SEC. CHEFE ASS. ESP. DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSOS ORGÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 27/12/2021 | 720.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL AO SEC. CHEFE ASS. ESP. DO MUNICÍPIO A ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 27/12/2021 | 80.00 | 00009262147481 | OTIZAN DANTAS FIRMINO CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO ASSESSOR ESPECIAL ACIMA, PARA CUSTEIO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, POLÍTICAS PÚ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007411 | 27/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: OGD-8594, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007412 | 27/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007413 | 27/12/2021 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007414 | 27/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PYS-4258, UTILIZADO PELO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007415 | 27/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, DE PLACA: OFG-0035, UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000742021 | 0007416 | 27/12/2021 | 63121.00 | 39880705000186 | SAO BENTO SPORTS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007417 | 27/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO D-20, DE PLACAS: AFN-5395, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000692021 | 0007419 | 27/12/2021 | 7500.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO DE AR CONDICIONADO EM VAN DESTINADA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000692021 | 0007420 | 27/12/2021 | 2000.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO DE ARCONDICIONADO E CARGA DE GÁS EM VAN DESTINADA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 28/12/2021 | 17343.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUL DE EDUCAÇAO, REF. 11/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Material Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000262021 | 0007490 | 28/12/2021 | 1314530.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Material Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000262021 | 0007491 | 28/12/2021 | 320580.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007433 | 28/12/2021 | 4352.70 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007434 | 28/12/2021 | 955.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007435 | 28/12/2021 | 7304.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007436 | 28/12/2021 | 3505.75 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007437 | 28/12/2021 | 1573.54 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007438 | 28/12/2021 | 1694.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007439 | 28/12/2021 | 2162.12 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007440 | 28/12/2021 | 1828.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007441 | 28/12/2021 | 2449.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007442 | 28/12/2021 | 1736.24 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI, DE PLACAS: POL-3236, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007443 | 28/12/2021 | 2495.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007444 | 28/12/2021 | 1867.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007445 | 28/12/2021 | 1947.48 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3136, UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007446 | 28/12/2021 | 2716.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007447 | 28/12/2021 | 2022.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER EM SOUSA-PB E CATOLÉ DE ROCHA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007448 | 28/12/2021 | 2374.81 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007449 | 28/12/2021 | 1810.53 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007450 | 28/12/2021 | 1760.10 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007451 | 28/12/2021 | 1620.33 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007452 | 28/12/2021 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007453 | 28/12/2021 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007454 | 28/12/2021 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007455 | 28/12/2021 | 4845.12 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSH-0H80, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007456 | 28/12/2021 | 3347.83 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007459 | 28/12/2021 | 4349.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007460 | 28/12/2021 | 4160.69 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007461 | 28/12/2021 | 818.23 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007462 | 28/12/2021 | 1789.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA IVECO, DE PLACAS: RLT-3C76, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007463 | 28/12/2021 | 2201.08 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007464 | 28/12/2021 | 1832.65 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007465 | 28/12/2021 | 2215.26 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0H80, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007466 | 28/12/2021 | 1000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007467 | 28/12/2021 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA IVECO, DE PLACAS: RLT-3C76, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007468 | 28/12/2021 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007469 | 28/12/2021 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007470 | 28/12/2021 | 1500.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0H80, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007471 | 28/12/2021 | 2500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007472 | 28/12/2021 | 2500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007473 | 28/12/2021 | 2000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO, DE PLACAS: QFO-8594, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES PARA CER NAS CIDADES DE SOUSA-PB E CATOLE DO ROCHA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007474 | 28/12/2021 | 1500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, DE PLACAS: QSA-1867, QUE FAZ O TRANSLADO DE PACIENTES E EQUIPE DA SMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007475 | 28/12/2021 | 2000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007476 | 28/12/2021 | 2000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007477 | 28/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACAS: POL-3136, UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007478 | 28/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7300, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007479 | 28/12/2021 | 2000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QSD-5575, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007480 | 28/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACAS: MOU-5561, UTILIZADO NA DESINFECCAO DE REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007481 | 28/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI, DE PLACAS: POL-3236, A SERVI;OS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007482 | 28/12/2021 | 2500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OFH-3992, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007483 | 28/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8713, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007484 | 28/12/2021 | 2000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: OGA-3802, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007485 | 28/12/2021 | 1500.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: PMR-7E70, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007486 | 28/12/2021 | 5000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACAS: QSH-0H80, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007487 | 28/12/2021 | 5000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACAS: QSA-6609, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 28/12/2021 | 215.83 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A DARC LUCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTANDO O DE Nº7011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 28/12/2021 | 440.00 | 00009513001482 | DIEGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER DEMANDAS JUNTO A SEJEL NO DIA 08/12/2021 E NA SECRETA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 28/12/2021 | 80.00 | 00011927386403 | EVERTON BRENER SALES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA QUE O MESMO POSSA LEVAR CRIANÇA DA CASA LAR DA CRIANÇA A CONSULTA MÉDICA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 28/12/2021 | 80.00 | 00011927386403 | EVERTON BRENER SALES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA QUE O MESMO POSSA LEVAR CRIANÇA DA CASA LAR DA CRIANÇA A RETORNO DE CONSULTA MÉDICA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007496 | 29/12/2021 | 3300.00 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENRENTAMENTO DO AEDES AEGYPTICV2479/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007497 | 29/12/2021 | 5282.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEDES AEGYPTI CV2479/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007498 | 29/12/2021 | 20326.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI CV2479/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007502 | 29/12/2021 | 41733.40 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEDES AEGYPTI CV2479/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0007505 | 29/12/2021 | 12290.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0007506 | 29/12/2021 | 3600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS EQUIES DE SAÚDE E DO CEO DESTE MUNICIPIO, COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0007507 | 29/12/2021 | 11744.36 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS EQUIES DE SAÚDE E DO CEO DESTE MUNICIPIO, COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0007492 | 29/12/2021 | 9.97 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA. | 04042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007493 | 29/12/2021 | 168044.18 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO DE SÃO BENTO-PB. | 04022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007494 | 29/12/2021 | 94740.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE ARES CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007495 | 29/12/2021 | 6945.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007499 | 29/12/2021 | 6945.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007500 | 29/12/2021 | 18556.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/12/2021 | 60342.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, FOLHA 56, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NO VALOR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/12/2021 | 30229.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 68, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NO VALOR. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/12/2021 | 1225408.