| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2021 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA TAXA BACEM COBRADA PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 139.62 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RFB-PREV-OB DEV JUROS DE INSS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 2011.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RFB-PREV-OB COR - INSS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 7.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 10.378-0 (CIDE), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 8189.98 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2021 | 1650.00 | 38087365000178 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA - SIQUEIRADESSAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENACAO PREVENTIVA DO DESSALINIZADOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2021 | 825.00 | 00006002413430 | FABIANO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2021 | 4560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 INTEL CORE I3 813OU 4GB 1TB 15.6 LINUX, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2021 | 690.00 | 31909960000100 | S.TORRES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2021 | 620.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DA DESSALINIZADORA (MECANICA GERAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2021 | 93.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2021 | 82.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2021 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2021 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2021 | 106.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DA LINHA DE Nº (83) 3308-1065, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2021 | 94.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº (83) 3308-1065, DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2021 | 92.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº (83) 3308-1065, DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) NO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2021 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADE DE ACOES E NOTAS DA PREFEIRURA MUNICIPAL, EM PAGINA NA INTERNET (WWW.BLOGDOWALLONY.COM), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2021 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2021 | 803.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2021 | 85.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2021 | 47.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2021 | 7.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2021 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2021 | 137.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2021 | 5027.48 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2021 | 850.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2021 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2021 | 578.06 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2021 | 571.34 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO M-4070, COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2021 | 1560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (CARTUCHOS DE TONER) DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2021 | 475.23 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO ML2040, COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2021 | 528.01 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157, COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2021 | 800.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - DIGNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE: FRANCISCO DE SALES COSTA, EM 25/01/2021, POR PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2021 | 2010.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2021 | 1240.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2021 | 205.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO SEPARADOR D'AGUA E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO A CACAMBA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2021 | 4900.00 | 36040089000167 | L. A SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA NOS PROCESSOS LICITATORIOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2021 | 2800.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. REST.QUANDO NA PREPARACO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC. GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PREST.DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 4323.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 20325.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM CONTA, REFERENTE A COBRANCA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 12642.19 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 8100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 3227.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 709.62 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 2781.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 3191.68 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 8469.57 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 3500.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 1863.30 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 702.17 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 770.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 770.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, LOTADO COMO PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 6750.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 2100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 5228.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 1150.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 1485.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 462.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SECRETARIO - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 922.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 8875.15 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 8411.12 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 53011.15 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 8345.06 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30% - APOIO A EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 4877.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 17769.94 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES - EFETIVOS - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 6058.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 38669.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A DISPOSICAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 1952.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 11662.45 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 1332.88 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. MAG. INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 1850.44 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 1835.91 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. - APOIO A EDUC.INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 8507.33 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 3909.39 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES A DISPOSICAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 20103.94 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 21905.80 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 4753.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 4431.23 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 1440.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTR., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 5258.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 9261.29 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 827.49 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 1090.76 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 316.80 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS-EIP, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 770.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 1012.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 3500.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 1859.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 21000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 408.98 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 770.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 4620.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 3500.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2021, PUBLICADO EM 03.02.2021 DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2021 | 1135.00 | 00008475998410 | YOMANA COUTINHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E REPUBLICACAO DE MATERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NAS REDES SOCIAIS, NO MES DE JANEIRO DO CORENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2021 | 547.00 | 00020483708453 | CLEONICE DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2021 | 240.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2021 | 8417.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIASI DIVERSOS, DESTINADO AS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2021 | 200.00 | 00010245357467 | JONAS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DER/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2021 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2021 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2021 | 801.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCURACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2021 | 433.49 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO DIARIO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIOS DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2021 | 2130.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS COM FORMATACAO, INSTALACAO LIMPEZA E BECKAPES EM EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2021 | 1042.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS ALUSIVOS DO JANEIRO BRANCO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2021 | 1341.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDAS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2021 | 2000.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE BOLSAS E MASCARAS PERSONALIZADAS PARA A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2021 | 320.00 | 00027501745897 | IZABEL CRISTINA MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, PARA O DER/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2021 | 1135.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, REF. AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2021 | 516.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2021 | 2041.40 | 11660129000142 | JR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2021 | 1078.00 | 00005419020408 | VANUZA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GARI, NAS FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL JOSEANE BORGES DOS SANTOS, EM JANEIRO DE CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2021 | 1078.00 | 00011910599441 | LUIZ HENRIQUE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO, NAS FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DIONES BONIFACIO PONCIANO, EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2021 | 800.00 | 00002297499418 | JOSINALDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS DESPORTISTAS, REFERENTE AO JOGO AMISTOSO CONTRA AS CATEGORIAS DE BAS SUB17 E SUB23, SOB A SUPERVISAO DO OLHEIRO DO CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE, REALIZADO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2021 NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2021 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE RETIFICACAO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2021, PUBLICADO EM 08.02.2021 DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. DAS DIV. DE REC. A OUTROS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2021 | 453.96 | 36685732000100 | PEDRO GONCALVES BURITI NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR DE COBRANCA DE ISS INDEVIDO NO ANO 2020, CONFORME SOLICITACAO DA ONG, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | COLABORAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2021 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER DEFESA DE AGROPECUARIA, NO MES DE JANEIR DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2021 | 5400.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE 03(TRES) TESTES DE VAZAO NAS LOCALIDADES DE MALHADA ALEGRE, SERENAO E GINETE E 02 (DUAS) LIMPEZAS DE POCOS NAS LOCALIDADES SITIO SAO FELIX E SITIO CASA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE E ARMAZENADO MATERIAIS GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2021 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM BOMBA SUBMERSA DO SITIO GINETE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2021 | 200.00 | 00012322260410 | DIOMARA TEIXEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA , REFERENTE A 01 (UM) MES DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2021 | 617.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6224, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2021 | 88.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO A DISPOSICAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2021 | 200.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, PARA O INSA - INSTITUTO NA CIONAL DO SEMIARIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2021 | 600.00 | 00002083355440 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, PARA EPC E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO NOS DIAS 01, 03, E 05 DO CORRENTE MES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2021 | 2519.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDADAS DESTA CIDADE E LIMPEZA NO PERIMETRO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2021 | 1078.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROCADO DO MATO, DURANTE O MES DE JANEIR DO CORENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2021 | 1078.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO-DE-OBRA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2021 | 1686.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-4431, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2021 | 3939.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2021 | 3635.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2021 | 2882.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2021 | 2320.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2021 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | COLABORAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2021 | 877.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS POLICIAIS QUANDO A SERVICO DA SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2021 | 73338.20 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, COBRADO NESTA DATA, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2021 | 7699.83 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, JUROS/MULTA COBRADO NESTA DATA, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2021 | 8197.45 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC 60, COBRADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2021 | 440.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA DETETIZACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2021 | 3250.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RECAPAGEM DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2021 | 5306.14 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI 0 EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS, LOCOMOCAO E DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SR. PREFEITO E SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA ANGAREAR RECURSOS NOS DIVERSOS MUNISTERIOS, PARA O SEU MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO CONTRATO 0007/2021, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PMF-9F57, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2021 | 198.00 | 00070710480458 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS POLICIAIS A SEVICO DA SEGURANCA DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2021 | 258.00 | 00070710480458 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2021 | 4200.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES E INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACOES DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2021 | 606.20 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA PRETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2021 | 139.80 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA PRETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2021 | 423.30 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA FAN 125 PRETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2021 | 80.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA EM MOTOCICLETA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2021 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2021 | 7000.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARTE DO ALOJAM.DA LANCA, REVISAO E MANUTENCAO EM SISTEMA DE ELEVACAO COM REPOSICAO DE PECAS, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2021 | 4250.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS, E RECUPERACAO OLHAL DO ENGATE DO CILINDRO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2021 | 5700.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS, DESMONTAR SIST. P/ DESOBSTRUCAO DO OLEO E RECUPARACAO DE EIXO DO GIRO DO MOTOR DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120K DA SEC. DE AGRICULT. DESTE MUNICIP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2021 | 7960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS 275/80R22,5 GOODYEAR, DESTINADOS AO CAMUNAHO PIPA NQE-4431, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2021 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEME MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2021 | 2062.00 | 00002251127445 | MARCILANDIO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PONTE QUE LIGA SANTOA ANDRE A CIDADE DE TAPEROA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2021 | 1568.00 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA 19, DESTINADA AOS SERVICOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2021 | 190.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ALUMINIO REALIZADA NO CARTER DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2021 | 1500.00 | 00013203246490 | BRENO CORREIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO PERIMETRO URBANO COM COLETA DE PLASTICOS E GARRAFAS PET, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2021 | 3890.00 | 00002811097708 | EURIDES SILVA FILIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM FUNERAL E TRANSLADO DA FILHA E IRMA VINDO DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA SANTO ANDRE-PB, CONF. LEI MUN. Nº 248/2010 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2021 | 2700.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE 02(DOIS) TESTES DE VAZAO NAS LOCALIDADES SITIO NOVO E SITIO SAO FELIX, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2021 | 1393.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM IMPLEMENTOS (HD SATA 500GB SEAGATE, MEM.GHT 4GB, GABINETE VALIANTY C/ FONTE 200W, PLACA MAE INTG) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2021 | 233.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DA ESCOLA MUN.FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA M. MEDEIROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2021 | 990.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2021 | 8.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2021 | 631.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2021 | 69.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA E SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2021 | 3867.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2021 | 400.00 | 00011383229465 | LUCAS SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO DE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF. LEI Nº 248/2010 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2021 | 2500.00 | 00066890284453 | ANTONIO ROBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE UM TU DE PELE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2021 | 100.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2021 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM BOMBA SUBMERSA DO SITIO LAGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2021 | 850.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00014912131407 | LEONORA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FAXINAS NO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (GALPAO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIR DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2021 | 516.00 | 00005556932441 | MARIA DO SOCORRO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | IMPLANTACAO E RECUPERAÇÃO. DE CALC.MEIO FIO E LINH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000249 | 18/02/2021 | 15017.60 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS MARIA AIRES DE OLIVEIRA E FRANCISCO COSME DE MEDEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2021 | 3600.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DE SANTOANDRE-PB A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETESDOS DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADE DE ACOES E NOTAS DA PREFEIRURA MUNICIPAL, EM PAGINA NA INTERNET (WWW.BLOGDOWALLONY.COM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2021 | 2400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS, PARA O SR. SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO , QUANDO EM VIAGEM DE SANT ANDRE-PB A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS NOS GABINETES DOS MINISTERIOS E OUTROSORGAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2021 | 238.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL REALIZADO NA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2021 | 400.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB NA QUAL TEVE OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2021 | 275.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2021 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2021 | 769.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2021 | 1859.50 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS DIVERSAS SECRETARIAS AO USO DIARIO NAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2021 | 3689.32 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2021 | 240.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO DE VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2021 | 702.27 | 70103916000152 | L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARAS PARA SER DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2021 | 779.04 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRUDUTOS DIVERSOS (UTENSILHOS DE COZINHA), DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2021 | 1000.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM EMBUCHAMENTO DA MAQUINA RET, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2021 | 2100.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - DIGNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, EM 21/02/2021, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2021 | 3880.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 EST.DESM, 02 ARMARIOS DE ACO ESPEC, 03 KIT SECR COL. GAS H215 C3 PLAX METAL, 03 KIT BLISS PRETO, E 06 KIT 80 SECR. 3L FIXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2021 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2021 | 330.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DETINADOS AO PREPARO DE REFEICAO PARA OS PARTICIPANTES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. REST.QUANDO NA PREPARACO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC. GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PREST.DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2021 | 4900.00 | 36040089000167 | L. A SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA NOS PROCESSOS LICITATORIOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2021 | 6080.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA ADULTO, TRANSLADO DE 210KM EM CARRO FUNERARIO, COM FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, REF. AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2021 | 525.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA-6224, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2021 | 4560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK 14CI3 4/1TB LENOVO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2021 | 588.49 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157, COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2021 | 6921.69 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2021 | 5787.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 5500.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 3700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 1522.77 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 1012.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 1207.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - EIP, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2021 | 1700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COM. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 2800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 814.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NNO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 15000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 1722.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 576.84 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2021 | 1297.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2021 | 28248.84 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2021 | 21448.71 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 6148.75 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 4916.71 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2021 | 1700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL P/ TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIOS DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REF. AO MES MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2021 | 630.49 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2021 | 677.60 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO M-4070, COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 3982.32 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 11100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, PROCURADOR GERAL - COM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 2640.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 876.11 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2021 | 7200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2021 | 3105.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2021 | 1700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO CONTROLADOR INTERNO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 1782.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COM. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COM. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 710.56 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, CONTROLADOR INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2021 | 2071.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOI AO VEICULO FIAT MOBI QFZ-8803, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2021 | 1510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHIS DE TONERS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO (ESCOLA FENELON MEDEIROS), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2021 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 CILINDROS BROTHER E TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DA SEC. DE EDUCACAO (ESCOLA FENELON MEDEIROS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2021 | 10166.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2021 | 3985.10 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORES A DISPOSICAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2021 | 18110.14 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 41623.53 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 9057.71 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO A EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 11366.03 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 7298.44 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG. EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 54177.82 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 876.72 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN. FENELON MEDEIROS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 11919.12 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SEC. DE EDUC. MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 2500.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 9157.18 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%,, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, PROFESSORES A DISPOSICAO DO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 1701.11 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 1605.66 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG. EDUC.INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 1992.69 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO A EDUC.INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 3984.23 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, PROFESSORES - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2021 | 2942.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2021 | 3839.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE PLACA-OGE-3237, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2021 | 1667.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA PLACA NQE-4431, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2021 | 2805.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2021 | 521.57 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO ML2040, COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2021 | 3908.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2021 | 5971.43 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2021 | 2100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 1313.72 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 462.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SECRETARIO DE AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 1057.76 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2021 | 1152.00 | 31909960000100 | S.TORRES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2021 | 840.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2021 | 1100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, DESTINADA AO POCO DO SITIO CASA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000366 | 03/03/2021 | 4700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE E ARMAZENADO MATERIAIS GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2021 | 500.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 100 (CEM) MASCARAS PERSONALIZADAS PARA A SEMANA DA MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/03/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER DEFESA DE AGROPECUARIA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2021 | 2030.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS COM FORMATACAO, INSTALACAO LIMPEZA E GERENCIAMENTO DE REDES E BARRAMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDÁVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS DE FUTEBOL E QU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000376 | 05/03/2021 | 85314.21 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV. 844033/2017-MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00152020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO CONTRATO 0007/2021, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PMF-9F57, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2021 | 960.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2021 | 360.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012322260410 | DIOMARA TEIXEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA , REFERENTE A 01 (UM) MES DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2021 | 2500.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA (SERVICO NO CACAMBAO) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2021 | 648.00 | 00070710480458 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2021 | 8203.93 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EM MEIO MAGNETICO COBRADO PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2021 | 521.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2021 | 2033.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2021 | 1445.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2021 | 1016.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2021 | 1065.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2021 | 1016.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2021 | 10166.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO DIRETORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2021 | 4912.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEM JUD., CONFORME EXTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2021 | 5.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELET, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2021 | 10407.29 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DE JUROS/MULTA EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-OB-DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELET, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2021 | 107732.71 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-OB-COR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS DISPOENSA DE LICENCA - OFICIO Nº003-E/2021 - PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS-5 URFPB-L/TV. MUNICIPIO DE SANTO ANDRE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2021 | 2062.00 | 00002251127445 | MARCILANDIO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PONTE QUE LIGA SANTOA ANDRE A CIDADE DE TAPEROA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2021 | 280.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS E MEIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM INSCRICAO DA COMISSAO DE LICITACAO, PARA O CURSO DE CAPACITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2021 | 200.00 | 40962820000189 | MARIAZINHA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISAS NA COR PINK, COM A ARTE NO TEMA: MULHERES EM BUSCA DE IGUALDADE EM TEMPOS DE COVID, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2021 | 3200.00 | 27589986000133 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA 50387600400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) TENDAS 3X3, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2021 | 6173.10 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) FRIZERS CONSERVADOR ECH50 HO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2021 | 500.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 100 (CEM) MASCARAS PERSONALIZADAS PARA A SEMANA DA MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/03/2021 | 250.00 | 40962820000189 | MARIAZINHA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/03/2021 | 382.00 | 00005419020408 | VANUZA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2021 | 1135.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2021 | 3250.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2021 | 2410.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PECAS) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2021 | 2230.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PECAS) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2021 | 2882.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PECAS) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ARTIGO 13. II E AT. 18, CORRESPONDENTE AO MES 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/03/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL NO TOCANTE A TODAS AS OBRIGACOES TRABALHISTA E PATRONAIS JUNTO A RECEITA, CEF E OUTROS ORGAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/03/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELET, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELET, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2021 | 687.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/03/2021 | 1750.00 | 40962820000189 | MARIAZINHA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2021 | 1365.00 | 00011145839444 | RAFAELLA DA COSTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2021 | 1135.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO-DE-OBRA, NO POCO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2021 | 7000.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS CORTES DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2021 | 7000.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVICOS NOS CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2021 | 8326.50 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RECAUCHUTAGEM (REFORMADO) DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE IAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2021 | 632.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE, MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2021 | 602.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE, MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2021 | 3774.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A PRIMEIRA PARCELA DO APORTE DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, DOS SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIOONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇAO MUNICIPAL - UNDIME, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/03/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2021 | 1452.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/03/2021 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2021 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 16.03.2021 DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/03/2021 | 2249.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS POLICIAIS QUANDO A SERVICO DA SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/03/2021 | 1135.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2021 | 1135.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE, MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00070336574479 | GEOVA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GARI, NAS FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS MILITAO, EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/03/2021 | 1090.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/03/2021 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DO MOTOR BOMBA (MECANICA GERAL), POCO DO ACUDE DO PAU CAIDO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/03/2021 | 9083.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ACOES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2021 | 400.00 | 00009538819462 | ALLAN KARDC NUNES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/03/2021 | 600.00 | 00010245357467 | JONAS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DER/PB E OUTROS SETORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2021 | 830.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS, EM PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2021 | 108.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE, MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2021 | 200.00 | 00011111543410 | ANA RUBIA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DE AUXILIO MORADIA, PARA QUE A MESMA POSSA ESTA QUITANDO O ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/03/2021 | 500.00 | 00008375125490 | PRISCILA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR MUSANCA DA CIDADE DE FAGUNDE-PB PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANDRE-PB, CONFORME DECLARACAO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/03/2021 | 200.00 | 00012372248456 | TAINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR MUDANCA DE SANTO ANDRE-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2021 | 890.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DECLARACAO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2021 | 400.00 | 00011383229465 | LUCAS SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, REFERENTE A 01 (UM) MES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO DE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF. LEI Nº 248/2010 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/03/2021 | 80.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/03/2021 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS ATRAVES DE VIDEOS, DEVIDO A QUARENTENA EM DETRIMENTO DO COVID-19 E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/03/2021 | 1850.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACAO DE PORTA E JANELAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE JANEIR DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/03/2021 | 300.00 | 00010206066490 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS EM PREDIO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/03/2021 | 1500.00 | 00006066293435 | LEOPOLDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/03/2021 | 248.00 | 00007163068409 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESSA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/03/2021 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/03/2021 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/03/2021 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/03/2021 | 64.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/03/2021 | 76.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/03/2021 | 500.00 | 00008349686499 | VICTOR HUGO BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARTES PARA DIVULGACOES DE ACOES DO MUNICIPIO, NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/03/2021 | 1300.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS E SPOOT REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/03/2021 | 473.00 | 00007530903411 | LUIZ PAULO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE MECANICA DAS MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2021 | 18486.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIR DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2021 | 18987.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2021 | 5508.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/03/2021 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM DIVERSAS VIAGENS REALIZADA DA SEDE DO MUN. PARA OUTRAS CIDADES, COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/03/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2021 | 933.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/03/2021 | 400.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB NA QUAL TEVE OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2021 | 2630.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - ESC.MUN. FENELON MEDEIROS , REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2021 | 1992.69 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - APOIO A EDUC.INFANTIL-EFETIVOS , REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2021 | 733.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2021 | 434.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS E MULTAS DO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/03/2021 | 5721.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/01/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2021 | 1135.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROCADO DO MATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2021 | 240.00 | 00011875663495 | BRENO ARLEY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2021 | 1500.00 | 04959788000119 | PLASTICOS UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADE DE NOTAS E AVISOS DA PREFEIRURA MUNICIPAL, EM PAGINA NA INTERNET (WWW.BLOGDOWALLONY.COM), DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DO CONTRATO 0007/2021, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PMF-9F57, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2021 | 310.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2021 | 413.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NO PERIMETRO URBANO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2021 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2021 | 7433.60 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2021 | 216.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS EMBALAGENS DAS SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00008299067464 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOSES DE SEMEM BOVINO DE RACAS LEITEIRAS, E KIT DE INSEMINACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00008299067464 | DAMIANA KATIA FERNANDES CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE NITROGENIO MVAXC205, DESTINADOA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ARMAZENAMENTO DAS DOSES DE SEMEM BOVINO DE RACAS LEITEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2021 | 2437.53 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2021 | 325.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS EMBALAGENS DOS OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2021 | 517.03 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA- ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (UTENCILIOS DE COPA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2021 | 1830.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA BRIZZA PRES., 02(DUAS) CADEIRAS BEEZI 4 PES S BRACO E 01(UM) ARMARIO BAIXO 02 P. ABRIR PANDIN, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2021 | 9785.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2021 | 693.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS POLO PERSONALIZADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, REF.AOMES MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/03/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL P/ TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIOS DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REF AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2021 | 160.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO DE VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2021 | 2549.