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, FOLHA 13, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007509 | 30/12/2021 | 108299.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007510 | 30/12/2021 | 27678.26 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007511 | 30/12/2021 | 2247.59 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM, DE PLACAS: QFD-8A92, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007512 | 30/12/2021 | 18485.49 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACAS: BWA-6369 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE NESINO DES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007513 | 30/12/2021 | 7163.53 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACAS: OFC-1064 E QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE NESINO DESTE MUN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007514 | 30/12/2021 | 6115.58 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACAS: QSD-7519 E QFG-0973, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE NESINO DESTE MUN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0007515 | 30/12/2021 | 2828.48 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7519 E QFG-0973, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0007516 | 30/12/2021 | 6364.08 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: BWA-6369 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/12/2021 | 28086.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% FUNDEB, COMPETENCIA: 12/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0007518 | 30/12/2021 | 2200.91 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1064 E QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007520 | 30/12/2021 | 12134.88 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0007521 | 30/12/2021 | 12134.88 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0007522 | 30/12/2021 | 35530.67 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/12/2021 | 10369.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 70% FUNDEB - ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA: 12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/12/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 70% FUNDEB - ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA: 12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/12/2021 | 0.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 30% DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/12/2021 | 13304.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 30% - ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/12/2021 | 225.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 30%- ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA: 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/12/2021 | 5723.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 70% FUNDEB, COMPETENCIA: 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/12/2021 | 34469.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 30%, REL. AO MÊS 12 DO ANO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/12/2021 | 216738.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 70%, REL. AO MÊS 12 DO ANO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/12/2021 | 35979.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 70% INFANTIL, REL. AO MÊS 12 DO ANO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/12/2021 | 7550.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 30% INFANTIL, REL. AO MÊS 12 DO ANO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/12/2021 | 10948.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, FOLHA 55, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021.REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/12/2021 | 74215.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, FOLHA 12, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/12/2021 | 15097.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 69, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/12/2021 | 1395.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 71, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/12/2021 | 116428.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, FOLHA 24, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021.REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/12/2021 | 17962.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FOLHA 55, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM RECURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/12/2021 | 149166.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, FOLHA 12, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. REEMPENHADADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/12/2021 | 33725.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 69, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/12/2021 | 3070.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 71, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021.REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/12/2021 | 64900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 70, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/12/2021 | 36501.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 11/2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/12/2021 | 2480.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 11/2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/12/2021 | 37982.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 30% RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/12/2021 | 7850.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A IMPRESB FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/12/2021 | 13304.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 30% - ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA 12/2021.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/12/2021 | 225.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 30%- ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA: 12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/12/2021 | 2255.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA: 12/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/12/2021 | 22971.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/12/2021 | 44198.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA, COMPETENCIA: 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/12/2021 | 197340.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL, FOLHA 66, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 30/12/2021 | 9537.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DARF PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/12/2021 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 30/12/2021 | 782.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VLOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ACORDO 1015/2017 PARCELA 52/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 30/12/2021 | 235.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ACORDO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB 464/2019 PARCELA 31/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 30/12/2021 | 641.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEDR FACE A PARCELAMENTO PREVIDENICÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 465/2019 PARCELA 31/70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/12/2021 | 2409.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 352/20 PARCELA 18/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 30/12/2021 | 6474.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO IMPRESB ACORDO 573/2021 PARCELA 08/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 30/12/2021 | 1744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0007508 | 30/12/2021 | 2046.32 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007519 | 30/12/2021 | 65697.52 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA ABC PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007528 | 30/12/2021 | 23994.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI CV2479/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 30/12/2021 | 2841.73 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 30/12/2021 | 311.95 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 30/12/2021 | 4104.64 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 30/12/2021 | 131.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHADO CONFORME PARECER REFERENCIAL 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/12/2021 | 1890.00 | 02228938000199 | D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 CANETAS ODONTOLOGICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHADO CONFORME PARECER REFERENCIAL 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 30/12/2021 | 38.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHADO CONFORME PARECER REFERENCIAL 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 30/12/2021 | 6565.11 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 30/12/2021 | 4777.95 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 30/12/2021 | 565.58 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO FAZENDÁRIO DESCONTADO EM FPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 31/12/2021 | 1212281.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTARIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 31/12/2021 | 448237.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 31/12/2021 | 64515.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A ABONO SALARIAL DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 31/12/2021 | 341954.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70%- COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 31/12/2021 | 1498201.43 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70%- ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 31/12/2021 | 189789.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 31/12/2021 | 310419.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A ABONO SALARIAL DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% ENSINO INFANTIL- ESTATUTARIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 31/12/2021 | 1080369.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/12/2021 | 427161.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% -ENSINO INFANTIL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 31/12/2021 | 225639.49 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% -ENSINO INFANTIL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 31/12/2021 | 15093.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% -ENSINO INFANTIL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 31/12/2021 | 4588286.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 31/12/2021 | 2022742.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 31/12/2021 | 2313158.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 31/12/2021 | 862148.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ABONO SALARIAL DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO- EJA - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7579
Última atualização: 11/06/2024