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 28/02/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/03/2021 | 1500.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL (TRATADA) DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2021 | 500.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACAO DE FECHADURAS PARA PORTAS DE VIDROS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2021 | 480.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 0008/2020 PUBLICADO EM 24.03.2021 DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2021 | 787.50 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MIX IQ12 550W 2, E 01 (UM) MICROONDAS 20LTS B, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2021 | 1200.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO, TRANSPORTANDO MERCADORIAS EM GERAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, DOS SERVICOS DO CALCAMENTO DA RUA LAURINDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2021 | 700.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PINO TRASEIRI DA MAQUINA RETSCAVADEIRA E SOLDAGEM DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2021 | 2976.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES ADM OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE AOS SERVICOS CR 1030556-12 - REPROGRAMACAO CONTRATUAL COM AMPLIACAO DE META, PROTOCOLO Nº 004108794221031800010, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2021 | 1500.00 | 00005874704450 | ANTONIO JORGE BENJAMIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO REALIZADO NO TRECHO QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO PAU CAIDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2021 | 1333.42 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA ILUMINACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00012372225405 | JAILSON LOPES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DESSA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2021 | 21689.54 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2021 | 25797.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NO GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NO GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2021 | 18000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2021 | 2644.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE - COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO ONLINE, SERVICO DE PRODUCAO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE CHAO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2021 | 3700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2021 | 3880.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 EST.DESM,02 ARMARIOS DE ACO ESPEC, 03 KIT SECR COL. GAS H215 C3 PLAX METAL, 03 KITS BLISS PRETO E 06 KIT 80 SECR. 3L FIXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2021 | 8882.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2021 | 5500.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2021 | 5363.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS-EIP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA PROCURADORIA GERAL - COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000543 | 25/03/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2021 | 8100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2021 | 3376.20 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA CONTROLADORIA INTERNA - COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) CONTROLADOR INTERNO - COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2021 | 12000.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2021 | 126.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EULALIA PORTO DE MEDEIROS, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONAM A DELEGACIA E A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM A DELEGACIA E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2021 | 3249.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2021 | 12360.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, 231, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2021 | 160.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FAXINA NA ESCOLA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2021 | 5085.10 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COM - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUN. FENELON MEDEIROS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2021 | 52216.48 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2021 | 6678.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG. EDUC. INFANTIL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/03/2021 | 39006.52 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2021 | 19312.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A DISPOSICAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2021 | 11955.32 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2021 | 6885.65 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2021 | 7407.77 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - APOIO A EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2021 | 4328.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - MEDICO VETERINARIO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2021 | 6600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2021 | 2400.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFOEMA WEB(ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS LEI, PORTARIAS, DIARIAS DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL REF. AS ELABORACOES AS OBRIGACOES TRABALHISTAS E PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DO TRABALHO E CEF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2021 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. REST.QUANDO NA PREPARACO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC. GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PREST.DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2021 | 4900.00 | 36040089000167 | L. A SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA NOS PROCESSOS LICITATORIOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/03/2021 | 1065.15 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM OS COLABORADORES DOS DIVERSOS SETORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTRO P/ O CRAS E CONT.SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIO, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2021 | 7278.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA ENTREGA DOS PEIXES NA SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2021 | 17598.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXES (TILAPIA EVISCERADA) DESTINADA A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2021 | 278.13 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PO DE PEDRA DESTINADA AOS SERVICOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2021 | 1500.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO NOVO AO OITIZEIRO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2021 | 500.00 | 00003507470403 | MARLUCE MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, SUBSTITUINDO A FUNICONARIA COMISSIONADA IZABEL CRISTINA B. RODRIGUES, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00001958768499 | SEVERINO DA SILVA LUZARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CARRADAS DE CASCALHO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2021 | 4794.42 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2021 | 5699.54 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA- COMISSIONADOS - FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2021 | 500.00 | 00067388264434 | GENI MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FAXINA REALIZADA EM PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000668 | 29/03/2021 | 1387.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA M 150BD MGE, DESTINADOS AO CAMINHAP PIPA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2021 | 455.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR , HP PRETO, HP 83A E HP 85A, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2021 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2021 | 82.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2021 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2021 | 707.84 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2021 | 1954.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2021 | 1113.86 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - EIP, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000654 | 29/03/2021 | 849.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA-6224, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2021 | 1552.00 | 33669658000140 | NEILA TIARA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO MODALIDADE A DISTANCIA REF.A 03 VAGAS-DIAG.SOCIOTERRITORIAL, 03 VAGAS-PL.MUN.DE ASSIST.SOCIAL, 03 VAGAS-PRONTUARIO SUAS, 02 VAGAS-RELAT.SUAS, 01 VAGA PSICOLOGIA NO SUAS, 01 VAGA-ASSIST.SOCIAL NO SUAS, 03 VAGAS-TEC.E COORDENADORES DO CRAS E OUTROS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2021 | 814.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICO, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2021 | 581.68 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2021 | 1604.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) HD EXTERNO 2TB WD ELEMENTS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2021 | 3.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2021 | 1782.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2021 | 710.56 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2021 | 800.00 | 00011585903426 | ISAAC ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2021 | 854.49 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA O SETOR DE LICITACAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2021 | 770.70 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2021 | 748.12 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MIX IQ12 550W 2, E 01 (UM) MICROONDAS 20LTS B, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2021 | 714.78 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2021 | 2719.20 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2021 | 700.00 | 00003143172444 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA ENTREGA DE SEMENTES, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROCADO DO MATO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO-DE-OBRA, NO POCO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2021 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LAURINDO DA SILVA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2021 | 624.47 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2021 | 952.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2021 | 528.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000658 | 29/03/2021 | 1819.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000659 | 29/03/2021 | 2425.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000660 | 29/03/2021 | 2343.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000661 | 29/03/2021 | 607.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NAE-4431, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000662 | 29/03/2021 | 510.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-3237, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000663 | 29/03/2021 | 4311.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000664 | 29/03/2021 | 1506.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000665 | 29/03/2021 | 1719.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-3237, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000666 | 29/03/2021 | 3375.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000667 | 29/03/2021 | 3061.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2021 | 1430.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS HP 85A, HP 35A, TN 3440, HP COLOR E HP PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2021 | 480.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON AMARELO, VERMELHO, AZUL E PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2021 | 1118.72 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA MUN. FENELON MEDEIROS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2021 | 11744.29 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2021 | 2630.17 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2021 | 8581.43 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - PROFESSORES A DISPOSICAO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2021 | 1469.27 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG. EDUC.INFANTIL - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2021 | 1670.03 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO A EDUC.INFANTIL - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2021 | 4248.64 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000655 | 29/03/2021 | 1668.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000656 | 29/03/2021 | 1551.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000657 | 29/03/2021 | 1064.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2021 | 917.51 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO- FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA MERENDA ESCOLAR PARA O MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2021 | 3774.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A SEGUNDA PARCELA DO APORTE DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2021 | 3774.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO COM A TERCEIRA PARCELA DO APORTE DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS E SPOOT REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2021 | 10462.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2021 | 2650.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2021 | 2500.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2021 | 8750.00 | 25080477000155 | LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DO PISO INTERTRAVADO DO CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0003/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0004/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2021 | 3000.00 | 00075388324400 | GILMAR BEJAMIM DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000687 | 05/04/2021 | 4700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/04/2021 | 500.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIAS DE SERVICOS DE DIARISTA REALIZANDO MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/04/2021 | 1173.92 | 38080121000163 | BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TABUA E VIGA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2021 | 80.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/04/2021 | 4900.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXES (TILAPIA EVISCERADA) DESTINADA A DOACAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/04/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOS SISTEMAS ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2021 | 1135.00 | 00003502568456 | EDMILSON JACINTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/04/2021 | 1610.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS POLICIAIS QUANDO A SERVICO DA SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2021 | 500.00 | 00011383229465 | LUCAS SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZAS DE RUAS, REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2021 | 900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2021 | 2300.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-3237, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2021 | 3115.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-3237, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2021 | 600.00 | 00009175521482 | ERIONALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPLEITADA, REALIZANDO LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2021 | 1090.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMATACAO E INSTALACAO DE S.O W64 BITS DIGITAL LICENSE, BEM COMO BECKAP DOS ARQUIVOS NOS NOTEBOOK'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2021 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO ESTRUTURADA P/ INSTALACAO DE REDE RJ45 LOGICA/INTERNET, EXECUTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2021 | 1300.00 | 00002532693428 | VERONICA ALVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO PARA PLANTIO DE SEMENTES CRIOULA, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2021 | 700.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EM UM TRATOR , CONCERTO DA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE AR CONDICIONADO, RECARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2021 | 4650.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR BUDNY, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2021 | 1730.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2021 | 7938.17 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RFB-PREV-OB COR, REF. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/04/2021 | 1666.93 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE INSS-JUROS/MULTA, RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2021 | 8213.89 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE INSS, RFB-PREV-PARC.60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2021 | 763.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA BISTRO E 03 (TRES) CADEIRAS EAMES PRETA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003806651400 | IVANILDA CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2021, CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 248/2010 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010076016471 | CAMILA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE FAXINA EM PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2021 | 1100.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS, E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2021 | 1500.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2021 | 2100.00 | 38087365000178 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA - SIQUEIRADESSAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO E MANUTENACAO DO DESSALINIZADOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE E ARMAZENADO MATERIAIS GRANDES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2021 | 3915.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DISTRIBUIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TODOS OS COLABORADORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2021 | 2952.50 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) KIT GOLDEN 6PT NOGUEIRA/OFF W, 01 (UM) FOGAO SIRIUS 2020 4B BLACK BR, E 01 (UM) REFR. CRA30 261L 1P BCO 220, DESTINADO CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER DEFESA DE AGROPECUARIA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2021 | 829.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018/2019/2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QKK-9834, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2021 | 500.00 | 00008349686499 | VICTOR HUGO BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARTES PARA DIVULGACOES DE ACOES DO MUNICIPIO, NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2021 | 1310.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS (PARE) E 10 (DEZ) PLACAS (PROIBIDO JOGAR LIXO) EM CHAPA GALVANIZADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2021 | 558.60 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CELULAR UP PLAY P9076 PRETO M E 01 (UM) TABLET MINI NB703 BCO/DOURADO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2021 | 200.00 | 00011111543410 | ANA RUBIA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DE AUXILIO MORADIA, PARA QUE A MESMA POSSA ESTA QUITANDO O ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2021 | 150.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, REFERENTE A 01 (UM) MES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2021 | 200.00 | 00012322260410 | DIOMARA TEIXEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA , REFERENTE A 01 (UM) MES DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2021 | 400.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESPESA ADICIONAIS, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO DE VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2021 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA O SR. SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO , QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECR.DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/04/2021 | 320.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A CCAMPINA GRANDE , RESOLVER PROBLEMAS DA ESFERA ADMINISTRATIVA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/04/2021 | 1000.00 | 22674346000108 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM GRAVACAO E PRODUCAO DE JINGLE INSTITUCIONAL, PARA ESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/04/2021 | 420.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 21 DE MARCO A 13 DE ABRIL, TRANSPORTANDO MERCADORIAS EM GERAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2021 | 260.00 | 00070710480458 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMB.PREV.INCENDIO E UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5F43 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/04/2021 | 829.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018/2019/2020 E 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA QKK-9834, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2021 | 400.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NA QUAL TEVE OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2021 | 5400.00 | 40910056000106 | FRANCISCO DE ASSIS BEJAMIM SALUSTRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NAS DATAS DE 01 A 28 DE FEVEREIRO E 01 A 15 MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2021 | 20210.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DOS SERVICOS NOS CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2021 | 20210.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DOS CORTES DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0006/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0005/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2021 | 600.00 | 00002083355440 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2021 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS ATRAVES DE VIDEOS, DEVIDO A QUARENTENA EM DETRIMENTO DO COVID-19 E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2021 | 200.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2021 | 155.00 | 00011339235420 | MILLENA NERES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CRIACAO DE SLOGAN PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2021 | 400.00 | 00010245357467 | JONAS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB E CAICO-RN, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0007/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0008/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000769 | 19/04/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2021 | 200.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ELABORACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, MATERIAL GRAFICO PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000770 | 19/04/2021 | 5441.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000771 | 19/04/2021 | 5870.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2021 | 7355.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/04/2021 | 1470.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REGULAGEM DE FREIOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-4561, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/04/2021 | 1470.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REGULAGEM DE FREIOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-8428, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/04/2021 | 1590.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TROCA DE ESPELHO, SUSPENSAO, REGULAGEM DE FREIOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGC-6629, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2021 | 310.50 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2021 | 1400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 PNEU AUTOMOTIVO 215/75R17 5 WESTLAKE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-4167, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2021 | 2955.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS E ACESSORIOS DE SEGURANCA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA-7809, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2021 | 3620.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA-7809, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2021 | 3040.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 PNEU 275/80R22 E PECASDESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA-7809, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/04/2021 | 1400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 PNEU 215/75R17 DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO DE PLACA QSE-4568, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/04/2021 | 2925.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE SEGURANCA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-7150, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2021 | 2780.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU AUTOMOTIVO 275/80R22 01 MACACO HIDRAULICO 10 TONELADAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-8428, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/04/2021 | 330.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSE-8428, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/04/2021 | 1740.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PNEU RADIAL 215/65R DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-6639 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/04/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2021 | 919.40 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2021 | 460.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (TRIANGULO DE SEGURANCA, MACACO HIDR. E CHAVE DE RODA) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI-4167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/04/2021 | 1580.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS 100 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-6639 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/04/2021 | 1580.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS 100 AMP, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-4568 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/04/2021 | 545.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE SEGURANCA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG-1033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/04/2021 | 1470.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LUBRIFICACAO GERAL E OUTROS SERVICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-4167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/04/2021 | 1620.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DO VIDRO LATERAL, REGULAGEM DE FREIOS, SUSPENSAO E OUTROS SERVICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSG-1033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2021 | 3095.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUSPENSAO, REGULAGEM DE FREIOS, LUBR. GERAL E OUTROS SERVICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2021 | 4620.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUSPENSAO, REGULAGEM DE FREIOS, LUBR. GERAL, TROCA DE VIDRO LATERAL E OUTROS SERVICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-7809 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/04/2021 | 660.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PORTA E JANELAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2021 | 261.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000805 | 20/04/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA DO CONTRATO 0007/2021, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PMF-9F57, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2021 | 925.00 | 00004302535407 | NATALIA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS COM FAXINAS REALIZADAS NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2021 | 4612.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA OGE-3237, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2021 | 933.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DA PREFEIRURA MUNICIPAL, EM PAGINA NA INTERNET (WWW.BLOGDOWALLONY.COM), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2021 | 19561.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2021 | 5822.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2021 | 1476.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/04/2021 | 1058.30 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO SENDO 01(UM)BASCULANTE 1PT, 01(UM) AEREO TITANIUM 3 PTS E 01(UM) BALCAO TITANIUM 2 PTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/04/2021 | 2150.04 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/04/2021 | 800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMPANHA DE DIVULGACAO DA COLETA SELETIVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/04/2021 | 40.00 | 00012069544427 | ADRIANO MARACAJA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM VENTILADOR NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/04/2021 | 880.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NA BARRAGEM DO SITIO PAU CAIDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/04/2021 | 120.00 | 00005522209496 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (1 1/2) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA SOLUCIONAR CADASTRO DO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/04/2021 | 120.00 | 00007247291435 | ALDENICE LEITE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (1 1/2) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA SOLUCIONAR CADASTRO DO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/04/2021 | 100.00 | 00099616157434 | JOSE HUMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM LIMPEZA DOS CANTEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/04/2021 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM DIVERSAS VIAGENS REALIZADA DA SEDE DO MUN. PARA OUTRAS CIDADES, COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO ATRAVES DE UBER DENTRO DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/04/2021 | 565.00 | 00010600344410 | IZABELA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LIVE DE 100 DIAS DE GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/04/2021 | 2629.60 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER CONSERVADOR ECH350 HO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/04/2021 | 1232.00 | 23353078000195 | BODOPITA CONSULTORIA RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS (10), DE CRIADORES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021, DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-4431, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/04/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ARTIGO 13. II E AT. 18, CORRESPONDENTE AO MES 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/04/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ARTIGO 13. II E AT. 18, CORRESPONDENTE AO MES 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2021 | 3.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2021 | 1010.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEM JUD., CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2021 | 1471.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REFERENTE A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2021 | 6486.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/04/2021 | 365.00 | 00006913289782 | MARICELIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FAXINAS REALIZADAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANCO DE MADEIRA PARA A PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/04/2021 | 1200.00 | 02984220000122 | GILVAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO URBANA 3000X1200 GALV, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/04/2021 | 500.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) BOLSAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/04/2021 | 500.00 | 00051258994704 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CURATIVOS), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº248/2010 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0004/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0003/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0004/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0003/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000849 | 26/04/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2021 | 715.00 | 01495881000202 | J.L.G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOA A COPA INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2021 | 160.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 5 MT DE ATOALHADO PEROLA (POLIESTER/ALGODAO), DESTINADOS A COPA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/04/2021 | 1800.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE UM PAINEL DE LED 4X2, 16PAR LED RGB, DUAS TORRES DE GRID DE 2 METROS CADA, UMA TRAVE DE GRID 5X2 E O GRID E Q30 4BIM, PARA ILUMINACAO DURANTE A LIVE DOS 100 DIAS DE GOVERNO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/04/2021 | 483.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRUDUTOS DIVERSOS (UTENSILHOS DE COZINHA), DESTINADOS A COPA INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2021 | 122.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2021 | 310.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO REALIZADO NA LIVE DE 100 DIAS DA GESTAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA VOLTADA PARA A ADMINISTRACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO VIA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/04/2021 | 4816.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2021 | 12610.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2021 | 4250.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2021 | 8100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2021 | 3354.20 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA CONTROLADORIA INTERNA - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2021 | 300.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERACAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/04/2021 | 479.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/04/2021 | 4328.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA - MEDICO VETERINARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/04/2021 | 6600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2021 | 38.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2021 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2021 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDÁVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS DE FUTEBOL E QU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000867 | 27/04/2021 | 118247.86 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV.1039983-44/2017 SINCONV 844033-MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00152020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/04/2021 | 5265.10 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2021 | 6074.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2021 | 13055.32 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO-MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2021 | 53884.63 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2021 | 7224.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2021 | 19636.57 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2021 | 6678.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG. ENS.INF.-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2021 | 34322.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 30%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EQUIPE PEDAGOGICA FEB 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUN.FENELON MEDEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2021 | 159.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2021 | 165.12 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDICAO DE AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRAZO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2021 | 278.71 | 00005810646409 | ROSILENE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDICAO DE AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRAZO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/04/2021 | 185.42 | 00028880650378 | IZENILDE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDICAO DE AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRAZO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/04/2021 | 181.87 | 00003157887475 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDICAO DE AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRAZO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/04/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2021 | 6856.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2021 | 10323.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2021 | 5341.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTR., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/04/2021 | 18000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/04/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2021 | 2622.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE COMUNICACAO - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2021 | 750.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANCO DE MADEIRA PARA A PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2021 | 21644.68 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2021 | 25576.67 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR(ES) DESTE MUNICIPIO, LOTADADO(S) NA PROCURADORIA GERAL - COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2021 | 600.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM DUAS MEDIDAS DE ROLAMENTOS ABRACADEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000921 | 28/04/2021 | 4700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00009961467418 | JOSE DOUGLAS LIMA NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NAS RUAS E AVENIDASDESSA CIDADE NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00014157866746 | MARCOS VENICIOS NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA NAS RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000942 | 28/04/2021 | 235.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9854 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2021 | 250.00 | 00014509868707 | FRANCINETE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000944 | 28/04/2021 | 3952.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6224 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2021 | 220.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP - IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP A1, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2021 | 383.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEICULO DE PLACA OFA-7809, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO DE PLACA QSJ-4167, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO DE PLACA OGC-6639, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2021 | 383.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 E 2021, TAXAS DE BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSE-8428, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2021 | 654.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 E 2021, TAXAS DE BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSE-8428, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGE-7150, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-2199, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000932 | 28/04/2021 | 536.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT-5F43 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000939 | 28/04/2021 | 4339.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO-DE-OBRA, NO POCO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00013221031432 | JESSICA AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO E DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO CARACA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROCADO DO MATO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000931 | 28/04/2021 | 909.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000933 | 28/04/2021 | 3274.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000934 | 28/04/2021 | 2851.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000935 | 28/04/2021 | 1151.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQE-4431 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000936 | 28/04/2021 | 3569.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-3237 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000937 | 28/04/2021 | 3499.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000938 | 28/04/2021 | 2217.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNEY 10540 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000940 | 28/04/2021 | 2152.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNEY BDY 10540 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000941 | 28/04/2021 | 2685.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000943 | 28/04/2021 | 214.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9854 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. REST.QUANDO NA PREPARACO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC. GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PREST.DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0009/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0009/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000930 | 28/04/2021 | 399.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000945 | 28/04/2021 | 200.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2021 | 4615.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK POSITIVO MASTER N2140 ROHS, DESTINADO A USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2021 | 2546.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2021 | 735.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) HD EXTERNO 2TB PRETO UBS 3.0, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2021 | 623.49 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA O SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2021 | 703.36 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2021 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2021 | 1300.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDUC E ESCOLA FENELOM, AVALIAÇAO TECNICA NO CREAS E ROTEAMENTO E CONFIG. DE REDE NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2021 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERAÇAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP, DIRF E RAIS, REF AO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL REFERENTE A ELABORAÇAO DAS OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL E SEC. DO TRABALHO E CEF,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000967 | 29/04/2021 | 517.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS NO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2021 | 1703.93 | 00003438932407 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO RETROATIVO CONFORME REQUERIMENTO 01/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2021 | 553.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO A USO NAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000964 | 29/04/2021 | 910.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000965 | 29/04/2021 | 552.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000966 | 29/04/2021 | 823.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER E JATO DE TINTA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS NO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2021 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS ATRAVES DE VIDEOS, DEVIDO A QUARENTENA EM DETRIMENTO DO COVID-19 E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOS SISTEMAS ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2021 | 1470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) HDS EXTERNOS 2TB PRETOS USB 3.0, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2021 | 500.00 | 00011283403480 | KELVIN DOUGLAS ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAL DOS MEIO FIOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2021 | 4789.58 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2021 | 5643.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2021 | 935.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2021 | 576.84 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇOES DOS ATENDIMENTOS, REF.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2021 | 1154.54 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI 0 EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A SRA. MARIA DE LOURDES JANUARIO PONTES PARA ACOMPANHAR FAMILIAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2021 | 2271.14 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2021 | 1109.02 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2021 | 1508.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2021 | 1158.32 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2021 | 11724.43 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2021 | 1469.27 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2021 | 2872.17 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2021 | 1589.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO APOIO A EDUC. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2021 | 7550.92 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2021 | 4320.04 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 40% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2021 | 952.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO SECRETARIO DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2021 | 1095.52 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO PROTOCOLO N° 004111754321042900011 DO MINISTERIO DAS CIDADES - CR1030556, DESTINADO A TESOURARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2021 | 5910.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RFB-RET DARF INSS PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2021 | 1782.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2021 | 737.92 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLADOR INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2021 | 6.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2021 | 5.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM-PRD MINERAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0010/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0011/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2021 | 450.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 29 DE ABRIL, TRANSPORTANDO MERCADORIAS EM GERAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFOEMA WEB(ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS LEI, PORTARIAS, DIARIAS DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2021 | 1059.63 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2021 | 2774.20 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2021 | 619.00 | 00070710480458 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2021 | 10.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. (COMPLEMENTO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2021 | 5400.00 | 40910056000106 | FRANCISCO DE ASSIS BEJAMIM SALUSTRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NAS DATAS DE 16 A 31 DE MARÇO E 01 A 30 ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2021 | 83.00 | 00009495414431 | LAIS FERNANDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM PÉ DE MANGA, DESTINADO A PRAÇA MARIA QUIRINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO ONLINE, SERVICO DE PRODUCAO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE CHAO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2021 | 3000.00 | 00075388324400 | GILMAR BEJAMIM DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2021 | 500.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS REALIZADOS NO TRAJETO SENTIDO CAMPOS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2021 | 2580.05 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇOS COMUNITARIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2021 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CASA NOVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2021 | 1815.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2021 | 12705.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2021 | 1500.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2021 | 6000.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO 09144627416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GALERAIA DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, COMPOSTO POR UMA FOTOGRAFIA QUE CONTEM TODOS OS 223 (DUZENTOS E VINTE E TRES) PREFEITOS DO ESTADO, EM MOLDURA DE MADEIRA COM TEXTURA, DESTINADO A GALERIA DESTE PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER DEFESA DE AGROPECUARIA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2021 | 3000.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VACINAS AFTOSA, DESTINADOS A VACINAÇAO DO REBANHO DE ANIMAIS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2021 | 8000.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A FILARMONICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, DOS SERVIÇOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2021 | 800.00 | 00011585903426 | ISAAC ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2021 | 2459.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS POLICIAIS QUANDO A SERVICO DA SEGURANCA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2021 | 2000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ADESAO A INSTALAÇAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2021 | 32575.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2021 | 4300.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇAO DE 25M DE LONA, 29M DE ADESIVO E 1.000 (MIL) ENVELOPES 229X324, DESTINADOS A COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, DOS SERVIÇOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2021 | 2300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) BOMBAS ULTRA DC-4 1/2CV 220V E 02 (DUAS) BOMBAS PERIFERICAS DP-80 1,0CV 110/220V 60HZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2021 | 2360.91 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PREMIAÇAO DURANTE SORTEIO REALIZADO EM LIVE EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2021 | 1700.00 | 00011933912707 | CARLOS JOSÉ PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA MANUTENÇAO/REPAROS NA PRAÇA PUBLICA MARIA QUIRINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/05/2021 | 4490.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BANDEIRAS COMPLETAS (BANDEIRAS E MASTROS), DESTINADOS AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS E SPOOT REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/05/2021 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS DA SEDE DO MUN. PARA OUTRAS CIDADES, COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO ATRAVES DE UBER DENTRO DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2021 | 258.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEU E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2021 | 80.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REVISAO PREVENTIVA) REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE E ARMAZENADO MATERIAIS GRANDES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2021 | 240.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESPESA ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2021 | 391.20 | 00005922007440 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO NA CONDIÇAO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021, ART 6°-VII-C. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2021 | 158.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2021 | 686.79 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2021 | 47.66 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO INSS JUROS/MULTAS RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2021 | 8224.35 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0011/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2021 | 282.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO, NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE FECHADURAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2021 | 63.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº (83) 3308-1065, DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2021 | 106.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº (83) 3308-1065, DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2021 | 84.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº (83) 3308-1065, DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2021 | 41.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº (83) 3308-1065, DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00002532693428 | VERONICA ALVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO PARA PLANTIO DE SEMENTES CRIOULA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2021 | 542.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2021 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DEFESA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2021 | 800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO SOBRE CADASTRO DOS ARTISTAS INDIVIDUAIS NA PLATAFORMA DO MAPA CULTURAL E CRIAÇAO DO CURRICULO E PORTFOLIO DE GRUPOS DE ARTISTAS INDIVIDUAIS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ SEC. D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2021 | 2691.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2021 | 150.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, REFERENTE A 01 (UM) MES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2021 | 200.00 | 00003446200428 | ANTONIO MONTINE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO NA CONDIÇAO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS DE AGUA E ALUGUEL QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2021 | 200.00 | 00003806651400 | IVANILDA CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 248/2010 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2021 | 1221.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MALHA HELANQUINHA 100% POLIESTER LISA E ALGODAOZINHO NORTISTA, DESTINADOS A CONFECÇAO DE MASCARAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2021 | 5700.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2021 | 825.00 | 36848457000106 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM RUAS E ABERTURA DE LETREIROS NOS SETORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2021 | 1240.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMITERIO DESTA CIDADE NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2021 | 520.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLEITADA PARA LIMPEZAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2021 | 4900.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO REALIZADO POR KM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2021 | 2029.00 | 00070710480458 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTA E CAFE DA MANHA PARA OS POLICIAIS A SERVICO DA SEGURANÇA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2021 | 310.00 | 00003507133407 | MARIA LUCIENE FIGUEREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2021 | 3900.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS REALIZADOS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2021 | 5228.60 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2021 | 1954.44 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2021 | 2.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM-PRODUÇAO MINERAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/05/2021 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O SR. SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO , QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001108 | 13/05/2021 | 6615.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO MECANICO GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES DE PLACAS QFA-9983, QFI4729, QFZ-8803, QFZ-8763, QSA-6224, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/05/2021 | 400.00 | 00006260767498 | KARINA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO, ALOJAMENTO E ALIMENTAÇAO QUANDO NA PARTICIPAÇAO DA COPA PARAIBANA 2021, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001100 | 13/05/2021 | 4188.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001101 | 13/05/2021 | 2420.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO MECANICO GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/05/2021 | 14000.00 | 00005570566406 | GILBERTO OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE RAQUETES DE PALMA RESISTENTE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS AGRICULTORAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/05/2021 | 12500.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE RAQUETES DE PALMA RESISTENTE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS AGRICULTORAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/05/2021 | 303.34 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALOES DIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇAO DURANTE CAMPANHAS SOCIAIS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/05/2021 | 800.00 | 00002083355440 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/05/2021 | 500.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) MASCARAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO FAÇA BONITO QUE SERA REALIZADA NO DIA 18/05, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/05/2021 | 1205.45 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/05/2021 | 3350.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001121 | 17/05/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 15/05 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/05/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO 07783987494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS COM GUARDA E DISPOSIÇAO DIGITAL, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS COM RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, ARMAZENAMENTO ELETRONICO ATRAVES DENUVENS COM ACESSO REMOTO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/05/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0008/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/05/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/05/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0007/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/05/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/05/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/05/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0005/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/05/2021 | 500.00 | 00008349686499 | VICTOR HUGO BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARTES PARA DIVULGACOES DE AÇOES DO MUNICIPIO NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001120 | 17/05/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 15/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2021 | 4865.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) SCANZEN FUJITSU EKO (PLUS) 30 PPM E 01 (UMA) FRAGMENTADORA 15C 220V(728), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/05/2021 | 516.00 | 00095323244453 | AGUIDA FORMOZINA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FAXINA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/05/2021 | 18415.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/05/2021 | 4619.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/05/2021 | 1092.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/05/2021 | 516.00 | 00011283403480 | KELVIN DOUGLAS ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO CENSO DO TRAFEGO RODOVIARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/05/2021 | 516.00 | 00011383229465 | LUCAS SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO CENSO DO TRAFEGO RODOVIARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/05/2021 | 6976.32 | 34220718000105 | PALLOMA CANTALICE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 22 000BTU/H, DESTINADOS AO USO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/05/2021 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS ATRAVES DE VIDEOS, DEVIDO A QUARENTENA EM DETRIMENTO DO COVID-19 E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/05/2021 | 300.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB,A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS NO INSA- INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/05/2021 | 1097.91 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001136 | 19/05/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/05/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/05/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0009/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2021 | 850.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 20 DE MAIO,TRANSPORTANDO MERCADORIAS EM GERAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DA PREFEIRURA MUNICIPAL, EM PAGINA NA INTERNET (WWW.BLOGDOWALLONY.COM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2021 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2021 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2021 | 240.00 | 00003143172444 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS)DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR COMO ASSESSOR DE APOIO (MOTORISTA),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME REQUISIÇAO DE DIARIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2021 | 400.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS AO SR.SECRETARIO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS DA CIDADE DE SANTO ANDRE A CIDADE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2021 | 212.00 | 00009137281445 | CASSIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE QUE FEZ A DISTRIBUIÇAO DE PALMA, REALIZADA NO SITIO PINHOES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2021 | 820.00 | 00050404008453 | JAMENSON ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A EQUIPE QUE REALIZOU OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DA PALMA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001147 | 20/05/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª PARCELA DO CONTRATO 0007/2021, REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA PMF 9F57, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2021 | 200.00 | 00070710331452 | JACKSON GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA CONSIÇAO DE AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2021 | 2000.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO MURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001157 | 20/05/2021 | 143987.48 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A MEDIÇAO REF.AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO REFORÇO DO MURO DE CONTORNO E MURETA DA ARQUIBANCADA,COM CORTE E TERRAPLANAGEM E ATERRO,CONF.BOLETIM DE MEDIÇAO NO CAMPO DE FUTEBOL, CONVENIO 1039983-44/2017,RELATIVO AO ADITIVO DE Nº 004/2021 DO CONTRATO DE 00061/2019. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/05/2021 | 402.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/05/2021 | 957.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFK-9834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2021 | 306.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (NITROGENIO LIQUIDO), DESTINADO A DISTRIBUIÇAO COM OS PRODUTORES E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/05/2021 | 957.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFG-9934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/05/2021 | 928.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO REALIZADO DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/05/2021 | 3776.95 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINADAS AOS MUNICIPES: GERALDINO BRITO MARIANO, ANTONINA DE ARAUJO MARIANO E PAULO ROBERTO ARAUJO SOUZA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RIODE JANEIRO-RJ PARA SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO VITIMA DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2021 | 1800.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS EGABINETES DOS DEPUTADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2021 | 8291.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS COM HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/05/2021 | 320.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210374867, REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DE DRENAGEM DE MURO DE ARRIMO, TERRAPLANAGEM E ATERRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2021 | 3053.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEM JUD NA CONTA 5384-8 (FEP), CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00012372225405 | JAILSON LOPES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, REALIZANDO MUDANÇAS DE MOBILIARIO E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/05/2021 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/05/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ARTIGO 13. II E AT. 18, CORRESPONDENTE AO MES 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/05/2021 | 4550.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 30/04/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/05/2021 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/ O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MUDAS FRUTIFERAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/05/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO ONLINE, SERVICO DE PRODUCAO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE CHAO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/05/2021 | 289.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 26/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, INCLUINDO URNA FUNENARIA, ROUPA COMPLETA, VELAS, FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇAO E CORTEJO PARA O CEMITERIO, DESTINADO AO FUNERAL DO SR. LUIS ALVES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/05/2021 | 4899.20 | 27636436000128 | AGROSHOP COMERCIO VAREJ. DE MED. E PROD. VET. EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001183 | 26/05/2021 | 4700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2021 | 250.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE SOLDA NA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/05/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/05/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0010/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2021 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA VOLTADA PARA A ADMINISTRACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO VIA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/05/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. REST.QUANDO NA PREPARACO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC. GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PREST.DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/05/2021 | 13344.19 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/05/2021 | 5349.83 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2021 | 2390.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS MATRICULAS DOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO EM CURSOS ESPECIALIZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2021 | 703.36 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001205 | 27/05/2021 | 517.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (CARTUCHOS DE TONER), DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/05/2021 | 9320.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/05/2021 | 3369.80 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO MOTORISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/05/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ASSESSOR DE APOIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ASSESSOR DE AUDITORIA FINANCEIRA LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETARIO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COM DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO-DE-OBRA, LIMPEZA E MANUTENÇAO NO POÇO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO COORDENADOR E ASSESSOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/05/2021 | 4328.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO SECRETARIO E MEDICO VETERINARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2021 | 6600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2021 | 733.74 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/05/2021 | 3274.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001202 | 27/05/2021 | 662.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (CARTUCHOS E TINTAS), DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/05/2021 | 823.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001204 | 27/05/2021 | 483.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (REFIL DE TINTAS), DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2021 | 13735.32 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ASSESSORES DE APOIO E COORDENADOR PEDAGOGICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2021 | 5165.10 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO (ASSESSORES DE APOIO E COORDENADORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2021 | 6440.91 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS (PSICOLOGO, PEDAGOGO,AUXILIAR DE SERVIÇOS,MONITOR DA CRECHE E NUTRICIONISTA NA ESCOLA MUN.FENELON MEDEIROS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2021 | 7224.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUC.INFANTIL - EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE SEGURANÇA, NA CRECHE MUN.BRANCA DE NEVE E ESCOLAMUNICIPAL FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/05/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS NA ESCOLA MUN.FENELON MEDEIROS, REF.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2021 | 34482.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESACOM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTAS,AGENTES ADMINISTRATIVOS,AGENTE DE SEGURANÇA E ARTIFICE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% -EFETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS,BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2021 | 53884.63 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-EDUC.MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS,LOTADOS NA ESCOLA MUN.FENELON MEDEIROS,REF.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2021 | 18825.16 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- PROFESSORES EFETIVOS,LOTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2021 | 6678.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- INFANTIL - EFETIVOS,LOTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS E CRECHE MUN.BRANCA DE NEVE, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO DIRETOR ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO COORD.DE CURRICULOS,CONSELHOS E PROJETOS EDUC. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS EQUIPE PEDAGOGICA - FUNDEB 70% NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210375763, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DA RUA ANTONIO LAURINDO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210375757, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DA RUA ANTONIO LAURINDO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/05/2021 | 25456.67 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/05/2021 | 21739.43 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001206 | 27/05/2021 | 552.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (TINTAS E REFIL), DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/05/2021 | 2124.77 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINADAS AS SRª: JESSICA MAYARA DOS SANTOS POCIANO E LARA SANTOS DE MEDEIROS, QUANDO NO DESLOCAMENTO DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/05/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/05/2021 | 10800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/05/2021 | 6966.67 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2021 | 1043.49 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO M3655 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2021 | 5341.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - EIP DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/05/2021 | 25.00 | 08285769000105 | DETRAN - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DA TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA PMF9F57, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/05/2021 | 95.49 | 08285769000105 | DETRAN - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA PMF9F57, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/05/2021 | 376.52 | 08285769000105 | DETRAN - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DO IPVA ANUAL (1ª COTA) DO VEICULO DE PLACA PMF9F57, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/05/2021 | 357.92 | 08285769000105 | DETRAN - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DO IPVA ANUAL (2ª COTA) DO VEICULO DE PLACA PMF9F57, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/05/2021 | 357.92 | 08285769000105 | DETRAN - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DO IPVA ANUAL (3ª COTA) DO VEICULO DE PLACA PMF9F57, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/05/2021 | 357.92 | 08285769000105 | DETRAN - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DO IPVA ANUAL (4ª COTA) DO VEICULO DE PLACA PMF9F57, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/05/2021 | 357.91 | 08285769000105 | DETRAN - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DO IPVA ANUAL (5ª COTA) DO VEICULO DE PLACA PMF9F57, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/05/2021 | 18000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/05/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ASSISTENTE JURIDICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS NESTE MUNICIPIO,REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/05/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO ASSESSOR DE APOIO E COORDENADOR EXECUTIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO,REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/05/2021 | 2622.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - CHEFE DE GABINETE - COM NESTE MUNICIPIO,REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2021 | 4930.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - COM NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2021 | 348.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (INCETICIDAS), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2021 | 200.00 | 00012322260410 | DIOMARA TEIXEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA , REFERENTE A 01 (UM) MES DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2021 | 200.00 | 00003446200428 | ANTONIO MONTINE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO NA CONDIÇAO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS DE AGUA E ALUGUEL QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2021 | 1560.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DANÇA CONTEPORANEA, CLASSICA E ZUMBA, REALIZADO COM GRUPOS DE MULHERES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2021 | 350.00 | 27636436000128 | AGROSHOP COMERCIO VAREJ. DE MED. E PROD. VET. EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EPI'S, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO COVEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00014157866746 | MARCOS VENICIOS NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00009961467418 | JOSE DOUGLAS LIMA NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2021 | 500.00 | 00000776962477 | ELZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A INSCRIÇAO NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 19 DO MENOR JOAO MARCOS MARTINS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2021 | 500.00 | 00006260767498 | KARINA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 19 DO MENOR RIALLISON EDGLEY MEDEIROS DA SILVA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2021 | 7965.00 | 40910056000106 | FRANCISCO DE ASSIS BEJAMIM SALUSTRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2021 | 5910.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO (283.148-1), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL REFERENTE A ELABORAÇAO DAS OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL E SEC. DO TRABALHO E CEF,DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2021 | 1500.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDUC E ESCOLA FENELOM, INSTALAÇAO DE CABO NO SETOR DO PBF E AVALIAÇAO TECNICA COM CORRETIVA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS DOS SERVIDORES, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDORDE EMAIL, REF. O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001287 | 31/05/2021 | 90.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO (SHELL EVOLUX ARLA 32 GRANEL), DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTE PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001294 | 31/05/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2021 | 749.00 | 00050404008453 | JAMENSON ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A EQUIPE QUE REALIZOU OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DA PALMA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001275 | 31/05/2021 | 272.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFK-9834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001280 | 31/05/2021 | 5296.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 E S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGE-3237, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001281 | 31/05/2021 | 2828.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQE-4431, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001282 | 31/05/2021 | 1765.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001283 | 31/05/2021 | 2634.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 E S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001284 | 31/05/2021 | 4551.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 E S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001285 | 31/05/2021 | 2133.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA TRATOR BUDNEY, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001286 | 31/05/2021 | 893.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA TRATOR BUDNEY 105, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001278 | 31/05/2021 | 501.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA OFA-7809, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001279 | 31/05/2021 | 981.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA QSE-4568, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2021 | 440.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (GAS GLP EM VASILHAME 13KG), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2021 | 629.12 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (PO DE PEDRA), DESTINADO AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA MELHORIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2021 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇOES DOS ATENDIMENTOS, REF.O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001277 | 31/05/2021 | 259.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSA-6224, A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2021 | 1496.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (GAS GLP EM VASILHAME 13KG), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2021 | 3370.00 | 10633257000134 | MOHANDAS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO USO DO GRUPO DE TAEKWONDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2021 | 1700.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOBILIZAÇAO EM SAUDE AMBIENTAL, REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO/2021 SOBRE COLETA SELETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2021 | 3500.00 | 00005363729423 | RAISSA BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇAO DO PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001276 | 31/05/2021 | 1875.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUDI DE PLACA PMF-9F57, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2021 | 576.84 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2021 | 830.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE ARARUNA-PB PARA SANTO ANDRE-PB, QUANDO NO TRANPORTE DE MUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2021 | 1084.60 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NOS SISTEMAS ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2021 | 200.00 | 00011111543410 | ANA RUBIA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DE AUXILIO MORADIA, PARA QUE A MESMA POSSA ESTA QUITANDO O ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2021 | 2376.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2021 | 1109.02 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2021 | 1532.66 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2021 | 2500.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010245357467 | JONAS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA E MEIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAICO-RN, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2021 | 4789.58 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2021 | 5665.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2021 | 3000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA CADASTRAMENTO DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CRIAÇAO DE CURRICULOS E PORTFOLIOS, E DIVULGAÇAO DOS SERVIÇOS , NO PERIODO DE 13 A 28 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2021 | 300.00 | 00099653583468 | ANCELMO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DE MEIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2021 | 800.00 | 00020483708453 | CLEONICE DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO CULTO ECUMENICO, REALIZADO EM COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2021 | 3400.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, OFERECIDO NO DIA DE COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO EM 29 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2021 | 1136.32 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS - FUNDEF 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2021 | 11724.43 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. DE ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2021 | 1469.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. DA EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2021 | 3021.77 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2021 | 1589.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2021 | 7586.12 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2021 | 4141.54 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERECIDO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORAMENTO GENETICO BOVINO, REALIZADO EM 27 DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2021 | 952.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2021 | 2050.40 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2021 | 741.36 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLADOR INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2021 | 1040.00 | 00002754838430 | EVANDRO SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0011/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2021 | 1176.97 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2021 | 2935.72 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2021 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2021 | 650.00 | 00011283403480 | KELVIN DOUGLAS ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARISTA NO CARREGAMENTO DE PALMAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA REALIZANDO MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2021 | 420.00 | 00010302062440 | CARLOS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2021 | 500.00 | 00070710331452 | JACKSON GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2021 | 70.00 | 00007163068409 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2021 | 560.00 | 00070710482400 | DENILSON JOVINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2021 | 360.00 | 00011663859493 | JOAO MARCOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/06/2021 | 720.00 | 00012371415405 | LUCAS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2021 | 145.00 | 00011833048466 | PEDRO ANANIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2021 | 145.00 | 00013223620419 | FRANCINALDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/06/2021 | 650.00 | 00009137281445 | CASSIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES QUE ESTAVAM NA DISTRIBUIÇAO DE RAQUETES DE PALMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2021 | 420.00 | 00009137281445 | CASSIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2021 | 70.00 | 00003504177411 | IVANILSON NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2021 | 430.00 | 00007992179480 | ROSILENE RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2021 | 430.00 | 00007236110418 | CASSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2021 | 628.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/06/2021 | 867.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/06/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/06/2021 | 398.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001372 | 04/06/2021 | 4400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO MECANICO GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001373 | 04/06/2021 | 5012.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001374 | 04/06/2021 | 5237.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001376 | 04/06/2021 | 4751.65 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001377 | 04/06/2021 | 4885.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001378 | 04/06/2021 | 3729.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001379 | 04/06/2021 | 4306.50 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001380 | 04/06/2021 | 4944.80 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001381 | 04/06/2021 | 3502.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/06/2021 | 1010.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, INCLUINDO COROA DE FLORES E TRANSLADO DE CORPO SEM VIDA DO HOSPITAL ISEA/CAMPINA GRANDE-PB A SANTO ANDRE-PB, PARA O SEPULTAMENTO DO MUNICIPE PEDRO DE NEGRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/06/2021 | 311.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2021 | 568.00 | 00003507470403 | MARLUCE MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 (QUINZE) DIAS DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/06/2021 | 250.00 | 00014509868707 | FRANCINETE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00013221031432 | JESSICA AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA Z, INSTALADO COMUNIDADE DE CARAÇA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/06/2021 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERAÇAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP, DIRF E RAIS, REF AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/06/2021 | 863.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES E PROCURAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REALIZADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/06/2021 | 1500.00 | 37547662000196 | JCA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITAÇAO DE ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A DIGITAÇAO E EMISSAO DE EMPENHOS, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/06/2021 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS DA SEDE DO MUN. PARA OUTRAS CIDADES, COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO ATRAVES DE UBER DENTRO DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/06/2021 | 920.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO REALIZADO DURANTE OS EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CULTO E HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/06/2021 | 880.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS AO DISTRITO DE NAZARE DE POCINHOS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PALMAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00002532693428 | VERONICA ALVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO PARA PLANTIO DE SEMENTES CRIOULA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER DEFESA DE AGROPECUARIA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/06/2021 | 630.00 | 00013898271439 | LUCAS EVANGELISTA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETE DE PALMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/06/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO 07783987494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS COM GUARDA E DISPOSIÇAO DIGITAL, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS COM RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, ARMAZENAMENTO ELETRONICO ATRAVES DENUVENS COM ACESSO REMOTO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/06/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇAO Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇAO Nº 0003/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/06/2021 | 800.00 | 00011585903426 | ISAAC ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/06/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE SAO ARMAZENADOS MATERIAIS GRANDES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/06/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/06/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/06/2021 | 109.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FENELON MEDEIROS, 117, CENTRO, REF AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/06/2021 | 2525.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, INCLUINDO CAIXAO, MORTALHA, VELAS, FLORES E ORNAMENTAÇAO, TRANSLADO DO CORPO SEM VIDA E CORTEJO PARA O CEMITERIO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO MUNICIPE LUCAS ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/06/2021 | 320.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2021 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES DE LIMA, SN, CENTRO, REF AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EULALIA MEDEIROS PORTO, SN, CENTRO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2021 | 132.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA E SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EULALIA PORTO DE MEDEIROS, SN, CENTRO, REF AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/06/2021 | 110.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA E SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EULALIA PORTO DE MEDEIROS, SN, CENTRO, REF AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/06/2021 | 2756.00 | 00070710480458 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA OS POLICIAIS A SERVICO DA SEGURANÇA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/06/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2021 | 8237.79 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO IPVA (8.038-1), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0003/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2021 | 516.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTES PARA DIVULGAÇOES DE AÇOES DO MUNICIPIO NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2021 | 82.55 | 70103916000152 | L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TECIDO (CETIM CHARMOUSSE LISO), DESTINADO A DECORAÇAO JUNINA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2021 | 839.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRUDUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇAO JUNINA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2021 | 830.00 | 00003516835427 | JOSE SERGIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) INSEMINAÇOES REALIZADAS EM BOVINOS DESTE MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO GENETICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2021 | 450.00 | 00011383229465 | LUCAS SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00008848934722 | RUTH DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARIAS COM FAXINA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/06/2021 | 630.00 | 00013172306470 | MARCOS VENICIUS FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETE DE PALMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/06/2021 | 80.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A SANTA LUZIA-PB, PARA LEVAR O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VISTORIA DO DETRAN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/06/2021 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O SR. SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO , QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/06/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/06/2021 | 3840.69 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE SACOLAS JUNINAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2021 | 1500.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/06/2021 | 2500.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/06/2021 | 450.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE MESA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/06/2021 | 2088.20 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINADAS AOS MUNICIPES: ANTONINA DE ARAUJO MARIANO, GERALDINO BRITO MARIANO E PAULO ROBERTO SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DO RIO DE JANEIRO-RJ A SANTO ANDRE-PB, APOS SEPULTAMENTO DEFAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/06/2021 | 4377.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/06/2021 | 19397.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/06/2021 | 200.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA APRESENTAÇAO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO CARIRI, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA LIVE DO SAO JOAO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001439 | 15/06/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 15/06 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/06/2021 | 1169.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/06/2021 | 490.00 | 00013323224418 | LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETE DE PALMA AOS AGRICULTORES DESTRE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/06/2021 | 2.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO CFM (8.102-7), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001438 | 15/06/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 15/06 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.037-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/06/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/06/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/06/2021 | 2922.50 | 11966359000134 | ELETROSERV COM E SERV ELET-REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO POÇO COMUNITARIO DA MALHADA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/06/2021 | 2060.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/06/2021 | 2060.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/06/2021 | 114.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C.GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (JG FACAS INOX, FAQUEIRO INOX), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/06/2021 | 1336.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C.GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM PROCESSADOR R1-7630/90 600W, UMA BATEDEIRA KM31 COMPACTA 220V E UMA CAIXA DE SOM PORTATIL, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/06/2021 | 3250.30 | 11966359000134 | ELETROSERV COM E SERV ELET-REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/06/2021 | 2116.80 | 11966359000134 | ELETROSERV COM E SERV ELET-REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA TSM-1010 3/4 CV MONOF. 230V E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS REALIZADOS NO TRAJETO SENTIDO AÇUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/06/2021 | 203.20 | 00004260314408 | SELMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/06/2021 | 207.47 | 00003157887475 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDICAO DE AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/06/2021 | 150.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, REFERENTE A 01 (UM) MES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/06/2021 | 80.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/06/2021 | 100.00 | 00013392299430 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/06/2021 | 2040.00 | 11966359000134 | ELETROSERV COM E SERV ELET-REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS E SPOOT REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/06/2021 | 1031.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO MERCADORIAS EM GERAL, PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/06/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DA PREFEIRURA MUNICIPAL, EM PAGINA NA INTERNET (WWW.BLOGDOWALLONY.COM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/06/2021 | 450.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE PREFEITURA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/06/2021 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS DA SEDE DO MUN. PARA OUTRAS CIDADES, COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO ATRAVES DE UBER DENTRO DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001476 | 18/06/2021 | 20683.26 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001477 | 18/06/2021 | 20063.56 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/06/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/06/2021 | 400.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS AO SR.SECRETARIO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAICO-RN E OUTRAS CIDADES, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/06/2021 | 360.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, INCLUINDO COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO MUNICIPE PEDRO EDSON CORREIA GUEDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/06/2021 | 400.00 | 00010245357467 | JONAS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/06/2021 | 3352.50 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUÇOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001475 | 18/06/2021 | 20063.56 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/06/2021 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO-DE-OBRA, LIMPEZA E MANUTENÇAO NO POÇO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00012366615400 | LEONARDO MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO E DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/06/2021 | 80.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, COM OS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001481 | 21/06/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/06/2021 | 13260.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/06/2021 | 4816.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2021 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/06/2021 | 3229.80 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/06/2021 | 9200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/06/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/06/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO SECRETARIA, LOTADA NA CONTROLADOR INTERNO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/06/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00012372225405 | JAILSON LOPES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E RECUPERACAO DE APETRESCOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2021 | 516.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ALUSIVOS DA LIVE JUNINA, REALIZADA NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2021 | 1031.00 | 00005572132403 | VERUSCA RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE DA LIVE JUNINA, REALIZADA NA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/06/2021 | 1031.00 | 00000784705445 | JOCICLEIDE ETELVINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE DA LIVE JUNINA, REALIZADA NA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/06/2021 | 516.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APRESENTACAO DOS ARTISTAS NA LIVE JUNINA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/06/2021 | 2062.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE DA LIVE JUNINA, REALIZADA NA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/06/2021 | 1031.00 | 00009826593427 | AVAILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE DA LIVE JUNINA, REALIZADA NA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/06/2021 | 1031.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE DA LIVE JUNINA REALIZADA NA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/06/2021 | 1031.00 | 00011039368751 | ALDEMIR LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE DA LIVE JUNINA REALIZADA NA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/06/2021 | 1031.00 | 00065137876453 | ATENOR FRANCISCO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE DA LIVE JUNINA REALIZADA NA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/06/2021 | 1031.00 | 00009501428400 | JOAO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE DA LIVE JUNINA REALIZADA NA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/06/2021 | 210.00 | 00027011012800 | GERSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA LIVE JUNINA 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/06/2021 | 8508.48 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO PSICOLOGO, PEDAGOGO, AUX. SERV. GERAIS, MONITOR DE CRECHE E NUTRICIONISTA, NA ESCOLA FENELON MEDEIROS E BIBLIOTECA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/06/2021 | 13055.32 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO ASSESSORES DE APOIO E COORDENADORES PEDAGOGICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/06/2021 | 53884.63 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO PROFESSORES, LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/06/2021 | 7224.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE DE SEGURANÇA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 30% - APOIO A EDUC. INF. - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/06/2021 | 5085.10 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO ASSESSORES DE APOIO, COORDENADOR DA INCLUSAO DIGITAL E COORDENADOR PEDAGOGICO, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/06/2021 | 18825.16 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO PROFESSORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/06/2021 | 6678.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO PROFESSORES, LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. ENS. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/06/2021 | 34182.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO AUX. SERV. GERAIS, AGT. ADM., MOTORISTAS, AGT. SEGURANÇA E ARTIFICE, LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/06/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PROFESSOR, LOTADO NA SEC. EDUC. - PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/06/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO COORD. DE CURRICULOS, CONSELHOS E PRO., LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EQUIPE PEDAGOGICA 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/06/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/06/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO PROFESSORA, LOTADA NA EDUCAÇAO CONTRATO EXCP. IP - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/06/2021 | 540.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VACINAS AFTOSA, DESTINADOS A VACINAÇAO DO REBANHO DE ANIMAIS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/06/2021 | 6600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/06/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/06/2021 | 4328.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - MEDICO VETERINARIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2021 | 1750.00 | 40962820000189 | MARIAZINHA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PSICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONTRATADOS EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/06/2021 | 5463.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/06/2021 | 10800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/06/2021 | 7333.34 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/06/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/06/2021 | 4800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/06/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETARIO, LOTADO NO SECRETARIO DE COMUNICAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª PARCELA DO CONTRATO 0007/2021, REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA PMF 9F57, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2021 | 2622.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/06/2021 | 2403.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/06/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/06/2021 | 18000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NAS FIGURAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/06/2021 | 3000.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROCOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/06/2021 | 2000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS - CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM CAMINHAO SUGADOR DESTINADO A LIMPEZA DAS FOSSAS DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/06/2021 | 25650.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/06/2021 | 21682.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/06/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/06/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO COMO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/06/2021 | 3500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DOS CORTES DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/06/2021 | 3500.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DOS CORTES DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/06/2021 | 280.00 | 00006823889470 | QUIRINO VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETE DE PALMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/06/2021 | 310.00 | 00011851119485 | BRUNA DE QUEIROZ MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA NA LIVE JUNINA 2021 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/06/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/06/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001546 | 23/06/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5.384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/06/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. REST.QUANDO NA PREPARACO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC. GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PREST.DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/06/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA VOLTADA PARA A ADMINISTRACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO VIA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/06/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/06/2021 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/06/2021 | 4000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALCO, ILUMINAÇAO, PAINEL DE LED E GRID, DURANTE A LIVE JUNINA 2021 COM OS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001560 | 25/06/2021 | 5342.07 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PEÇAS) DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ-8763, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/06/2021 | 560.00 | 00070329178440 | JORGE NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETE DE PALMA AOS AGRICULTORES DESSE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00009961467418 | JOSE DOUGLAS LIMA NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00014157866746 | MARCOS VENICIOS NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/06/2021 | 1700.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOBILIZAÇAO EM SAUDE AMBIENTAL, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO/2021 SOBRE COLETA SELETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/06/2021 | 2551.10 | 15636813000140 | DOCE FESTA BOMBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE BRINDES JUNINOS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/06/2021 | 76.19 | 00005810646409 | ROSILENE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDICAO DE AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/06/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NOS SISTEMAS ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/06/2021 | 330.00 | 15636813000140 | DOCE FESTA BOMBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (DOCES) DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE BRINDES JUNINOS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/06/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO ONLINE, SERVICO DE PRODUCAO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE CHAO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA REALIZANDO MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/06/2021 | 3093.00 | 00007360535492 | ISABEL ELISANGELA FELINTO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE ROÇADO DO MATO, SITIO NOVO E MALHADA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210380993, REFERENTE AO PROJETO DE CALÇAMENTO DA RUA HUMBERTO MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO NO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/06/2021 | 452.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOSSIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/06/2021 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DEFESA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RIA ANTONIO LAURINDO DA SILVA, SN, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº 0004/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/06/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE A ELABORAÇAO DAS OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL E SEC. DO TRABALHO E CEF,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/06/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ARTIGO 13. II E AT. 18, CORRESPONDENTE AO MES 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/06/2021 | 4413.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTE EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/05/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/06/2021 | 14.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA COBRADA EM FAVOR DO PASEP DESTE EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/05/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FEP (5.384-8), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5.384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001589 | 29/06/2021 | 517.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (CARTUCHOS DE TONNERS) DESTINADOS AO USO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/06/2021 | 1196.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) HD EXTERNOS 2TB WESTERN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 WDBU6Y0020BBK, DESTINADOS AO USO DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/06/2021 | 731.64 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/06/2021 | 714.56 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/06/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/06/2021 | 2024.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/06/2021 | 710.56 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/06/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/06/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/06/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/06/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/06/2021 | 1059.63 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/06/2021 | 2917.20 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/06/2021 | 1224.59 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/06/2021 | 746.40 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFK-9834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/06/2021 | 120.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/06/2021 | 952.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/06/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/06/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/06/2021 | 110.00 | 00009538815475 | KAYO FAUSTINO GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE DURANTE A TRANSMISSAO DA LIVE DO SAO JOAO EM CASA 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/06/2021 | 3274.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) PC I3-10100, PLACA MAE B 460M, 8GB DDR4, SSD, 256GB, 500M, GABINETE HOME, DESTINADO AO USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001587 | 29/06/2021 | 345.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (REFIS DE TINTAS) DESTINADOS AO USO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001590 | 29/06/2021 | 595.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REMANUFATUIRA EM DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADO AO USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2021 | 458.29 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2021 | 1119.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA M3655 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/06/2021 | 2872.17 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/06/2021 | 1118.72 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/06/2021 | 11724.43 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/06/2021 | 4141.54 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/06/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO CONTRATO EXCP. IP - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/06/2021 | 1469.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/06/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS - FUNDEF 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/06/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/06/2021 | 7520.12 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - (EFETIVOS), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/06/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/06/2021 | 1589.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - APOIO A EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/06/2021 | 1871.87 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/06/2021 | 233.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (CAMARA DE AR E PNEU) DESTINADOS AO USO NA MOTOCICLETA DE PLACA QSD-2704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/06/2021 | 4811.36 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/06/2021 | 5643.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/06/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/06/2021 | 1056.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/06/2021 | 3887.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) PC I5-10100, PLACA MAE B 360M, 8GB DDR4, SSD, 256 GB, 500 M GABINETE HOME, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/06/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/06/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/06/2021 | 528.77 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/06/2021 | 576.84 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO PSB FNAS (23.142-8), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001585 | 29/06/2021 | 414.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (TINTAS E REFIL EPSON) DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/06/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/06/2021 | 2376.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/06/2021 | 1135.97 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/06/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/06/2021 | 1613.34 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2021 | 1560.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DANÇA CONTEPORANEA, CLASSICA E ZUMBA, REALIZADO COM GRUPOS DE MULHERES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2021 | 540.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, INCLUINDO COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO MUNICIPE ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇOES DOS ATENDIMENTOS, REF.AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001653 | 30/06/2021 | 894.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSA-6224/PB, DURANTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO PSB FNAS (23.142-8), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2021 | 258.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO MUDAS DE PLANTAS DE CAMPINA GRANDE PARA SANTO ANDRE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2021 | 1050.00 | 00004189561460 | NORMA LUCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001636 | 30/06/2021 | 4700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010276532430 | MARIA GABRIELA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00014521899439 | MARIA ANUNCIADA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00011322140413 | JOAO PAULO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO DE SANTRO ANDRE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2021 | 1620.68 | 38080121000163 | BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (VIGA E CAIBROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001650 | 30/06/2021 | 316.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFK-9854/PB, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2021 | 2575.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A LIVE JUNINA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001651 | 30/06/2021 | 913.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO USO DO VEICULO VOLKSWAGEN NEOBUS MINI DE PLACA QSE-4568/PB, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001652 | 30/06/2021 | 154.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO USO DO VEICULO VOLKSWAGEN ONIBUS DE PLACA OFA-7809/PB, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001662 | 30/06/2021 | 498.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO USO DO VEICULO MERCEDES-BENS DE PLACA QSJ-4167, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001663 | 30/06/2021 | 237.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO IVECO DE PLACA RLT-5F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001664 | 30/06/2021 | 220.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCOPOLO ONIBUS DE PLACA OGC-6639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDÁVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS DE FUTEBOL E QU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001670 | 30/06/2021 | 49457.25 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA QUADRA, CONVENIO 0003/2015, ID DA OBRA 1008466 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 208493/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001654 | 30/06/2021 | 1804.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO USO DO VEICULO TRATOR-BDY, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001655 | 30/06/2021 | 2627.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO USO DO VEICULO TRATOR-BUDNEY TRATOR TRAT - 105, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001656 | 30/06/2021 | 1882.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO USO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RETRO-41, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001657 | 30/06/2021 | 254.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFK-9834-PB, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001658 | 30/06/2021 | 3161.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO USO DO VEICULO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 3237-PB, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001659 | 30/06/2021 | 3357.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO USO DO VEICULO INTERNACIONAL DE PLACA NQE-4431-PB, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001660 | 30/06/2021 | 2027.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO USO DO VEICULO HYUNDAI PA-7409S, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001661 | 30/06/2021 | 5113.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO USO DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PATROL-1, DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0005/2021, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2021 | 1596.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARA FUNCIONARIOS E COLABORADORES A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | COLABORAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2021 | 1484.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS A SERVICO DA SEGURANCA DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2021 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTO ANDRE/PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOSISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2021 | 5910.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO (283.148-1), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.040-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FPM (5.040-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2021 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2021 | 36.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO - 2 OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIDAO DE BENS PUBLICO, PARA ESCRITURAÇAO DE TERRENO DOADO POR ANO GOMES DE LIMA, ONDE ESTA INSTALADO A CAIXA D'AGUA DO SITIO MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001677 | 01/07/2021 | 24959.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS MERENDA MONTADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001678 | 01/07/2021 | 7455.45 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS MERENDA MONTADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2021 | 700.00 | 00006002413430 | FABIANO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIARIAS NA MANUTENÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2021 | 500.00 | 00011383229465 | LUCAS SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA REALIZAR MANUTENÇAO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001676 | 01/07/2021 | 23452.74 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2021 | 1136.00 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (PO DE PEDRA), DESTINADO AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA MELHORIAS E REPAROS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | REFORMA DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001688 | 02/07/2021 | 37216.01 | 32609156000160 | HR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA DA LAVANDERIA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00055/2021, BOLETIM DE MEDIÇAO REFERENTE AO CONVENIO PRE-SAL. | 00042021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/07/2021 | 1254.71 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/07/2021 | 96.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS PERIODOS: 04/2014, 06/2016, 02/2017, 05/2017, 09/2017, 10/2017, 12/2017 E 04/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/07/2021 | 174.51 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/07/2021 | 39.40 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ATM/MULTA E JUROS DE INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/07/2021 | 1661.47 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/07/2021 | 82.40 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DE INSS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.040-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (5.384-8), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001690 | 05/07/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00009518613443 | CARLOS MEDEIROS TRIBURTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ORNAMENTAÇAO JUNINA E NA LIVE COM OS ARTISTAS LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/07/2021 | 1200.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS E MELHORIAS DE RUAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001692 | 05/07/2021 | 2024.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS A SALA DA OFICINA DE BALE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/07/2021 | 120.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/07/2021 | 300.00 | 00099653583468 | ANCELMO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/07/2021 | 120.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDAS AO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/07/2021 | 550.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FRETE PARA REALIZAR DIVERSAS MUDANÇAS DE EQUIPAMENTOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/07/2021 | 1500.00 | 37547662000196 | JCA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITAÇAO DE ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A DIGITAÇAO E EMISSAO DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/07/2021 | 200.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO,QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/07/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/07/2021 | 60.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 004107257921070100017 ADM OGU DO MINISTERIO DAS CIDADES, PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE CONTRAPARTIDA CR 1030556-12 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/07/2021 | 2400.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 004108794221070600018 ADM OGU DO MINISTERIO DAS CIDADES, ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE, CR 1061812-29 - REPROGRAMAÇAO ATUALIZAÇAO DE ORÇAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/07/2021 | 800.00 | 00011585903426 | ISAAC ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/07/2021 | 250.00 | 00009198701479 | IZABELLE DE LIMA NEPONUCEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA LIMPEZA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/07/2021 | 1445.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/07/2021 | 1583.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DELEGACIA LOCALIZADA A RUA EULALIA MEDEIROS PORTO,135 - CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/07/2021 | 137.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DELEGACIA LOCALIZADA A RUA EULALIA PORTO DE MEDEIROS, CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/07/2021 | 210.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIR COM OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA LIVE JUNINA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/07/2021 | 3170.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, OFERECIDO NA LIVE JUNINA, DURANTE CONFRATERNIZAÇAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/07/2021 | 800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORMAÇAO PEDAGOGICA PARA PROFESSORES, GESTORES E COORDENAÇAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001720 | 07/07/2021 | 564.40 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ-8803 DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER DEFESA DE AGROPECUARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00002532693428 | VERONICA ALVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO PARA PLANTIO DE SEMENTES CRIOULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/07/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE 01 (UM) QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/07/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/07/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE SAO ARMAZENADOS MATERIAIS GRANDES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/07/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/07/2021 | 1500.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/07/2021 | 1400.00 | 38087365000178 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA - SIQUEIRADESSAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENACAO NO DESSALINIZADOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2021 | 500.00 | 00005922007440 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO NA CONDIÇAO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 284/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021, ART 6º - VII-C. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/07/2021 | 800.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS FUNERARIOS, PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR CARLOS LUCIANO POCIANO DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (C/C 5.404-6 - FPM) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.384-8 - FUNDO ESPECIAL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 - FPM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (8.037-3 - ICMS), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/07/2021 | 320.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, JUNTO A CONPLAN A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/07/2021 | 8.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (C/C 10.378-0 -CIDE) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2021 | 8253.23 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (C/C 5.404-6 - FPM), DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2021 | 4760.36 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2021 | 330.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZAÇAO MONETARIA JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 - FPM), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/07/2021 | 580.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA BOMBA DE IRRIGAÇAO DO TERRENO ONDE FOI PLANTADO AS SEMENTES CRIOULAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/07/2021 | 3774.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO RELATIVO AO REPASSE AOS APORTES AO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/07/2021 | 3774.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO RELATIVO AO REPASSE AOS APORTES AO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021, DO VEICULO DE PLACA QFZ-8803 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2021 | 2300.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/07/2021 | 329.23 | 00003507983460 | REGINA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART.6º E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/07/2021 | 101.93 | 00009533020407 | JOANA PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART.6º - IV E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021, DO VEICULO DE PLACA QSA-6224, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00011246587424 | ANTONIO JACKSON SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM SUBSTITUIÇAO A LICENÇA POR ATESTADO MEDICO DO SRº FABIO JUNIOR TRAJANO EZEQUIEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/07/2021 | 260.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/07/2021 | 800.00 | 00005858386407 | FABIO FARIAS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00013221031432 | JESSICA AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA' Z, INSTALADO COMUNIDADE DE CARAÇA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/07/2021 | 996.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A UTILIZAÇAO NO POÇO DO MATO LOCALIZADO NO SITIO BADALO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2021 | 1150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMESSA 3 2-SL-11 1/2 CV M 220V 60HZ COM CAIXA DE CONTROLE,DESTINADOS AO POÇO DO SITIO BADALO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/07/2021 | 1340.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS FUNERARIOS, PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR PEDRO DA SILVA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/07/2021 | 150.00 | 00003506825429 | MARIA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, REFERENTE A 01 (UM) MES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/07/2021 | 80.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/07/2021 | 420.00 | 00070556228405 | NATALLIA NATTYELLY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇAO AMBIENTAL REALIZADOS COM A POPULAÇAO DA ZONA URBANA SOBRE AS MUDANÇAS DO CRONOGRAMA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00014342261405 | NALBERTY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ORNAMENTAÇAO DA LIVE JUNINA 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/07/2021 | 500.00 | 00000776962477 | ELZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS E MANUTENÇAO DA PERMANENCIA NA ESCOLA DE FUTEBOL ONDE O MENOR JOAO MARCOS MARTINS, ESTA INSERIDO REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISITOS NA LEI 248/2010 DE 16/12/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/07/2021 | 500.00 | 00006260767498 | KARINA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AS DESPESAS E MANUTENÇAO DA PERMANENCIA NA ESCOLA DE FUTEBOL ONDE O MENOR RIALLISON EDGLEY MEDEIROS DA SILVA, ESTA INSERIDO,CONFORME A LEI MUNICIPAL 248/2010 DE 16/12/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/07/2021 | 4380.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/07/2021 | 600.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO SR.SECRETARIO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAICO-RN E JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/07/2021 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERAÇAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP, DIRF E RAIS, REF AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/07/2021 | 600.00 | 00003505444413 | LENILDA GALDINO DE ALMEIDA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DE MALHAS E XITAS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001763 | 12/07/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO 07783987494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS COM GUARDA E DISPOSIÇAO DIGITAL, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS COM RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, ARMAZENAMENTO ELETRONICO ATRAVES DENUVENS COM ACESSO REMOTO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 - FPM), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 - FPM), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUÇAO DE VINHETAS E SPOOT REALIZADO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/07/2021 | 200.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO SR.SECRETARIO P/CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS DA CIDADE DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/07/2021 | 200.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SR. SECRETARIO P/CUSTEIO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/07/2021 | 80.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/07/2021 | 516.00 | 00005556932441 | MARIA DO SOCORRO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/07/2021 | 200.00 | 00010245357467 | JONAS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/07/2021 | 410.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/07/2021 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA DO DESSALINIZADOR DA ZONA URBANA (SUDENE) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/07/2021 | 160.00 | 00050404008453 | JAMENSON ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A EQUIPE QUE REALIZOU OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DA PALMA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/07/2021 | 2493.00 | 00070710480458 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS A SERVICO DA SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 - FPM), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/07/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001782 | 15/07/2021 | 4877.59 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001783 | 15/07/2021 | 5049.88 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001784 | 15/07/2021 | 4189.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/07/2021 | 1700.00 | 28148116000191 | EMANUEL DE SOUZA GONÇALVES 04808144492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DE TAKDOOW E KATARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001785 | 15/07/2021 | 4299.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/07/2021 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001790 | 16/07/2021 | 19345.60 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001791 | 16/07/2021 | 20040.05 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001792 | 16/07/2021 | 23112.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001794 | 16/07/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 15/07 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/07/2021 | 520.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTES PARA DIVULGAÇOES DE AÇOES DO MUNICIPIO NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001793 | 16/07/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 15/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/07/2021 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 - FPM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/07/2021 | 3.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (C/C 8.102-7 - CFM), DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001795 | 19/07/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/07/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇAO Nº 0004/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/07/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/07/2021 | 3660.00 | 00009515505437 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE RAQUETES DE PALMA RESISTENTE, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS AGRICULTORAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/07/2021 | 300.00 | 00012322260410 | DIOMARA TEIXEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART.6º - IV E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/07/2021 | 1650.00 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA EGC35B BRANCOS, DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2021 | 1495.00 | 14268920000108 | GIDELIA BEJAMIM DANTAS 75321130434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO/PAO) DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/07/2021 | 751.00 | 14268920000108 | GIDELIA BEJAMIM DANTAS 75321130434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO/PAO) DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/07/2021 | 1460.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS(CRECHE/QUADRA/GRUPOS ESCOLARES), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.037-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/07/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM PAGINA NA INTERNET (WWW.BLOGDOWALLONY.COM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/07/2021 | 2100.00 | 14268920000108 | GIDELIA BEJAMIM DANTAS 75321130434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO/PAO) DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/07/2021 | 20094.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/07/2021 | 5324.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (C/C 5.404-6 - FPM), DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (C/C 5.384-8 - FUNDO ESPECIAL), DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (8.037-3 - ICMS), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 - FPM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/07/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. (ASSESSOR DE APOIO) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/07/2021 | 9200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/07/2021 | 3229.80 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/07/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA (SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/07/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA (ASSESSOR DE AUDITORIA FINANCEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/07/2021 | 450.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE PREFEITURA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/07/2021 | 1850.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FRETE EM VIAGENS TRANSPORTANDO MERCADORIAS EM GERAL, PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/07/2021 | 13260.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/07/2021 | 5476.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/07/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA EDUCAÇAO CONTRATO EXCP. IP - FUNDEB 70% (PROFESSOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/07/2021 | 53884.63 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO-MAG. ENSINO FUNDAMENTAL EFE. (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/07/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM. (COORD. DE CURRICULOS, CONSELHOS E PROJETOS EDU.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/07/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFE. 30% (PROFESSOR DE EDUCACAO B3) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/07/2021 | 34482.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFE. FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/07/2021 | 18825.16 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFE. FUNDEB 70% (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/07/2021 | 8508.48 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFE. FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/07/2021 | 7079.96 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFE. FUNDEB 30%- APOIO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/07/2021 | 6678.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFE. FUNDEB 70%- EDUCACAO INFANTIL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/07/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% (DIRETOR ESCOLAR-ESC.FENELON MEDEIROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/07/2021 | 5085.10 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/07/2021 | 13977.90 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2021 | 6600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/07/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/07/2021 | 4328.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SECRETARIO E MEDICO VETERINARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2021 | 4941.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO (SECRETARIO) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/07/2021 | 6966.67 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2021 | 10800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/07/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-EIP (PSICOLOGO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/07/2021 | 3700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/07/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/07/2021 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EPC E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/07/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/07/2021 | 18000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/07/2021 | 3391.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/07/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFE. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSISTENTE JURIDICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001860 | 21/07/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA PMF 9F57, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/07/2021 | 800.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO DESSALINIZADOR E MOTOR BOMBA DE 1/2 CV DO POÇO DA COMUNIDADE DO ROÇADO DO MATO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/07/2021 | 2400.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPREITADAS DE PODAS DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DO POÇO COMUNITARIO URBANO DA SUDENE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/07/2021 | 1150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO BARROCA FUNDA (LOPINHO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2021 | 25613.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2021 | 21896.63 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/07/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ASSESSOR DE APOIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/07/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (PROCURADOR GERAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/07/2021 | 9000.00 | 41696797000190 | AUTOGIL SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAÇAMBA PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS DAS RUAS E AVENIDAS , BEM COMO RETIRADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES EXPOSTOS EM CANTEIROS CENTRAL E SETORES ADMINISTRATIVOS, REALIZADOSNOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 0002/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/07/2021 | 1116.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GLP'S EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (C/C 5.384-8 - FUNDO ESPECIAL), DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/07/2021 | 200.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/07/2021 | 5034.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 30/06/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 - FPM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/07/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE A ELABORAÇAO DAS OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL E SEC. DO TRABALHO E CEF,DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/07/2021 | 471.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021, DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/07/2021 | 1555.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE COM OS PRODUTOS DE HORTIFRUTAS SAINDO DE JOAO PESSOA - PB PARA SANTO ANDRE - PB, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/07/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE AÇAO SOCIAL NOS SISTEMAS ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2021 | 750.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS EMBALAGENS DO KIT HORTIFRUTI, DISTRIBUIDO COM AS PESSOAS DO PFB, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001888 | 26/07/2021 | 1700.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇAO EM SAUDE AMBIENTAL, REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO/2021, SOBRE COLETA SELETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00009518613443 | CARLOS MEDEIROS TRIBURTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00009961467418 | JOSE DOUGLAS DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010276532430 | MARIA GABRIELA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00011246587424 | ANTONIO JACKSON SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00014157866746 | MARCOS VINICIUS NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00014521899439 | MARIA ANUNCIADA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00013221031432 | JESSICA AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA' Z, INSTALADO COMUNIDADE DE CARAÇA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00004189561460 | NORMA LUCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIARISTA REALIZANDO MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010030683408 | GUTIERRE ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, PARA REALIZAR A MANUTENCAO E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇAO DAS ORNAMENTAÇOES JUNINAS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001886 | 26/07/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 - FPM), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00006002413430 | FABIANO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ZELADOR NO POÇO COMUNITARIO, INSTALADO NA COMUNIDADE DE LAGOA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, LIMPEZA E MANUTENÇAO NO POÇO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/07/2021 | 600.00 | 00009043743437 | MACIEL GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA'Z, INSTALADO NA COMUNIDADE DE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/07/2021 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (8.037-3 - ICMS), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001891 | 27/07/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA VOLTADA PARA A ADMINISTRACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO VIA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/07/2021 | 780.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE PORTAS, REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/07/2021 | 1040.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE SANTO ANDRE/PB, SOB OS CHAMADOS DE EXECUCAO DE SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/07/2021 | 1720.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E DE MEIO FIO, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/07/2021 | 1500.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE REAJUSTAGEM DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/07/2021 | 1300.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - DIGNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE: GENIVAL AMORIM, EM 16/06/2021, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001900 | 28/07/2021 | 414.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/07/2021 | 465.78 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA ML2040 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/07/2021 | 1021.02 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/07/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS-EIP, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/07/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/07/2021 | 1532.66 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/07/2021 | 2376.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/07/2021 | 814.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/07/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/07/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/07/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/07/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/07/2021 | 746.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CHEFE DE GABINETE - COM, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/07/2021 | 5643.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/07/2021 | 4793.21 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2021 | 708.68 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001899 | 28/07/2021 | 5200.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A ADMINISTRACAO PARA PREVENCAO DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/07/2021 | 1151.99 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO M3655 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/07/2021 | 1204.83 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/07/2021 | 2917.20 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2021 | 501.62 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/07/2021 | 710.56 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/07/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/07/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/07/2021 | 2024.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/07/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/07/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADOR INTERNO- COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/07/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROCURADOR GERAL - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001945 | 28/07/2021 | 775.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/07/2021 | 952.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/07/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/07/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR SECRETARIO DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/07/2021 | 703.64 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/07/2021 | 6400.00 | 40413597000110 | INTELETUS CURSOS DE REDACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AULOES POR AREA DE ESTUDO(FORMATO DE ENSINO REMOTO), OFERECIDOS NO TURNO DA MANHA, ONDE TODOS OS PROFESSORES SAO DE CURSINHOS E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE/PB, E JA TEM EXPERIENCIA COMPROVADA NA AREA DEPREPARACAO DE ALUNOS PARA O ENEM. ALEM DISSO, O MATERIAL DIDATICO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AULAS SERA FORNECIDO AOS ALUNOS EM ARQUIVO PDF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001907 | 28/07/2021 | 345.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/07/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/07/2021 | 1469.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAG. EDUC. INFANTIL-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/07/2021 | 1589.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAG. EDUC. INFANTIL-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/07/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO EXCP.IP - FUNDEB 60%,, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/07/2021 | 1871.87 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 0 EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/07/2021 | 4141.54 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/07/2021 | 7586.12 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/07/2021 | 3075.14 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/07/2021 | 11724.43 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG.ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/07/2021 | 1118.72 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/07/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES A DISPOSICAO DO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/07/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001946 | 28/07/2021 | 985.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP E TN3440, PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2021 | 3000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORACAO DE EDITAL, FICHA DE INSCRICAO E PLANO DE ACAO PARA IMPLANTACAO DA LEI ALDIR BLANC , NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22/07 A 29/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2021 | 1043.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO S. ARAUJO, 202 - CENTRO NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2021 | 218.00 | 00013172306470 | MARCOS VENICIUS FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETE DE PALMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2021 | 720.00 | 00007992179480 | ROSILENE RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2021 | 580.00 | 00012371415405 | LUCAS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2021 | 350.00 | 00013898271439 | LUCAS EVANGELISTA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE RAQUETE DE PALMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 FPM), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2021 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2021 | 6318.84 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/07/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ARTIGO 13. II E AT. 18, CORRESPONDENTE AO MES 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS DOS SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOSISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2021 | 1050.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA, COM 26 PIPAS D'AGUA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/07/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.QUANDO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC, GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PRESTDE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO ONLINE, SERVICO DE PRODUCAO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE CHAO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2021 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2021 | 1560.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DANÇA CONTEPORANEA, CLASSICA E ZUMBA, REALIZADO COM GRUPOS DE MULHERES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (23.142-8 PSB FNAS), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2021 | 360.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, DESTINADAS A VELORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001981 | 30/07/2021 | 371.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSA-6224, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2021 | 1300.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - DIGNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE: GENIVAL AMORIM, EM 16/06/2021, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO UM SISTEMA DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES DE ACOES NO QUE SE REFERE A ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002004 | 30/07/2021 | 502.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSA-6224, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00011390326748 | RAMON DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, NA MODALIDADE DE MUAY THAI, NA OFICINA COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2021 | 280.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2021 | 40.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001984 | 30/07/2021 | 1584.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUDI DE PLACA PMF-9F57, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001996 | 30/07/2021 | 1723.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUDI DE PLACA PMF-9F57, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001966 | 30/07/2021 | 4700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | REFORMA DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001979 | 30/07/2021 | 32645.74 | 32609156000160 | HR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA DA LAVANDERIA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00055/2021, BOLETIM DE MEDIÇAO REFERENTE AO CONVENIO PRE-SAL. | 00042021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001982 | 30/07/2021 | 54.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2021 | 1050.00 | 00011322140413 | JOAO PAULO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001995 | 30/07/2021 | 75.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2021 | 479.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS , DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2021 | 2280.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPRESSOR AT2 10/100 2 CV 140 PSI, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 0004/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001997 | 30/07/2021 | 478.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO USO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2021 | 1500.00 | 37547662000196 | JCA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITAÇAO DE ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A DIGITAÇAO E EMISSAO DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 FPM), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2021 | 5910.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RFB-RET DARF - PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001967 | 30/07/2021 | 4400.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA CATERPILLAR MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001973 | 30/07/2021 | 2262.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001977 | 30/07/2021 | 1078.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001978 | 30/07/2021 | 784.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI PA-7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001980 | 30/07/2021 | 1632.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001983 | 30/07/2021 | 233.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFK-9834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001985 | 30/07/2021 | 2755.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001986 | 30/07/2021 | 1335.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA HYUNDAI PA-7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001988 | 30/07/2021 | 640.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001989 | 30/07/2021 | 1137.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA CATERPILLAR MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001992 | 30/07/2021 | 1282.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001993 | 30/07/2021 | 1019.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR BUDNEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001994 | 30/07/2021 | 135.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFK-9834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002009 | 30/07/2021 | 16510.00 | 40910056000106 | FRANCISCO DE ASSIS BEJAMIM SALUSTRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00010654517410 | ALLYSON DANIEL FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO ROÇADO ONDE SAO PLANTADAS AS SEMENTES CRIOULAS (SEMENTES DA PAIXAO) PARA O BANCO DE SEMENTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001969 | 30/07/2021 | 1014.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN NEOBUS MINI DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2021 | 160.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADAE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001971 | 30/07/2021 | 394.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2021 | 280.00 | 00070160949440 | HENRIQUE MAXIMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001998 | 30/07/2021 | 1054.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN MINI DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001999 | 30/07/2021 | 198.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFA-7809, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002001 | 30/07/2021 | 538.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QSE-8428, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/08/2021 | 663.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00011039368751 | ALDEMIR LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/08/2021 | 730.00 | 00009137281445 | CASSIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002021 | 02/08/2021 | 4767.74 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PEÇAS) DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ-8803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA (5.404-6 FPM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (5.404-6 FPM), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/08/2021 | 1039.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E COLABORADORES A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/08/2021 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/08/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 005/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/08/2021 | 1448.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS A SERVICO DA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/08/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/08/2021 | 40.00 | 00007592778424 | ALCIENE CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/08/2021 | 600.00 | 00011111543410 | ANA RUBIA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DE AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUE A MESMA POSSA ESTA QUITANDO O ALUGUEL REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/08/2021 | 262.03 | 00006260767498 | KARINA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE ENERGIA, CONCEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16/12/2010, ART.6º-IV, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/08/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/08/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 004/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA (8037-3-ICMS), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/08/2021 | 200.00 | 00000073985490 | GIVANILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2021 | 400.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO SR.SECRETARIO P/CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DO SEMINARIO NORTE NORDESTE DEMEDICINAALTERNATIVA CURA PELA NATUREZA, OFERTADO PELA UFPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2021 | 1000.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNCAO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/08/2021 | 1030.00 | 00003516835427 | JOSE SERGIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) INSEMINAÇOES REALIZADAS EM BOVINOS DESTE MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO GENETICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTR., AMPLIAÇAO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002042 | 04/08/2021 | 47700.13 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0058/2015/CPL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/08/2021 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA-PB, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/08/2021 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O SR. SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002037 | 04/08/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/08/2021 | 2928.00 | 00070710480458 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/08/2021 | 3960.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, INSTALAÇAO E CONSERTOS REALIZADOS NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/08/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇOES DOS ATENDIMENTOS, REF. AO MES DE JULHO DODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/08/2021 | 600.00 | 00002083355440 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210389178, REFERENTE A ATUALIZAÇAO DO PROJETO DE CALÇAMENTO DA RUA HUMBERTO MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/08/2021 | 300.00 | 00009481391450 | CLAUDECI DAS NEVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART. 6º-IV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/08/2021 | 7800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS (02 UN) DESTINADOS AO USO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/08/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER NESTE MUNICIPIO, DEFESA DE AGROPECUARIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/08/2021 | 1300.00 | 00002532693428 | VERONICA ALVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO PARA PLANTIO DE SEMENTES CRIOULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/08/2021 | 200.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DIANTEIRA DO TRATOR DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/08/2021 | 324.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (NITROGENIO LIQUIDO), DESTINADO A DISTRIBUIÇAO COM OS PRODUTORES E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/08/2021 | 16000.00 | 42577824000179 | AJN ENGENHARIA E AUTOMOCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA, TROCA DE FIOS E CABOS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/08/2021 | 5568.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FESTIVAL DE REPENTE ONLINE REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/08/2021 | 2300.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINACAO E GRID COM TELAO E MAIS SERVICOS DE SOM, DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DE REPENTE ONLINE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/08/2021 | 800.00 | 00011585903426 | ISAAC ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE VINHETAS E SPOOT DO INTERESSE DESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/08/2021 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERAÇAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP, DIRF E RAIS, REF AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/08/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/08/2021 | 1800.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/08/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE SAO ARMAZENADOS MATERIAIS GRANDES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/08/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/08/2021 | 1500.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEICULOS DE USO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/08/2021 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2021 | 85.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/08/2021 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/08/2021 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/08/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/08/2021 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2021 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/08/2021 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMPAR, NA RUA ANTONIO LAURINDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2021 | 1525.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 900 5G 220V E 02(DUAS) BOMBAS ULTRA DC-4 AL 1/2CV M 220V , DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DE POÇO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2021 | 600.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS AO SR.SECRETARIO P/CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDECABACEIRAS, SERRA BRANCA E PRATA, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2021 | 213.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2021 | 110.00 | 00009538815475 | KAYO FAUSTINO GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE DURANTE A TRANSMISSAO DA LIVE DO FESTIVAL DE REPENTE REALIZADO NO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2021 | 1500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS NA MEDICAO DE SATISFACAO DA GESTAO COM BASE NA POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA.DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2021 | 520.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTES PARA DIVULGAÇOES DE AÇOES DO MUNICIPIO NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2021 | 228.98 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB COR DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2021 | 18.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO INSS ATUALIZACAO MONETARIA JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2021 | 8271.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO INSS RFB-PREV-PARC 60 DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2021 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2021 | 190.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 uMA COROA DE FLORES REF. 191 ROSA CHAMPANHE, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2021 | 545.50 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2021 | 131.88 | 00011111543410 | ANA RUBIA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/08/2021 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIALDE IDENTIFICAÇAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/08/2021 | 300.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/08/2021 | 155.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA NA RUA FENELON MEDEIROS, 117, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/08/2021 | 96.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, LOCALIZADO NA RUA FENELON MEDEIROS,117, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/08/2021 | 3700.00 | 40962820000189 | MARIAZINHA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE 20 CAMISAS, 30 CONJUNTOS DE CASACOS E CALÇAS E 10 COLETES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002089 | 11/08/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO 07783987494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇAO DIGITAL, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS COM RECONHECIMENTO DOS CARACTERES, ARMAZENAMENTO ELETRONICO, E ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS, PRESTADOS DURANTE O MES 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/08/2021 | 746.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO, NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE FECHADURAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/08/2021 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA E SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA RUA EULALIA PORTO DE MEDEIROS,SN, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/08/2021 | 40.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA APRIGIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/08/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, LOCALIZADO NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, 199 - CENTRO NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/08/2021 | 2100.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CATOLE DE BOA VISTA E AO DISTRITO DE NAZARE DE POCINHOS TRANSPORTANDO PALMAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/08/2021 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O O ESCRITORIO DA EMPAR, NA RUA ANTONIO LAURINDO DA SILVA, SN, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/08/2021 | 501.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2021 | 310.00 | 00012989943811 | ALCINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ROCADO ONDE ESTA PLANTADO AS SEMENTES CRIOULAS, LOCALIZADO NO SITIO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2021 | 300.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA 08045796448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE ADMNINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002106 | 12/08/2021 | 6532.10 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002103 | 12/08/2021 | 15984.08 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE ASSIST.SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002104 | 12/08/2021 | 15984.08 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE ASSIST.SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2021 | 6500.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA 08045796448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESPELHOS E CORRIMAO DE INOX, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA SALA ONDE FUNCIONA A OFICINA DE BALE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/08/2021 | 300.00 | 00004543166400 | ANA PAULA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDICAO DE AUXILIO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 248/2010 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/08/2021 | 410.00 | 00003507470403 | MARLUCE MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIAS DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/08/2021 | 2500.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLITADA PARA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/08/2021 | 520.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS NA LIMPEZA DE ENTULHOS, EM RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/08/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/08/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/08/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0013/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/08/2021 | 3.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/08/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002108 | 13/08/2021 | 9219.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA MOTON CAT 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002109 | 13/08/2021 | 5577.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002110 | 13/08/2021 | 9135.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA MOTON CAT 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002111 | 13/08/2021 | 4450.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002112 | 13/08/2021 | 5184.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS: PA CARREGADEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, TRATOR BUDNY BDY 10540 (02 UNIDADES), TODOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/08/2021 | 900.00 | 23353078000195 | BODOPITA CONSULTORIA RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CLINICO EMERGENCIAL, CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA EM ANIMAIS DE CRIADORES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/08/2021 | 40.00 | 00003143172444 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR COMO ASSESSOR DE APOIO (MOTORISTA), COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEMS DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/08/2021 | 800.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ETAPA 01 (UM), SERVICO EMERGENCIAL NA REDE ESTRUTURAL LOGICA DE INTERNET, DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DEVIDO AO RETORNO GRADUAL DAS AULAS, NO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002129 | 16/08/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 15/08 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/08/2021 | 4300.00 | 38080121000163 | BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ( CAIBROS E RIPA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO NO COLEGIO MUN. FENELON MEDEIROS, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/08/2021 | 2480.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RECAPAGEM DE PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE IAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002128 | 16/08/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 15/08 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/08/2021 | 850.00 | 00011383229465 | LUCAS SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA REALIZAR MANUTENÇAO NA LIMPEZA DE RUAS, DURANTE DEZ DIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.037-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/08/2021 | 3299.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 16 VIAGENS DE FRETES TRANSPORTANDO MERCADORIAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO ATE 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/08/2021 | 5289.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/08/2021 | 25500.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/08/2021 | 1500.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: (CRECHE, QUADRA E GRUPOS ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/08/2021 | 310.00 | 10771996000192 | POLICENCIO COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/08/2021 | 3747.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO COM PERIODO DE APURACAO 31/07/2021, MES 07/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/08/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0013/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP C/C FEP (5384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/08/2021 | 1200.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/08/2021 | 200.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/08/2021 | 40.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GURJAO, PARTICIPAR DA CAPACITACAO "AVANCOS E DESAFIOS FORMACAO-CONSELHEIROS TUTELARES", NAQUELE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/08/2021 | 40.00 | 00006171186473 | ROBERTA VANESSA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GURJAO, PARTICIPAR DA CAPACITACAO "AVANCOS E DESAFIOS FORMACAO-CONSELHEIROS TUTELARES", NAQUELE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/08/2021 | 1200.00 | 22245980000125 | ERICKSON SILVA MENDES 06839890490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (COLCHONETES), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS GRUPOS E OFICINAS OFERTADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/08/2021 | 40.00 | 00011612119425 | FRANCISCO DE ASSIS APARECIDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GURJAO, PARTICIPAR DA CAPACITACAO "AVANCOS E DESAFIOS FORMACAO-CONSELHEIROS TUTELARES", NAQUELE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/08/2021 | 40.00 | 00005580813473 | ELIZANGELA MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GURJAO, PARTICIPAR DA CAPACITACAO "AVANCOS E DESAFIOS FORMACAO-CONSELHEIROS TUTELARES", NAQUELE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/08/2021 | 4050.00 | 00075388235491 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/08/2021 | 2835.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/08/2021 | 170.20 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/08/2021 | 187.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTO (OLEO), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/08/2021 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REBOBINAMENTO) REALIZADO NA BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV DO SITIO CASA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/08/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM PAGINA NA INTERNET (WWW.BLOGDOWALLONY.COM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/08/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/08/2021 | 510.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OITO DIAS E MEIO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/08/2021 | 840.00 | 00009137281445 | CASSIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/08/2021 | 1400.00 | 00011039368751 | ALDEMIR LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/08/2021 | 660.00 | 00011117297438 | WELLINGTON VICTOR JANUARIO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2021 | 40.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A SANTA LUZIA-PB, PARA A VISTORIA EM ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/08/2021 | 40.00 | 00005525806436 | JOSE JUNIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE/PB A SANTA LUZIA/PB, PARA VISTORIA EM ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2021 | 40.00 | 00011776291433 | LUCAS NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE/PB A SANTA LUZIA/PB, PARA VISTORIA EM ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/08/2021 | 40.00 | 00000859009408 | MARCO FABRICIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE/PB A SANTA LUZIA/PB, PARA VISTORIA EM ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2021 | 40.00 | 00010076017443 | JOSÉ ALEXSANDRO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE/PB A SANTA LUZIA/PB, PARA VISTORIA EM ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/08/2021 | 3774.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO RELATIVO AO REPASSE AOS APORTES AO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/08/2021 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O SR. SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP C/C (5.404-6) - FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002169 | 20/08/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/08/2021 | 413.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PORTAS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/08/2021 | 450.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE PREFEITURA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/08/2021 | 400.00 | 00010245357467 | JONAS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVASJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/08/2021 | 370.00 | 00013323224418 | LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIAS DE SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002173 | 20/08/2021 | 1400.00 | 27636436000128 | AGROSHOP COMERCIO VAREJ. DE MED. E PROD. VET. EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 28(VINTE E OITO) BOTAS PARA CONSTRUCAO, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002174 | 20/08/2021 | 895.00 | 27636436000128 | AGROSHOP COMERCIO VAREJ. DE MED. E PROD. VET. EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DEDIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002175 | 20/08/2021 | 891.75 | 27636436000128 | AGROSHOP COMERCIO VAREJ. DE MED. E PROD. VET. EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DEDIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/08/2021 | 41.24 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO, PERTENCENTE A EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002179 | 23/08/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA PMF 9F57, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/08/2021 | 693.60 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO USO NAS EMBALAGENS DAS SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/08/2021 | 1650.00 | 00020483708453 | CLEONICE DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JANTAR OFERECIDO AOS GRUPOS DE REPENTISTA E VIOLEIRO, NA LIVE DOS DIAS DOS PAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/08/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00005/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/08/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: RESULTADO FASE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/08/2021 | 80.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO DE LIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/08/2021 | 120.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/08/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO ONLINE, SERVICO DE PRODUÇAO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE CHAO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/08/2021 | 610.00 | 00012372225405 | JAILSON LOPES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A SEPARAÇAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002188 | 25/08/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2021 | 129.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES COLORIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/08/2021 | 129.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES COLORIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP C/C (5.384-8) - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/08/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/08/2021 | 3596.47 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS ,FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FOPAG FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/08/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/08/2021 | 12658.06 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002194 | 26/08/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA VOLTADA PARA A ADMINISTRACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO VIA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/08/2021 | 13260.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/08/2021 | 4816.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/08/2021 | 34482.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/08/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS A DISPOSICAO DO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/08/2021 | 7224.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO A EDUC. INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/08/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/08/2021 | 6678.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA EDUC. MAG. EDUC. INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/08/2021 | 8508.48 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/08/2021 | 18825.16 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - PROFESSORES-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/08/2021 | 15148.86 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/08/2021 | 54037.25 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/08/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/08/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATO EXCP. IP - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/08/2021 | 5085.10 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/08/2021 | 15116.04 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/08/2021 | 53546.16 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FOPAG SECRETARIA DE EDUC. MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/08/2021 | 80.00 | 00003390237402 | JOSE DENIS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A SERRA BRANCA E CABACEIRAS, PARA REUNIAO DA EMPAER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, LIMPEZA E MANUTENÇAO NO POÇO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/08/2021 | 4328.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/08/2021 | 6600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/08/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002193 | 26/08/2021 | 4700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/08/2021 | 2062.00 | 00003612796470 | JOSE WAGNER BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/08/2021 | 22387.30 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/08/2021 | 25579.02 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/08/2021 | 25425.44 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/08/2021 | 21992.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/08/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002198 | 26/08/2021 | 1700.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇAO EM SAUDE AMBIENTAL, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, SOBRE COLETA SELETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/08/2021 | 3700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/08/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/08/2021 | 18000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE- PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/08/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/08/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS ,FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/08/2021 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO NA ALIMENTACAO E ALUGUEL, CONFORME PRECONIZA PORTARIA SGTS Nº 300, 05/10/2017, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00011390326748 | RAMON DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, NA MODALIDADE DE MUAY THAI, NA OFICINA COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/08/2021 | 1560.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DANÇA CONTEPORANEA, CLASSICA E ZUMBA, REALIZADO COM GRUPOS DE MULHERES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/08/2021 | 10800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/08/2021 | 4941.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/08/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/08/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/08/2021 | 6600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/08/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL- COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/08/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002267 | 27/08/2021 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002268 | 27/08/2021 | 318.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER HP, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/08/2021 | 1374.03 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO M3655 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES (9629), PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00009961467418 | JOSE DOUGLAS DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM REALIZADA EM RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00013221031432 | JESSICA AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA' Z, INSTALADO COMUNIDADE DE CARAÇA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00014157866746 | MARCOS VINICIUS NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIARISTA REALIZANDO MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA SUDENE (POÇO COMUNITARIO URBANO) NA LIMPEZA DO ENTORNO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002266 | 27/08/2021 | 3274.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) PC I3-10100, PLACA MAE B 460M, 8GB DDH4, 256GB, 500W GABINETE HOME, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/08/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002264 | 27/08/2021 | 3274.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) PC I3-10100, PLACA MAE B 460M, 8GB DDH4, 256GB, 500W GABINETE HOME, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/08/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/08/2021 | 838.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP JT COLOR (03), HP JT BLACK (04), HP 83A (04), HP 85A (02) E SAMSUNG 101 (02), PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/08/2021 | 634.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS TONER BROTHER (02), TINTA EPSON PTO (01), TINTA EPSON CIANO (01), REFIL T. EPSON MAGE (01) E TINTA EPSON AMAR (01), PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/08/2021 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA EPSON PTO (01), TINTA EPSON CIANO (01), REFIL T. EPSON MAGE (01) E TINTA EPSON AMAR (01), DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/08/2021 | 412.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 05 (CINCO) PRENDRIVE TWIST 16GB E 06 (SEIS) PENDRIVE TWIST 32 GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/08/2021 | 3890.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG.ESPORT.E- ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS (BOLAS DE FUTEBOL E VOLEY, BOMBA, APITOS, BANDEIRINHAS, CARTAO DE ARBITRO, GYM BALL, ELASTICO, REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, DE SALAO E DE VOLEY) PARA O FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/08/2021 | 1220.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇAO, AGRICULTURA, FINANÇAS E SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/08/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.QUANDO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC, GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PRESTAÇOES DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/08/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/08/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/08/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/08/2021 | 1034.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) CARTUCHOS TONER HP 83A M125/M126/M127/M128 E 4 (QUATRO) DE TONER BROTHER TN3442, PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2021 | 1500.00 | 37547662000196 | JCA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITAÇAO DE ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A DIGITAÇAO E EMISSAO DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP C/C (5.404-6) - FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2021 | 5910.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, A RFB-RET-DARF INSS PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06//2017 NESTA DATA, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP C/C (283.148-1) - ICMS DESONERAÇAO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2021 | 3700.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLEITADA PARA PODAS DE ARVORES, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009518613443 | CARLOS MEDEIROS TRIBURTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2021 | 5627.38 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2021 | 4859.21 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2021 | 722.00 | 00009315671490 | LILIANE SANTOS TOBIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTANTE NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2021 | 2376.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS-EIP, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2021 | 1021.02 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE-AGENTE POLITICO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO CHEFE DE GABINETE-COM, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2021 | 4062.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AUDI A4 DE PLACA PMF-9F57, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2021 | 814.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO-COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2021 | 2784.77 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2021 | 791.22 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS CONTROLADOR INTERNO-COM, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS PROCURADOR GERAL-COM, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2021 | 2917.20 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2021 | 1059.63 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA PORTAL INSTUTICIONAL P/TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)NO CONTROLE DE OFICIOS E OUTROS DOCUMENTOS HOSPEDAGEM DO SITE E SERVIDOR DE E-MAIL,REF.O MES 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2021 | 600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2021 | 600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2021 | 600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2021 | 600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2021 | 600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2021 | 600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2021 | 1118.72 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2021 | 3332.75 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2021 | 1589.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-APOIO A EDUC. INFANTIL-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2021 | 1871.87 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30%-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2021 | 7586.12 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS: ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2021 | 11780.15 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS: EDUCAÇAO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2021 | 1469.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS: EDUCAÇAO MAG. INFANTIL-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2021 | 4141.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS: PROFESSORES EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS: EDUCAÇAO CONTRATO EXCP. IP-FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS: SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS-FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2021 | 3135.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT MOBI PLACA QFZ-8803 E ONIBUS ESCOLAR PLACA QFC-2199, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2021 | 709.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFZ-8803, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2021 | 519.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B 2-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-7809, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2021 | 257.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B 2-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-7150, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2021 | 861.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B 2-10, DESTINADO AO VEICULO NEOBUS DE PLACA QSE-4568, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2021 | 488.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B 2-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-1033, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2021 | 299.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFK-9854, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2021 | 361.00 | 00012371415405 | LUCAS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COLHENDO FEIJAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIO DE AGRICULTURA-COM, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2021 | 952.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2021 | 207.00 | 00007992179480 | ROSILENE RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COLHENDO FEIJAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2021 | 546.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFK-9834, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2021 | 1669.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TRAT-BDY, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2021 | 4199.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RETRO-41, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2021 | 17223.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL-1, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2021 | 3027.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGE-3237, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2021 | 1358.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQE-4431, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2021 | 8110.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PA-7409S, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2021 | 600.00 | 00009043743437 | MACIEL GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA'Z, INSTALADO NA COMUNIDADE DE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0014/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2021 | 1250.00 | 33407598000197 | R.A. MARCENARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAIOLAS PARA PLANTAS DESTINADAS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2021 | 1382.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/09/2021 | 516.00 | 00005556932441 | MARIA DO SOCORRO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/09/2021 | 590.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/09/2021 | 742.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA, COM 53 CARROÇAS D'AGUA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL REF. A ELABORAÇAO DAS OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL,SEC.DO TRABALHO E CEF,DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/09/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA RUA EULALIA MEDEIROS PORTO,135 CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/09/2021 | 1470.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/09/2021 | 1400.00 | 00010654517410 | ALLYSON DANIEL FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO ROÇADO ONDE SAO PLANTADAS AS SEMENTES CRIOULAS (SEMENTES DA PAIXAO) PARA O BANCO DE SEMENTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2021 | 548.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/09/2021 | 184.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG.ESPORT.E- ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS PARA O FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/09/2021 | 180.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇAO DE PEÇA DO TRATOR, COM SOLDAGEM E ACABAMENTO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/09/2021 | 215.11 | 00008292265406 | EDILMA DE FATIMA SALES CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇAO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/09/2021 | 188.86 | 00005592424418 | EDINETE SALES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇAO DE AUXILIO PARA O PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE ENERGIA, QUE ESTAO EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/09/2021 | 200.00 | 00003503527478 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL, EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/09/2021 | 250.00 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART.6º - IV E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/09/2021 | 2720.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CESTOS P/COLETA SEL 50L S/POSTE DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/09/2021 | 290.00 | 00010302062440 | CARLOS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PARA O PLANTIO DE PALMA NA AREA EXPERIMENTAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO FELIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 0005/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 0005/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/09/2021 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: HOMOLOGAÇAO E ADJUDIÇAO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2021 E EXTRATO DE CONTRATO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002369 | 08/09/2021 | 7248.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIO DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE KITS MERENDA ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OCOMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002370 | 08/09/2021 | 19146.00 | 00013175867430 | ALDA MARAJANY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE KITS MERENDA ALIMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OCOMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/09/2021 | 1664.00 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRITAS 19, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002368 | 08/09/2021 | 2442.00 | 27636436000128 | AGROSHOP COMERCIO VAREJ. DE MED. E PROD. VET. EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/09/2021 | 207.00 | 00075321394415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002385 | 09/09/2021 | 101898.64 | 32609156000160 | HR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA TERRAPLANAGEM, CORTE,ATERRO E REFORÇO DA DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONTRATO 0066/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICCÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002386 | 09/09/2021 | 21124.54 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O 1º BOLETIM DE MEDIÇAO REFERENTE A URBANIZAÇAO DOS CANTEIROS DA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONTRATO 00057/2021. | 00032021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/09/2021 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIALDE IDENTIFICAÇAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/09/2021 | 120.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/09/2021 | 440.00 | 00000073985490 | GIVANILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 (ONZE) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/09/2021 | 40.00 | 00003143172444 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR COMO ASSESSOR DE APOIO (MOTORISTA), COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/09/2021 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERAÇAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP, DIRF E RAIS, REF AO MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 0003/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0012/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0003/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0012/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/09/2021 | 3.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP C/C (8.102-7) - PRODUÇAO MINERAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/09/2021 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O SR. SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (5.384-8), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP C/C (5.404-6) - FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2021 | 8292.58 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2021 | 200.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS EM DIVERSAS VIAGENS REALIZADA DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES, COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO ATRAVES DO UBER DENTRO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/09/2021 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2021 | 1279.50 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/09/2021 | 520.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTES PARA DIVULGAÇOES DE AÇOES DO MUNICIPIO NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE VINHETAS E SPOOT DO INTERESSE DESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009198701479 | IZABELLE DE LIMA NEPONUCEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA LIMPEZA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2021 | 8240.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS(LIXEIRAS, SACOS DE LIXOS, DISPENSER DE SABÃO LIQUIDO, PAPEIS TOALHAS E SUPORTE PARA COPO), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2021 | 1500.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEICULOS DE USO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/09/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER NESTE MUNICIPIO, DEFESA DE AGROPECUARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2021 | 600.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS AO SR.SECRETARIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ADNRE A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SERRA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00002532693428 | VERONICA ALVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO PARA PLANTIO DE SEMENTES CRIOULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2021 | 89.40 | 00010283294400 | ANGELICA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 894 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2021 | 17.70 | 00012989943811 | ALCINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 177 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2021 | 64.90 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 649 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2021 | 55.20 | 00008906780494 | ALEXANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 552 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2021 | 38.40 | 00098072072404 | ALAIDE FELIPE NERY FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 384 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2021 | 102.40 | 00010278854460 | ALANE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.024 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2021 | 28.10 | 00003029713431 | EVANDI ABEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 281 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2021 | 28.00 | 00005368031459 | CARLOS PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 280 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2021 | 64.40 | 00009795046780 | GEOVANE DE ARAÚJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 644 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2021 | 26.40 | 00007209874402 | GIVALDO CAMILO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 264 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2021 | 17.10 | 00065138147404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 171 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2021 | 4.50 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 45 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2021 | 54.40 | 00006210395430 | EDGLEY DA COSTA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 544 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2021 | 14.60 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 146 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2021 | 40.00 | 00068859082404 | JOSÉ FRANCISCO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 400 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2021 | 48.60 | 00049890816415 | ADALGIZA LUZIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 486 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2021 | 87.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 870 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2021 | 95.60 | 00012131284470 | BRUNO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 956 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2021 | 31.20 | 00069122822453 | LOURIVAL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 312 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2021 | 15.50 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 155 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2021 | 55.00 | 00003589396407 | WILLIAN ROBSON MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 550 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2021 | 90.50 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 905 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/09/2021 | 62.70 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 627 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/09/2021 | 52.60 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 526 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2021 | 26.50 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 265 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2021 | 53.00 | 00013947275773 | PAULO SERGIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 530 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/09/2021 | 27.90 | 00006823889470 | QUIRINO VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 279 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/09/2021 | 26.70 | 00004828677445 | ROGACIANO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 267 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2021 | 51.90 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 519 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2021 | 1.30 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 13 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2021 | 82.00 | 00005573838466 | FAUSTO CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 820 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2021 | 6.30 | 00011829875400 | PAULO WAGNER FERREIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 63 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2021 | 90.00 | 00008878311413 | DAMIAO CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 900 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2021 | 89.90 | 00070160959403 | THIAGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 899 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/09/2021 | 56.90 | 00009592974489 | WILSON CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 569 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2021 | 104.40 | 00010605390479 | RAQUEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 1.044 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2021 | 53.40 | 00097714917415 | PALMIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 534 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2021 | 64.90 | 00004662007496 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 649 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2021 | 51.70 | 00003507282402 | MARIA TANIA DA COSTA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 517 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2021 | 5.00 | 00003505679488 | LUCIENE LEITE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 50 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2021 | 70.80 | 00007062296490 | RICARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 708 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2021 | 1.40 | 00003686226731 | MARCOS BENECIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 14 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/09/2021 | 25.90 | 00013594345424 | LUCAS CAMILO NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 259 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2021 | 100.70 | 00003250392405 | LEONARDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 1.007 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2021 | 8.90 | 00003196610403 | JOSE RUBERLANDIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 89 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2021 | 69.60 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 696 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/09/2021 | 39.70 | 00010133752461 | JERONIMO MESSIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 397 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/09/2021 | 20.10 | 00008363240486 | JOSE DE ARAUJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 201 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/09/2021 | 30.80 | 00000641768788 | JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 308 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/09/2021 | 44.40 | 00005888812447 | JAQUELINE FIRMINO DA COSTA FILHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 444 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/09/2021 | 74.60 | 00010283296445 | GISLAINE DE ALMEIDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 746 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/09/2021 | 38.40 | 00011900022486 | GILIARDE DE ALMEIDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 384 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/09/2021 | 31.30 | 00082465320734 | GEOVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 313 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/09/2021 | 63.40 | 00070710459416 | FELIPE DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 634 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/09/2021 | 36.50 | 00003071671431 | FABIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 365 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/09/2021 | 18.60 | 00034342672472 | FAUSTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 186 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/09/2021 | 44.20 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 442 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/09/2021 | 73.60 | 00066888417468 | ERIONIDES MOURA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 736 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/09/2021 | 37.60 | 00009513607798 | DIVANIZIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 376 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/09/2021 | 79.60 | 00003501018410 | AILTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 796 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2021 | 28.10 | 00009529516495 | CAMILA PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 281 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/09/2021 | 51.40 | 00011645151441 | DENIS DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 514 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/09/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2021 | 760.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COPRA DE 01 (UM) LONIL E 30 (TRINTA) LIGAS PARA LONIL, PARA O VEICULO CAÇAMBA BRANCA DE PLACA OGE-3237, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/09/2021 | 650.00 | 00006832043430 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A REALIZAÇAO DE FAXINA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/09/2021 | 800.00 | 00003361897459 | MARIA ELIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARIA PARA REALIZAR LIMPEZAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/09/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011246587424 | ANTONIO JACKSON SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA, TIRANDO A LICENÇA POR ATESTADO MEDICO DE FABIO JUNIOR TRAJANO EZEQUIEL, NO MES DE AGOSTO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010628831447 | WAMBERTO NUNES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA, TIRANDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES JANUARIO PONTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE SAO ARMAZENADOS MATERIAIS GRANDES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2021 | 1500.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/09/2021 | 2454.00 | 00003503400486 | FRANCISCO CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 238 BRAÇOS DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TERRENO PUBLICO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/09/2021 | 13000.00 | 41696797000190 | AUTOGIL SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAÇAMBA PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS DAS RUAS E AVENIDAS, BEM COMO RETIRADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES EXPOSTOS EM CANTEIROS CENTRAL E SETORES ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/09/2021 | 1125.00 | 15636813000140 | DOCE FESTA BOMBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O USO NAS ATIVIDADES DURANTE EVENTO DO SETEMBRO AMARELO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/09/2021 | 800.00 | 00002083355440 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/09/2021 | 185.00 | 00010378874411 | ERIONALDO GUIMARAES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/09/2021 | 0.90 | 00008878311413 | DAMIAO CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 9 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002488 | 14/09/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO 07783987494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇAO DIGITAL, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS COM RECONHECIMENTO DOS CARACTERES, ARMAZENAMENTO ELETRONICO, E ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS, PRESTADOS DURANTE O MES AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/09/2021 | 300.00 | 00009481391450 | CLAUDECI DAS NEVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO MORADIA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART. 6º-IV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/09/2021 | 1100.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/09/2021 | 450.00 | 00070710544448 | IGOR EMANOEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/09/2021 | 630.00 | 00008848934722 | RUTH DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARIAS COM FAXINA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/09/2021 | 4380.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS REALIZADOS EM PNEUS PERTENCENTES A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/09/2021 | 1250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADO NA BOMBA SUBMERSA DO SITIO CASA NOVA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/09/2021 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REBOBINAMENTO E MECANICA) REALIZADO NA BOMBA SUBMERSA DO SITIO CARAÇA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/09/2021 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA 3 2-SL-08 1/3CV M 220V 60HZ COM CAIXA DE CONTROLE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/09/2021 | 675.00 | 06536658000280 | L B FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002496 | 15/09/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 15/09 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/09/2021 | 986.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/09/2021 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE ENGRENAGEM, POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/09/2021 | 48.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MANGUEIRA LONADA, POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUCINIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/09/2021 | 474.10 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO GOURMET BE012, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002497 | 15/09/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 15/09 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/09/2021 | 255.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG.ESPORT.E- ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/09/2021 | 8775.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/09/2021 | 10125.00 | 00075388235491 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002503 | 16/09/2021 | 3173.97 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (INJETOR E SENSOR DE TEMPERATURA), DESTINADOS A VEICULO: CAMINHAO BASCULHANTE INTERNACIONAL DE PLACA: OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002504 | 16/09/2021 | 4856.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (BOIA TANQUE COMBUSTIVEL), DESTINADO A VEICULO: CAMINHAO BASCULHANTE INTERNACIONAL DE PLACA: OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002505 | 16/09/2021 | 4479.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO: CAMINHAO BASCULHANTE INTERNACIONAL DE PLACA: OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002506 | 16/09/2021 | 4290.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO BASCULHANTE INTERNATIONAL DE PLACA: OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002507 | 16/09/2021 | 4180.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002508 | 16/09/2021 | 4180.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/09/2021 | 552.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/09/2021 | 1097.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C.GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) FORNO MICRO-ONDAS 21L NN-ST27 LWRUK PANASONIC, 02 (DOIS) VENTILADORES 40CM AIR TIMER TS+ 6P COL.PT/GRAF, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/09/2021 | 1193.00 | 14268920000108 | GIDELIA BEJAMIM DANTAS 75321130434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO), DESTINADO AO LANCHE DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/09/2021 | 419.00 | 14268920000108 | GIDELIA BEJAMIM DANTAS 75321130434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO), DESTINADO AO LANCHE DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/09/2021 | 1200.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE SOLDAGEM DE LAMINA E ACABAMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/09/2021 | 2887.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 14 VIAGENS DE FRETES TRANSPORTANDO MERCADORIAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERIODO DE 17 DE AGOSTO ATE 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/09/2021 | 1003.00 | 14268920000108 | GIDELIA BEJAMIM DANTAS 75321130434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/09/2021 | 372.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA PRIMEIRA RODADA, REFERENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/09/2021 | 450.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/09/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/09/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: OIUTROS Nº 0013/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP C/C (5.404-6) - FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/09/2021 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP C/C (5.406-2) - ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/09/2021 | 1031.00 | 00003612796470 | JOSE WAGNER BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/09/2021 | 1000.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE VINHETAS SOBVRE O DIA MUNDIAL DA LIMPEZA URBANA REALIZADA EM 18/09/2021, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/09/2021 | 2578.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZANDO A REFORMA E REPAROS NO MURO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/09/2021 | 1031.00 | 00003502871477 | EMILIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA QUADRA PAULO OLINTO DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/09/2021 | 104.00 | 00005419020408 | VANUZA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/09/2021 | 960.00 | 40962820000189 | MARIAZINHA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CONJUNTOS DE BLUSA E CALÇA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/09/2021 | 1433.00 | 00003503400486 | FRANCISCO CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 109 BRAÇOS DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TERRENO PUBLICO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002540 | 21/09/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA PMF-9F57, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP C/C (5384-8) - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/09/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/09/2021 | 2275.00 | 43010429000172 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO 70710480458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO DOS POLICIAIS E DEMAIS SCERETARIAS, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/09/2021 | 2381.50 | 00012340075416 | WENDELL QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE E JANTA DOS POLICIAIS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002534 | 21/09/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/09/2021 | 25455.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/09/2021 | 6590.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.037-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/09/2021 | 1961.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: (CRECHE, QUADRA E GRUPOS ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002535 | 21/09/2021 | 3397.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 ANO 2013 DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002536 | 21/09/2021 | 3520.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 ANO 2013 DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002537 | 21/09/2021 | 3520.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 ANO 2013 DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/09/2021 | 2190.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CATOLE DE BOA VISTA E AO DISTRITO DE NAZARE DE POCINHOS, TRANSPORTANDO PALMAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/09/2021 | 614.79 | 00007530903411 | LUIZ PAULO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE MECANICA DAS MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/09/2021 | 54.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL JUD NA CONTA 13.000538-1 (SANTANDER), CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/09/2021 | 1600.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/09/2021 | 80.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/09/2021 | 3286.00 | 00006210395430 | EDGLEY DA COSTA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (MOURÃO DE MADEIRA E ESTACAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/09/2021 | 609.00 | 00006210395430 | EDGLEY DA COSTA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS REALIZANDO LIMPEZA DE RUAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/09/2021 | 370.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DO PRODUTO DESCRITO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002556 | 23/09/2021 | 4000.75 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AO CONSUMO COM OS BENEFICIARIOS NO CRAS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002558 | 23/09/2021 | 8025.30 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, KITS CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/09/2021 | 5040.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME LEGISLAÇAO TRIBUTARIA NACIONAL VIGENTE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/08/2021 DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002559 | 23/09/2021 | 3000.37 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, KITS MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002560 | 24/09/2021 | 3546.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA VEICULO: ONIBUS IVECO CITY CLASS 10C16 DE ANO:2011 E DE PLACA OFC-2199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002561 | 24/09/2021 | 4339.35 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEM NEOBUS MINI ESC DE ANO:2018/2019 E DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002562 | 24/09/2021 | 2090.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DIVERSOS NO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEM NEOBUS MINI ESC DE ANO:2018/2019 E DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (5384-8), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002563 | 24/09/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/09/2021 | 101.20 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DO PRODUTO DESCRITO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICCÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002566 | 24/09/2021 | 45072.86 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O 2º BOLETIM DE MEDIÇAO REFERENTE A URBANIZAÇAO DOS CANTEIROS DE OBRA DA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONTRATO 00057/2021. | 00032021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/09/2021 | 282.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/09/2021 | 282.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/09/2021 | 282.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/09/2021 | 46.50 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/09/2021 | 42.99 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/09/2021 | 42.26 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/09/2021 | 43.45 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/09/2021 | 43.45 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/09/2021 | 43.13 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/09/2021 | 282.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/09/2021 | 282.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/09/2021 | 282.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/09/2021 | 282.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ADM. OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0946/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/09/2021 | 646.02 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE RECOLHIMENTO PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREA DEGRADADA - AUTORIZAÇAO AMBIENTAL PARA RECUPERAÇAO DO ANTIGO LIXAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/09/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, PARA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/09/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/09/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, PARA O SETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/09/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO ONLINE, SERVICO DE PRODUÇAO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE CHAO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002580 | 27/09/2021 | 855.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002581 | 27/09/2021 | 455.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS E CARTUCHO BROTHER, DESTINADOS A ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002582 | 27/09/2021 | 814.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REMANUFATURA EM CARTUCHOS HP (JT COLOR, JT BLACK, 83A E 85A) E SAMSUNG, DESTINADOS A ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/09/2021 | 1769.60 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA M3655 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA (15.280), PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/09/2021 | 375.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA SEGUNDA RODADA, REFERENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002592 | 27/09/2021 | 1650.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DIVERSOS NO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEM NEOBUS MINI ESC DE ANO:2018/2019 E DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002593 | 27/09/2021 | 2464.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA O VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEM NEOBUS MINI ESC DE ANO:2018/2019 E DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002594 | 27/09/2021 | 3385.87 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA O VEICULO: ONIBUS VOLARE V8L EO ANO: 2013 E DE PLACA OGC-6639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002595 | 27/09/2021 | 3352.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA O VEICULO: ONIBUS VOLARE V8L 4X4 EO ANO: 2013 E DE PLACA OGC-6639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002596 | 27/09/2021 | 2825.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA O VEICULO: ONIBUS VOLARE V8L 4X4 EO ANO: 2017 E DE PLACA QFG-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/09/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, LIMPEZA E MANUTENÇAO NO POÇO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/09/2021 | 413.00 | 00089385420410 | EVANDI DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA TRANSPORTAR OVINOS E CAPRINOS PARA EXPOR APACCO 2021, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/09/2021 | 825.00 | 00007450617455 | IVANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA TRANSPORTAR OVINOS E CAPRINOS PARA EXPOR APACCO 2021, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/09/2021 | 6600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/09/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/09/2021 | 4328.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/09/2021 | 1547.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO DE TORNEIO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/09/2021 | 34782.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EFE. (AUX.DE S ERV.GERAIS, MOTORISTAS E AGT. ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/09/2021 | 6678.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EFE.-ED. INFANTIL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/09/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% (DIRETOR ESCOLAR)-ESC. FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/09/2021 | 2434.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/09/2021 | 8508.48 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EFE. ( PSICOLOGO,PEDAGOGO,AUX.SERV.GERAIS,MONITOR E NUTRICIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/09/2021 | 3300.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/09/2021 | 16721.99 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/09/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO - PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFET. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/09/2021 | 18825.16 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/09/2021 | 54307.01 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/09/2021 | 7224.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERVIÇOS GERAIS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/09/2021 | 200.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/09/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA) LOTADA NA CONTROLADOR INTERNO - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/09/2021 | 12800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/09/2021 | 4039.80 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003507470403 | MARLUCE MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/09/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.QUANDO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC, GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PRESTAÇOES DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/09/2021 | 323.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO, NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE FECHADURAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/09/2021 | 1260.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GLP'S EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/09/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/09/2021 | 13260.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/09/2021 | 4816.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/09/2021 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/09/2021 | 516.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS DE MUSICA REALIZADOS NO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/09/2021 | 10800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/09/2021 | 4941.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/09/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM. (SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/09/2021 | 6600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/09/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (PSICOLOGO) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/09/2021 | 3700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/09/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (SECRETARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/09/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS De SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (CHEFE DE GABINETE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/09/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO-EFE. (ASSISTENTE JURIDICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/09/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/09/2021 | 18000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/09/2021 | 800.00 | 00001269088424 | JOSEILTON OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MAQUINA PESADA, SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA SUDENE (POÇO COMUNITARIO URBANO) NA LIMPEZA DO ENTORNO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/09/2021 | 25750.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/09/2021 | 20958.30 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00014157866746 | MARCOS VINICIUS NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA PROCURADORIA GERAL (ASSESSOR DE APOIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/09/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (PROCURADOR GERAL) LOTADO NA PROCURADOR GERAL - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00013221031432 | JESSICA AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA' Z, INSTALADO COMUNIDADE DE CARAÇA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIARISTA REALIZANDO MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/09/2021 | 5500.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLEITADA PARA MAO DE OBRA E REFORMA NAS PAREDES E INFRAESTRUTURA DO CEMITERIO, BEM COMO SERVIÇOS NA RETIRADA DE CASCALHOS PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/09/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA PORTAL INSTUTICIONAL P/TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) NO CONTROLE DE OFICIOS E OUTROS DOCUMENTOS HOSPEDAGEM DO SITE E SERVIDOR DE E-MAIL,REF.O MES 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/09/2021 | 1560.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DANÇA CONTEPORANEA, CLASSICA E ZUMBA, REALIZADO COM GRUPOS DE MULHERES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002653 | 29/09/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA VOLTADA PARA A ADMINISTRACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO VIA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/09/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0014/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/09/2021 | 665.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FRETE PARA REALIZAR DIVERSAS MUDANÇAS DE EQUIPAMENTOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/09/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA PORTAL INSTUTICIONAL P/TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) NO CONTROLE DE OFICIOS E OUTROS DOCUMENTOS HOSPEDAGEM DO SITE E SERVIDOR DE E-MAIL,REF.O MES 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/09/2021 | 3225.60 | 19957498000103 | RISSANDRO COSTA BRITO 02793111414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° PB20210400895, REFERENTE A OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2021 | 250.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE SOLDA E ACABAMENTO GERAL TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2021 | 600.00 | 00009043743437 | MACIEL GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA'Z, INSTALADO NA COMUNIDADE DE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002685 | 30/09/2021 | 4757.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO: MOTONIVELADORA PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002688 | 30/09/2021 | 1248.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATAOR TRAD-BDY, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002689 | 30/09/2021 | 3872.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL-1, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002691 | 30/09/2021 | 75.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 QFK-9834, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002692 | 30/09/2021 | 2682.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RESTROSCAVADEIRA RETRO-41, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002693 | 30/09/2021 | 416.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 4400P7 6X4 DE PLACA OGE-3237, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002694 | 30/09/2021 | 1866.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 4400P7 6X4 DE PLACA NQE-4431, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002695 | 30/09/2021 | 1524.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A PA CARREGADEIRA PA-7409S, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002696 | 30/09/2021 | 692.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETRO-41, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002697 | 30/09/2021 | 4333.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA PA-7404S, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002698 | 30/09/2021 | 2454.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO: CAMINHAO 4400P7 6X4 DE PLACA: NQE-4431, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002699 | 30/09/2021 | 3237.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO: CAMINHAO 4400P7 6X4 DE PLACA: OGE-3237, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002700 | 30/09/2021 | 276.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO: HONDA CG 125 DE PLACA: QFK-9834, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002701 | 30/09/2021 | 1248.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO: TRATOR TRAT-BDY, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2021 | 952.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIO DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002682 | 30/09/2021 | 532.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO: NEOBUS DE PLACA QSE-4568, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002683 | 30/09/2021 | 2070.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO: FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002684 | 30/09/2021 | 565.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-1033, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002686 | 30/09/2021 | 1517.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO: NEOBUS MINI DE PLACA QSE-4568, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002687 | 30/09/2021 | 586.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO: MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4I67, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002690 | 30/09/2021 | 1733.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO: FIAT MOBI DE PLACA: QFZ-8803, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2021 | 3678.84 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2021 | 1469.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAG.EDUC.INFANTIL-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2021 | 11947.54 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAG.ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2021 | 726.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2021 | 535.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2021 | 1589.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2021 | 7652.12 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2021 | 4141.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2021 | 1871.87 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2021 | 1500.00 | 37547662000196 | JCA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITAÇAO DE ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A DIGITAÇAO E EMISSAO DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2021 | 5910.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO RFB-RET DARF MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO FEP (5384-8), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2021 | 2816.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2021 | 888.76 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONTROLADOR INTERNO - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROCURADOR GERAL - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2021 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR(5.406-2), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO (283148-1), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL REF. A ELABORAÇAO DAS OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL, SEC.DO TRABALHO E CEF, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2021 | 1900.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇAO, AGRICULTURA, FINANÇAS, SAUDE E INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2021 | 770.00 | 28913287000160 | RTC ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002676 | 30/09/2021 | 1067.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (LUBRIFICANTES), DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2021 | 2917.20 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2021 | 1059.63 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2021 | 516.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS DE MUSICA REALIZADOS NO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NOS SISTEMAS SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011390326748 | RAMON DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, NA MODALIDADE DE MUAY THAI, NA OFICINA COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2021 | 251.82 | 08530982000135 | COM DE LINHAS FIOS EPP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (TABELA BASQUETE), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS COM O GRUPO DE CRIANÇAS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2021 | 310.00 | 00070710555482 | LIVIA MARIA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA PARA O EVENTO COFFEBREAK AGOSTO LILAS - CRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002677 | 30/09/2021 | 585.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO: CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSA-6224, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002678 | 30/09/2021 | 1137.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO: CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSA-6224, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA DO PSB FNAS (23142-8), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2021 | 2376.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2021 | 1021.02 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS EIP, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002680 | 30/09/2021 | 2694.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO: AUDI A4 DE PLACA PMF-9F57, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002681 | 30/09/2021 | 1372.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO: AUDI A4 DE PLACA PMF-9F57, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DO CHEFE DE GABINETE - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2021 | 1700.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇAO EM SAUDE AMBIENTAL, REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, SOBRE COLETA SELETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2021 | 814.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2021 | 516.00 | 00012372225405 | JAILSON LOPES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A SEPARAÇAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00009961467418 | JOSE DOUGLAS DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM REALIZADA EM RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00009518613443 | CARLOS MEDEIROS TRIBURTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002679 | 30/09/2021 | 303.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO: HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9854, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2021 | 4544.83 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2021 | 5665.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2021 | 4700.00 | 01426164000148 | WELISSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TIJOLOS (8 FUROS 9x19x12) DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002753 | 01/10/2021 | 4615.70 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (PROJETORES E LAMPADAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002755 | 01/10/2021 | 8552.31 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002757 | 01/10/2021 | 5700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2021 | 3500.00 | 00005363729423 | RAISSA BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇAO DO PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2021 | 258.00 | 00009538815475 | KAYO FAUSTINO GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE DURANTE A TRANSMISSAO DA LIVE DA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA "A IMPLANTAÇAO DE COLETA SELETIVA E DESTINAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2021 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/10/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/10/2021 | 221.00 | 00007530903411 | LUIZ PAULO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE MECANICA DAS MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/10/2021 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERAÇAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP, DIRF E RAIS, REF AO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2021 | 12.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2021 | 167.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG.ESPORT.E- ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS ESPORTIVO (TROFEUS) DISTRIBUIDOS DURANTE TORNEIO DE CAMPO NA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002754 | 01/10/2021 | 2428.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2021 | 390.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MANGOTE PARA TRATOR, POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002756 | 01/10/2021 | 3299.30 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/10/2021 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO BARROCA FUNDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/10/2021 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/10/2021 | 677.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/10/2021 | 475.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA TERCEIRA RODADA DE TORNEIO DE FUTSAL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/10/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, 199, CENTRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/10/2021 | 145.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/10/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/10/2021 | 56.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/10/2021 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/10/2021 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO IPVA(8038-1), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/10/2021 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM(5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/10/2021 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO - S/N, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/10/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EULALIA MEDEIROS PORTO, 135, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/10/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EULALIA MEDEIROS PORTO, 135, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/10/2021 | 157.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/10/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇOES DOS ATENDIMENTOS, REF. AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002760 | 04/10/2021 | 5997.03 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/10/2021 | 413.00 | 00007622637416 | SUEIS MUNIZ DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARIAS REALIZANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/10/2021 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES DE LIMA - S/N, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/10/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES DE LIMA - S/N, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/10/2021 | 725.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/10/2021 | 354.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/10/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/10/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: Nº 0013/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002788 | 05/10/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/10/2021 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM(5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/10/2021 | 7.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS(8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/10/2021 | 275.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/10/2021 | 380.00 | 09305509000117 | D MAMEDE & CIA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (MEIAO PROFISSIONAL), DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM O TIME DE VETERANOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/10/2021 | 980.00 | 11740672000150 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA 03936632480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA O TIME DE VETERANOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/10/2021 | 59.60 | 00002316837409 | JUNIOR LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 596 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/10/2021 | 100.70 | 00003250392405 | LEONARDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 1.007 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/10/2021 | 56.40 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 564 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/10/2021 | 29.80 | 00069122822453 | LOURIVAL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 298 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/10/2021 | 42.00 | 00003505679488 | LUCIENE LEITE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 420 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/10/2021 | 18.60 | 00013594345424 | LUCAS CAMILO NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 186 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/10/2021 | 18.10 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 181 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/10/2021 | 32.10 | 00006506088443 | MARIA DAS GRAÇAS ANANIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 321 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/10/2021 | 9.00 | 00003507202409 | MARIA PATROCINA DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 90 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/10/2021 | 67.30 | 00004662007496 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 673 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/10/2021 | 39.30 | 00065138147404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 393 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/10/2021 | 74.90 | 00003507282402 | MARIA TANIA DA COSTA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 749 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/10/2021 | 31.90 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 319 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/10/2021 | 49.80 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 498 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/10/2021 | 51.60 | 00068859082404 | JOSÉ FRANCISCO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 516 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/10/2021 | 87.30 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 873 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/10/2021 | 75.00 | 00097714917415 | PALMIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 750 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/10/2021 | 3.60 | 00003196610403 | JOSE RUBERLANDIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 36 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/10/2021 | 75.40 | 00013947275773 | PAULO SERGIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 754 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/10/2021 | 7.40 | 00011829875400 | PAULO WAGNER FERREIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 74 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/10/2021 | 96.40 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 964 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/10/2021 | 101.40 | 00006823889470 | QUIRINO VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.014 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/10/2021 | 77.30 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 773 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/10/2021 | 101.60 | 00010605390479 | RAQUEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 1.016 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/10/2021 | 87.00 | 00007062296490 | RICARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 870 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/10/2021 | 28.90 | 00004828677445 | ROGACIANO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 289 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/10/2021 | 54.30 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 543 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/10/2021 | 22.80 | 00003413158422 | JOSE ANCHIETA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 228 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/10/2021 | 93.80 | 00070160959403 | THIAGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 938 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/10/2021 | 54.10 | 00049890816415 | ADALGIZA LUZIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 541 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/10/2021 | 55.70 | 00003501018410 | AILTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 557 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/10/2021 | 5.70 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 57 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/10/2021 | 31.30 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 313 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/10/2021 | 65.40 | 00098072072404 | ALAIDE FELIPE NERY FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 654 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/10/2021 | 87.00 | 00009592974489 | WILSON CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 870 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/10/2021 | 95.30 | 00008906780494 | ALEXANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 953 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/10/2021 | 51.80 | 00003589396407 | WILLIAN ROBSON MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 518 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/10/2021 | 77.30 | 00007209874402 | GIVALDO CAMILO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 773 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/10/2021 | 35.80 | 00012989943811 | ALCINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 358 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/10/2021 | 82.90 | 00010278854460 | ALANE RAYSSA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 829 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/10/2021 | 45.50 | 00010283294400 | ANGELICA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 894 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/10/2021 | 66.70 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 667 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/10/2021 | 78.80 | 00011900022486 | GILIARDE DE ALMEIDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 788 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/10/2021 | 107.80 | 00012131284470 | BRUNO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 1.078 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/10/2021 | 70.10 | 00010283296445 | GISLAINE DE ALMEIDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 701 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/10/2021 | 29.20 | 00009529516495 | CAMILA PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 292 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/10/2021 | 29.80 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 298 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/10/2021 | 29.10 | 00005368031459 | CARLOS PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 291 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/10/2021 | 53.00 | 00005888812447 | JAQUELINE FIRMINO DA COSTA FILHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 530 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/10/2021 | 42.40 | 00010133752461 | JERONIMO MESSIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 424 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/10/2021 | 43.60 | 00001813407479 | CYBELE SANTOS TRIGUEIRO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 436 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/10/2021 | 16.00 | 00008363240486 | JOSE DE ARAUJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 160 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/10/2021 | 6.00 | 00008878311413 | DAMIAO CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 60 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/10/2021 | 74.80 | 00011645151441 | DENIS DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 748 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/10/2021 | 30.60 | 00000641768788 | JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 306 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/10/2021 | 10.60 | 00009513607798 | DIVANIZIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 106 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/10/2021 | 72.90 | 00006210395430 | EDGLEY DA COSTA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 729 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/10/2021 | 25.90 | 00003029713431 | EVANDI ABEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 259 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/10/2021 | 70.00 | 00066888417468 | ERIONIDES MOURA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 700 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/10/2021 | 57.70 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 577 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/10/2021 | 68.90 | 00003071671431 | FABIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 689 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/10/2021 | 94.70 | 00070710459416 | FELIPE DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 947 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/10/2021 | 30.30 | 00082465320734 | GEOVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 303 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/10/2021 | 600.00 | 00003516835427 | JOSE SERGIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) INSEMINAÇOES REALIZADAS EM BOVINOS DESTE MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO GENETICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/10/2021 | 67.10 | 00009795046780 | GEOVANE DE ARAÚJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 671 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/10/2021 | 24.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS(8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/10/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0013/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/10/2021 | 800.00 | 00011585903426 | ISAAC ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE VINHETAS E SPOOT DO INTERESSE DESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/10/2021 | 520.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTES PARA DIVULGAÇOES DE AÇOES DO MUNICIPIO NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/10/2021 | 18.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM(5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/10/2021 | 5000.00 | 32325069000181 | FERNANDO FERREIRA TAVARES NETO 11593390408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FRETE DE PALMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/10/2021 | 1300.00 | 00002532693428 | VERONICA ALVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO PARA PLANTIO DE SEMENTES CRIOULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/10/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER DEFESA DE AGROPECUARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00010654517410 | ALLYSON DANIEL FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO ROÇADO ONDE SAO PLANTADAS AS SEMENTES CRIOULAS (SEMENTES DA PAIXAO) PARA O BANCO DE SEMENTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/10/2021 | 900.00 | 00013296877797 | CAMILA SANTOS DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZAÇAO DE INSCRIÇOES DOS ATLETAS DE TAEKWONDO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/10/2021 | 473.69 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (DOCES), DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/10/2021 | 2264.41 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (DOCES), DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/10/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/10/2021 | 2600.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA- AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS INCLUINDO CONSERVAÇAO DO CORPO SEM VIDA ATRAVES DA TANATOPRAXIA E CORTEJO PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. FRANCISCA JOSE DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/10/2021 | 1500.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA 08045796448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALAÇAO DE 02 (DUAS) PORTAS DE ALUMINIO BRANCO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/10/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/10/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE SAO ARMAZENADOS MATERIAIS GRANDES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/10/2021 | 1500.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEICULOS DE USO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002885 | 08/10/2021 | 11638.40 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/10/2021 | 516.00 | 00010278987427 | ELISANGELA NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/10/2021 | 1464.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/10/2021 | 600.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA, COM 50 CARROÇAS D'AGUA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00011246587424 | ANTONIO JACKSON SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA, TIRANDO A LICENÇA POR ATESTADO MEDICO DE FABIO JUNIOR TRAJANO EZEQUIEL, NO MES DE SETEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/10/2021 | 800.00 | 00003361897459 | MARIA ELIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARIA PARA REALIZAR LIMPEZAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/10/2021 | 1987.24 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (DOCES, PIPOCAS, PIRULITOS), DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/10/2021 | 945.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BRINDES PARA SER ENTREGUE NO DIA DOS PORFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008216241488 | ERALDO GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇAO ESPORTIVA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL, REALIZADO COM OS TIMES DOS JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/10/2021 | 619.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA REALIZADOS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/10/2021 | 557.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) HORAS DE TRATOR REALIZANDO CORTES DE TERRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002888 | 08/10/2021 | 5715.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002889 | 08/10/2021 | 5360.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002890 | 08/10/2021 | 3095.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002891 | 08/10/2021 | 5180.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002892 | 08/10/2021 | 4212.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICO GERAL REALIZADOS EM TRATORES DE MAQUINAS AGRICOLAS (PA CARREGADEIRA HL740/9S, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, MOTONIVELADORA PATROL CAT 120K, TRATORES BUDNY 10540) PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002893 | 08/10/2021 | 1296.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICO GERAL REALIZADOS EM TRATORES DE MAQUINAS AGRICOLAS (PA CARREGADEIRA HL740/9S, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, MOTONIVELADORA PATROL CAT 120K, TRATORES BUDNY 10540) PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002894 | 08/10/2021 | 5184.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICO GERAL REALIZADOS EM TRATORES DE MAQUINAS AGRICOLAS (PA CARREGADEIRA HL740/9S, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, MOTONIVELADORA PATROL CAT 120K, TRATORES BUDNY 10540) PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/10/2021 | 1200.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO (SOLDAGEM, MONTAGEM, ACABAMENTO, BUCHAS E PINOS DA PARTE DIANTEIRA) REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/10/2021 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/10/2021 | 40.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANDRE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/10/2021 | 81359.85 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RFB-PREV-OB COR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/10/2021 | 5646.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A JUROS/MULTAS RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/10/2021 | 8314.49 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/10/2021 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/10/2021 | 64.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/10/2021 | 1.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR(5406-2), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/10/2021 | 13.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE (10378-0), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/10/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/10/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/10/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009198701479 | IZABELLE DE LIMA NEPONUCEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA LIMPEZA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/10/2021 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TAXA BACEN DEVOLUÇAO DOCUM NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/10/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/10/2021 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/10/2021 | 1956.00 | 00012340075416 | WENDELL QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE E JANTA DOS POLICIAIS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/10/2021 | 6345.00 | 00075388235491 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/10/2021 | 6480.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/10/2021 | 372.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA QUARTA RODADA DE TORNEIO DE FUTSAL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/10/2021 | 320.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIALDE IDENTIFICAÇAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/10/2021 | 207.00 | 00070556228405 | NATALLIA NATTYELLY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇAO AMBIENTAL REALIZADOS COM A POPULAÇAO DA ZONA URBANA SOBRE AS MUDANÇAS DO CRONOGRAMA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/10/2021 | 410.00 | 00006002413430 | FABIANO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES DA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/10/2021 | 361.00 | 00012371415405 | LUCAS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/10/2021 | 210.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZANDO A REFORMA E REPAROS NO MURO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/10/2021 | 3800.00 | 00070710484445 | NALANDA ESTEFANE DOS SANTOS IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SOBREMESAS USADOS NA AÇAO PARA DIVULGAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE MALHADA VERMELHA, LAGOA E NA SEDE DA ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00070710484445 | NALANDA ESTEFANE DOS SANTOS IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MNAHA E COFFE BREAK, REALIZADO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/10/2021 | 450.00 | 00009533020407 | JOANA PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS PARA A REALIZAÇAO DE FAXINAS NAS ESCOLA FENELON MEDEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/10/2021 | 1150.00 | 00070710484445 | NALANDA ESTEFANE DOS SANTOS IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E ALMOÇO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇAO DOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/10/2021 | 290.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (OLEO DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/10/2021 | 1700.00 | 00070710484445 | NALANDA ESTEFANE DOS SANTOS IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERECIDO NA CONFRATERNIZAÇAO DA VINDA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA INAUGURAÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ECIT E ENTREGA DA PB-200, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/10/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0015/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/10/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0016/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/10/2021 | 44.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TAR DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002938 | 15/10/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 15/10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002940 | 15/10/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO 07783987494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇAO DIGITAL, INCLUINDO A PREPARAÇAO, O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES, O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, PRESTADOS DURANTE O MES SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/10/2021 | 400.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO SR.SECRETARIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB, P/ RESOLVER DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002937 | 15/10/2021 | 12566.24 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/10/2021 | 619.00 | 00070710530498 | MARIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE LIMPEZA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/10/2021 | 120.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2/5 (DUAS E MEIO) DIARIAS COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ATLETAS DE TAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO NA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/10/2021 | 400.00 | 00000073985490 | GIVANILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002939 | 15/10/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 15/10 DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/10/2021 | 300.00 | 00009481391450 | CLAUDECI DAS NEVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO MORADIA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART. 6º-IV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/10/2021 | 970.00 | 15636813000140 | DOCE FESTA BOMBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (BOMBOM SONHO DE VALSA E PIPOCA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DO KIT DAS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/10/2021 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SACOLA DE ALTA BRANCA DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS - PAA, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002936 | 15/10/2021 | 5722.65 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/10/2021 | 400.00 | 00010245357467 | JONAS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/10/2021 | 610.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBA SUBMERSA DE 4 POLEGADAS (CHAVE DE 1/2 CV), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/10/2021 | 1500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE 4 POLEGADAS ANAUGER (TROCA DE MOTOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/10/2021 | 1900.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 09 (NOVE) VIAGENS DE FRETES TRANSPORTANDO MERCADORIAS DAS SEC. DE SAUDE E INFRAESTRTUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO ATE 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/10/2021 | 900.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE FRETES TRANSPORTANDO MERCADORIAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO ATE 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/10/2021 | 18.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/10/2021 | 600.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA O SR. SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FEP (5.384-8), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/10/2021 | 2482.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD NA CONTA DO IPI (25.462-2), CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/10/2021 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/10/2021 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO CFM (8.102-7), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/10/2021 | 1313.00 | 43010429000172 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO 70710480458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/10/2021 | 1950.00 | 43010429000172 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO 70710480458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS POLICIAIS A SERVIÇO DA SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/10/2021 | 1220.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ABERTURA DE CAMPEONATO, CONFERENCIA E EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/10/2021 | 1790.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/10/2021 | 6051.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.037-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/10/2021 | 1687.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/10/2021 | 144.00 | 00012340075416 | WENDELL QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/10/2021 | 28144.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/10/2021 | 923.00 | 43010429000172 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO 70710480458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/10/2021 | 1248.00 | 67681007000197 | SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (TITANIUM SOLLUS SOLO GEL) PARA CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002974 | 20/10/2021 | 20108.77 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° PB2021040470, REFERENTE A OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGOA DO MEIO, LAGOA DE BAIXO, LAGOA DE CIMA, CAMPOS, MALHADA VERMELHA E ILHA GRANDE NA ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/10/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002972 | 20/10/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/10/2021 | 450.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/10/2021 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR (5.406-2), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5.384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/10/2021 | 17.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/10/2021 | 11.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/10/2021 | 232.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EULALIA PORTO DE MEDEIROS, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DELAGACIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/10/2021 | 104.00 | 00007660186442 | GIRLENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARIA NA LIMPEZA E FAXINA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DO CADASTRO DO GARANTIA SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/10/2021 | 361.00 | 00016167904405 | BRUNO HENRIQUE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS REALIZADOS NO CAMPO EXPERIMENTAL LOCALIZADO NO SITIO SAO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/10/2021 | 506.00 | 00011354241444 | ALISSON ALVES SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS REALIZADAS NO CAMPO EXPERIMENTAL LOCALIZADO NO SITIO SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/10/2021 | 361.00 | 00013172306470 | MARCOS VENICIUS FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS REALIZADOS NO CAMPO EXPERIMENTAL LOCALIZADO NO SITIO SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/10/2021 | 434.00 | 00012379124400 | MATEUS SEVERIANO DE ALIXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS REALIZADOS NO CAMPO EXPERIMENTAL LOCALIZADO NO SITIO SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/10/2021 | 361.00 | 00001897569777 | JORGE DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS REALIZADOS NO CAMPO EXPERIMENTAL LOCALIZADO NO SITIO SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/10/2021 | 434.00 | 00012031347462 | JOAO PAULO ANANIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS REALIZADOS NO CAMPO EXPERIMENTAL LOCALIZADO NO SITIO SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/10/2021 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LAURINDO DA SILVA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A EMPAER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/10/2021 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LAURINDO DA SILVA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A EMPAER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/10/2021 | 725.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002984 | 21/10/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA PMF-9F57, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/10/2021 | 700.00 | 00003507983460 | REGINA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART.6º E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/10/2021 | 200.00 | 00012322260410 | DIOMARA TEIXEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART.6º - IV E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/10/2021 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FENELON MEDEIROS, 117, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/10/2021 | 191.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FENELON MEDEIROS, 117, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002981 | 21/10/2021 | 15650.85 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002982 | 21/10/2021 | 4550.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002983 | 21/10/2021 | 5971.14 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/10/2021 | 143.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/10/2021 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/10/2021 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/10/2021 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/10/2021 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/10/2021 | 93.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/10/2021 | 79.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/10/2021 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/10/2021 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/10/2021 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/10/2021 | 88.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/10/2021 | 90.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/10/2021 | 113.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES PEREIRA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/10/2021 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES DE LIMA, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/10/2021 | 2578.00 | 00006868234430 | EMERSON MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/10/2021 | 124.00 | 00007190071431 | MARCOS ALBERTO NUNES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/10/2021 | 640.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/10/2021 | 286.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/10/2021 | 300.00 | 00009538815475 | KAYO FAUSTINO GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE NA INTERNET DURANTE A REALIZAÇAO DO PROGRAMA DE EMISSAO DE DOCUMENTOS PELO PROGRAMA CIDADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/10/2021 | 1185.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/10/2021 | 494.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/10/2021 | 2808.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS (02 UN) E PROTETOR ARO 20 (02 UNI) DESTINADOS AO USO NA CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/10/2021 | 3868.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS 1000R20 (02 UN) E PROTETOR ARO 20 (02 UNI) DESTINADOS AO USO NA CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/10/2021 | 372.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA QUINTA RODADA DE TORNEIO DE FUTSAL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/10/2021 | 1396.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-8803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/10/2021 | 1160.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/10/2021 | 546.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/10/2021 | 207.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PORTAS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/10/2021 | 4707.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/10/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/10/2021 | 2.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 5445-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00003507470403 | MARLUCE MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2021, REFERENTE AOS DIAS DE LICENÇA DE CLEMILDA NUNES DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003042 | 25/10/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/10/2021 | 240.00 | 00006776142416 | ELBA SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, PARA CAPACITAÇAO PROMOVIDA PELO INCRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/10/2021 | 1547.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE ARAÇAGI, PARA SER DISTRIBUIDO COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/10/2021 | 400.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO SR.SECRETARIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PELO INCRA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/10/2021 | 126.26 | 00007051180452 | MARIA SONIA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO DE ENERGIA ELETRICA. A AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE DEZEMBRO DE 2010, ART.6º-IV E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/10/2021 | 2010.00 | 07964310000175 | MIKE EWERTON G. DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMOS PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/10/2021 | 400.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. SECRETARIO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE RESIDUO SOLIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/10/2021 | 105.00 | 31646456000157 | POUSADA TAMBAU - PIRAGIBE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE MARCELINO CAVALCANTE, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇAO EM SANEAMENTO BASICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/10/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO ONLINE, SERVICO DE PRODUÇAO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE CHAO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/10/2021 | 516.00 | 00026620422810 | JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/10/2021 | 124.00 | 00034341387812 | RENE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/10/2021 | 815.00 | 00075321130434 | GIDELIA BENJAMIM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES/BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/10/2021 | 791.79 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/10/2021 | 140.04 | 00008718708439 | TATIANE BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 248/2010, ART 6° E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/10/2021 | 254.21 | 00005810646409 | ROSILENE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/10/2021 | 273.20 | 00002875147730 | CREUZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 248/2010, ART 6° E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/10/2021 | 373.00 | 00075321130434 | GIDELIA BENJAMIM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES/BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/10/2021 | 372.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA SEXTA RODADA DE TORNEIO DE FUTSAL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/10/2021 | 840.00 | 00075321130434 | GIDELIA BENJAMIM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES/BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/10/2021 | 2500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/10/2021 | 700.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 09 (NOVE) VIAGENS DE FRETES TRANSPORTANDO MERCADORIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/10/2021 | 46.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO IPVA (8.038-1), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003073 | 27/10/2021 | 855.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5.384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/10/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.QUANDO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC, GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PRESTAÇOES DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/10/2021 | 458.36 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM 1548 PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE AMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE27/09/21 A 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/10/2021 | 412.79 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM 897 PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/09/21 A 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/10/2021 | 2522.73 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA M3655 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, COM 26.039 PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO A ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/09/21 A 27/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003069 | 27/10/2021 | 703.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS (TONER BRTOHER), TINTAS EPSON E REFIL DE TINTA EPSON, DESTINADOS A ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/10/2021 | 590.00 | 00011808933443 | LETICIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS PLEOS OS SERVIÇOS DE FAXINA NA CRECHE BRANCA DE NEVE, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, LIMPEZA E MANUTENÇAO NO POÇO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/10/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA ML2040 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/09/21 A 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/10/2021 | 455.91 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM 1.513 PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUN., NO PERIODO DE 27/09/21 A 27/10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/10/2021 | 1345.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/10/2021 | 1560.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DANÇA CONTEPORANEA, CLASSICA E ZUMBA, REALIZADO COM GRUPOS DE MULHERES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/10/2021 | 223.65 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE), DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003071 | 27/10/2021 | 1307.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS N300MBPS E 02 (DOIS) HD EXTERNO 02TB WD ELEMENTS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/10/2021 | 1700.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇAO EM SAUDE AMBIENTAL, REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, SOBRE COLETA SELETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003072 | 27/10/2021 | 3887.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (PC I5-9400, PLACA MAE B 360M, 8GB DDR4, SSD 256 GB 500W, GABINETE HOME MEMORIA RAM, FONTE REAL 500W, TELCADO E MOUSE), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00014157866746 | MARCOS VINICIUS NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIARISTA REALIZANDO MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00013221031432 | JESSICA AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA' Z, INSTALADO COMUNIDADE DE CARAÇA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° PB2021040585, REFERENTE A OBRA DE CALÇAMENTO DA RUA SULPINO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA SUDENE (POÇO COMUNITARIO URBANO) NA LIMPEZA DO ENTORNO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009961467418 | JOSE DOUGLAS DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADA EM RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009518613443 | CARLOS MEDEIROS TRIBURTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/10/2021 | 150.00 | 00008068721444 | FLAVIO JUNIOR TRAJANO EZEQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/10/2021 | 26050.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/10/2021 | 20355.07 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/10/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/10/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/10/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/10/2021 | 18000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/10/2021 | 3700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/10/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIO DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00011390326748 | RAMON DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, NA MODALIDADE DE MUAY THAI, NA OFICINA COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/10/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NOS SISTEMAS SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/10/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - CONTRATADOS EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/10/2021 | 4941.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/10/2021 | 10800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/10/2021 | 6966.67 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/10/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/10/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/10/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA PROCURADOR GERAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003086 | 28/10/2021 | 4320.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICOS DIVERSOS, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/10/2021 | 600.00 | 00009043743437 | MACIEL GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA'Z, INSTALADO NA COMUNIDADE DE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/10/2021 | 8200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/10/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/10/2021 | 4328.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/10/2021 | 8508.48 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PSICOLOGO, PEDAGOGO, AUX. SERV. GERAIS, MONITOR, NUTRICIONISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/10/2021 | 20287.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COORDENADORES, ASSESSORES DE APOIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/10/2021 | 55391.91 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA EDUCAÇAO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70 % DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/10/2021 | 7224.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERV. GERAIS, AGENTE DE SEGURANÇA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUC. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/10/2021 | 3300.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ASSESSORES DE APOIO E COORDENADOR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/10/2021 | 18825.16 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/10/2021 | 6678.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. EDUC. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/10/2021 | 34482.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, AGENTE ADM., AGENTE DE SEG.) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/10/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/10/2021 | 2277.19 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/10/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/10/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL) REFERENTE A ELABORAÇAO DAS OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DO TRABALHO E CEF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/10/2021 | 1610.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS (SAUDE, ADMINISTRAÇAO, AGRICULTURA, FINANÇAS E SETOR DA COMARCA PAA SANTO ANDRE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003091 | 28/10/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA VOLTADA PARA A ADMINISTRACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO VIA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/10/2021 | 13260.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/10/2021 | 4816.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/10/2021 | 1500.00 | 37547662000196 | JCA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITAÇAO DE ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A DIGITAÇAO E EMISSAO DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/10/2021 | 3229.80 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/10/2021 | 12800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/10/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/10/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADOR INTERNO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/10/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR (5.406-2), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/10/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO (283.148-1), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/10/2021 | 5910.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/10/2021 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/10/2021 | 2816.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/10/2021 | 710.56 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/10/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOR INTERNO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/10/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADOR GERAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/10/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/10/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/10/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/10/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS DE SERVIDORES, DIARIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOSISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003140 | 29/10/2021 | 1322.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTES, BATERIAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/10/2021 | 1059.63 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/10/2021 | 2917.20 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/10/2021 | 1135.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA SEMI FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003162 | 29/10/2021 | 1512.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003163 | 29/10/2021 | 605.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003164 | 29/10/2021 | 332.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NEOBUS MINI DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003165 | 29/10/2021 | 793.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NEOBUS MINI DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003166 | 29/10/2021 | 1685.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003167 | 29/10/2021 | 627.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2021 | 1871.87 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2021 | 726.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/10/2021 | 500.98 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS - FUNDEF 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/10/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/10/2021 | 12186.22 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU. MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/10/2021 | 1469.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU. MAG. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/10/2021 | 4141.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/10/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/10/2021 | 4463.25 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/10/2021 | 1589.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/10/2021 | 7586.12 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003141 | 29/10/2021 | 2497.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003142 | 29/10/2021 | 1577.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETRO-41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003143 | 29/10/2021 | 1306.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PA-7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003144 | 29/10/2021 | 4058.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003145 | 29/10/2021 | 1248.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR TRAT-BDY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003146 | 29/10/2021 | 83.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003147 | 29/10/2021 | 1245.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL-1, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003148 | 29/10/2021 | 598.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003149 | 29/10/2021 | 1377.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETRO-41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003150 | 29/10/2021 | 964.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR BUDNEY TRAT-BDY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003151 | 29/10/2021 | 2997.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL-1, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003152 | 29/10/2021 | 2872.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETRO-41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003153 | 29/10/2021 | 1383.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003154 | 29/10/2021 | 4843.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PA-7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003155 | 29/10/2021 | 237.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003156 | 29/10/2021 | 1200.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR BDNEY TRAT-BDY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/10/2021 | 952.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2021 | 1804.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/10/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/10/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇOES DOS ATENDIMENTOS, REF. AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/10/2021 | 1220.24 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUN., NO PERIODO DE 27/09/21 A27/10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/10/2021 | 2376.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/10/2021 | 1021.02 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/10/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/10/2021 | 1532.66 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/10/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/10/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/10/2021 | 814.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003159 | 29/10/2021 | 2177.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUDI DE PLACA PMF-9F57, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003160 | 29/10/2021 | 481.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUDI DE PLACA PMF-9F57, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003161 | 29/10/2021 | 2083.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUDI DE PLACA PMF-9F57, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/10/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/10/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003157 | 29/10/2021 | 89.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003158 | 29/10/2021 | 142.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/10/2021 | 4412.11 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/10/2021 | 5731.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2021 | 310.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIA PARA A REALIZAÇAO DE RETIRADA DE ENTULHOS DE DENTRO DO CEMITERIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/11/2021 | 500.00 | 32489910000176 | INSTITUTO DE ENSINO EAD MICHELLE SALES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇAO/TREINAMENTO ATRAVES DE CURSO ONLINE DE EMPREENDEDORISMO PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/11/2021 | 1200.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO (EMENDA DE LAMINAS) REALIZADA NA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/11/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/11/2021 | 300.00 | 00010283232471 | TIPHANY NAYARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARIAS DE FAXINA REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/11/2021 | 2.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/11/2021 | 12.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/11/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/11/2021 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/11/2021 | 120.00 | 00014342261405 | NALBERTY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS DE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS ADICIONAIS QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PROMOVIDA PELO INCRA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/11/2021 | 120.00 | 00014342261405 | NALBERTY ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS DE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS ADICIONAIS QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PROMOVIDA PELO INCRA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/11/2021 | 520.00 | 00005556932441 | MARIA DO SOCORRO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARIA NA LIMPEZA DE UM PREDIO PUBLICO DO GRUPO ESCOLAR DO SAO FELIX DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/11/2021 | 425.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA 7ª (SETIMA) RODADA DE TORNEIO DE FUTSAL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003215 | 03/11/2021 | 5700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/11/2021 | 291.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/11/2021 | 722.00 | 00012372225405 | JAILSON LOPES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A SEPARAÇAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/11/2021 | 671.00 | 00011808938402 | RAFAEL LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/11/2021 | 1093.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00013323224418 | LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, TIRANDO AS FERIAS DO SERVIDOR: JOSE RUBERLANDIO DA SILVA DINIZ, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/11/2021 | 1598.00 | 00073227722453 | INÁCIO DE AZEVEDO TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REFORMA DE CISTERNA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/11/2021 | 5000.00 | 19957498000103 | RISSANDRO COSTA BRITO 02793111414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇAO DA ORNAMENTAÇAO DO OUTUBRO ROSA NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/11/2021 | 365.00 | 00007530903411 | LUIZ PAULO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE MECANICA DAS MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/11/2021 | 164.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/11/2021 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5.404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO IPVA (8038-1), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/11/2021 | 2010.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VACINAS AFTOSA, DESTINADOS A VACINAÇAO DO REBANHO DE ANIMAIS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/11/2021 | 64.80 | 00049890816415 | ADALGIZA LUZIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 648 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/11/2021 | 49.40 | 00003501018410 | AILTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 494 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/11/2021 | 69.30 | 00098072072404 | ALAIDE FELIPE NERY FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 693 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/11/2021 | 91.50 | 00008906780494 | ALEXANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 915 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/11/2021 | 32.60 | 00012989943811 | ALCINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 326 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/11/2021 | 103.70 | 00010278854460 | ALANE RAYSSA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.037 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/11/2021 | 31.90 | 00010283294400 | ANGELICA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 319 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/11/2021 | 52.20 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 522 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/11/2021 | 52.90 | 00012131284470 | BRUNO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 529 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/11/2021 | 35.40 | 00001813407479 | CYBELE SANTOS TRIGUEIRO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 354 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/11/2021 | 43.50 | 00009529516495 | CAMILA PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 435 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/11/2021 | 43.30 | 00005368031459 | CARLOS PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 433 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/11/2021 | 94.50 | 00008878311413 | DAMIAO CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 945 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/11/2021 | 64.80 | 00011645151441 | DENIS DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 648 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/11/2021 | 4.30 | 00009513607798 | DIVANIZIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 43 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/11/2021 | 70.40 | 00006210395430 | EDGLEY DA COSTA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 704 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/11/2021 | 25.40 | 00003029713431 | EVANDI ABEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 254 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/11/2021 | 63.80 | 00066888417468 | ERIONIDES MOURA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 638 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/11/2021 | 53.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 530 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/11/2021 | 67.20 | 00003071671431 | FABIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 672 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/11/2021 | 95.00 | 00005573838466 | FAUSTO CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 950 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/11/2021 | 90.80 | 00070710459416 | FELIPE DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 908 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/11/2021 | 28.30 | 00082465320734 | GEOVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 283 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/11/2021 | 54.30 | 00009795046780 | GEOVANE DE ARAÚJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 543 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/11/2021 | 73.50 | 00007209874402 | GIVALDO CAMILO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 735 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/11/2021 | 87.00 | 00011900022486 | GILIARDE DE ALMEIDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 870 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/11/2021 | 54.70 | 00010283296445 | GISLAINE DE ALMEIDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 547 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/11/2021 | 29.30 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 293 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/11/2021 | 46.30 | 00005888812447 | JAQUELINE FIRMINO DA COSTA FILHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 463 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/11/2021 | 45.90 | 00010133752461 | JERONIMO MESSIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 459 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/11/2021 | 28.30 | 00000641768788 | JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 283 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/11/2021 | 21.80 | 00008363240486 | JOSE DE ARAUJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 218 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/11/2021 | 38.20 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A IMPORTANCIA REFERENTE AO SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REF. A 382 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18/12/20, NOS ART.1°- EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/11/2021 | 7.40 | 00003413158422 | JOSE ANCHIETA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 74 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/11/2021 | 73.50 | 00065138147404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 735 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/11/2021 | 47.10 | 00068859082404 | JOSÉ FRANCISCO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 471 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/11/2021 | 4.70 | 00003196610403 | JOSE RUBERLANDIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 47 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/11/2021 | 95.40 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 954 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/11/2021 | 63.70 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 637 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/11/2021 | 59.30 | 00002316837409 | JUNIOR LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 593 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/11/2021 | 96.20 | 00003250392405 | LEONARDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 962 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/11/2021 | 55.10 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 551 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/11/2021 | 28.70 | 00069122822453 | LOURIVAL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 287 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/11/2021 | 43.30 | 00003505679488 | LUCIENE LEITE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 433 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/11/2021 | 20.50 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 205 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/11/2021 | 31.30 | 00003507202409 | MARIA PATROCINA DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 313 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/11/2021 | 41.80 | 00006506088443 | MARIA DAS GRAÇAS ANANIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 418 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/11/2021 | 103.70 | 00004662007496 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 1.037 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/11/2021 | 68.60 | 00003507282402 | MARIA TANIA DA COSTA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 686 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/11/2021 | 47.10 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 471 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/11/2021 | 101.70 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.017 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/11/2021 | 65.20 | 00097714917415 | PALMIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 652 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/11/2021 | 65.30 | 00013947275773 | PAULO SERGIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 653 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/11/2021 | 25.80 | 00011829875400 | PAULO WAGNER FERREIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 258 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/11/2021 | 102.10 | 00006823889470 | QUIRINO VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.021 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/11/2021 | 102.40 | 00010605390479 | RAQUEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 1.024 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/11/2021 | 88.90 | 00007062296490 | RICARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 889 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/11/2021 | 28.80 | 00004828677445 | ROGACIANO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 288 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/11/2021 | 30.70 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 307 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/11/2021 | 101.40 | 00070160959403 | THIAGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 1.014 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/11/2021 | 3.40 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 34 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/11/2021 | 27.30 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 273 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/11/2021 | 93.00 | 00009592974489 | WILSON CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 930 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/11/2021 | 56.00 | 00003589396407 | WILLIAN ROBSON MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 560 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/11/2021 | 500.00 | 00000776962477 | ELZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS COM AUXILIO NA INSCRIÇAO NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-19, DO MENOR JOAO MARCOS MARTINS, RESIDENBTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUISITOS NA LEI 248/2010 DE 16/12/2010, ART.6º-IV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/11/2021 | 1806.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG.ESPORT.E- ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVOS DISTRIBUIDOS DURANTE TORNEIO DE FUTSAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/11/2021 | 320.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, JUNTO A CONPLAN A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/11/2021 | 1.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM(5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003300 | 08/11/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/11/2021 | 3500.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLEITADA PARA MAO DE OBRA E REFORMA NAS PAREDES E INFRAESTRUTURA DO CEMITERIO, BEM COMO SERVIÇOS NA RETIRADA DE CASCALHOS PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/11/2021 | 500.00 | 00002526841410 | MARIA DO SOCORRO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/11/2021 | 140.00 | 00011390326748 | RAMON DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE ARTES MARCIAIS COM OS ALUNOS DA OFICINA DENTRODO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/11/2021 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO CFM (8.102-7), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003305 | 09/11/2021 | 10053.30 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER DEFESA DE AGROPECUARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00002532693428 | VERONICA ALVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO PARA PLANTIO DE SEMENTES CRIOULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00010654517410 | ALLYSON DANIEL FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO ROÇADO ONDE SAO PLANTADAS AS SEMENTES CRIOULAS (SEMENTES DA PAIXAO) PARA O BANCO DE SEMENTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/11/2021 | 340.00 | 40962820000189 | MARIAZINHA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISETAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2021 | 1560.00 | 00013296877797 | CAMILA SANTOS DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DE ARTES MARCIAIS TAEKWONDO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2021 | 500.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO DE TORNEIO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/11/2021 | 420.00 | 00000073985490 | GIVANILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10/2 (DEZ E MEIO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGENCIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/11/2021 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR (5.406-2), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/11/2021 | 8338.89 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2021 | 6449.25 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A JUROS/MULTAS RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2021 | 30.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2021 | 34.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS PIX ENVIADA NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2021 | 484.89 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2021 | 800.00 | 00011585903426 | ISAAC ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2021 | 2483.00 | 43010429000172 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO 70710480458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS PORFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2021 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERAÇAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP, DIRF E RAIS, REF AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2021 | 2600.00 | 43010429000172 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO 70710480458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS POLICIAIS DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2021 | 3558.11 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE VINHETAS E SPOOT DO INTERESSE DESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/11/2021 | 520.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTES PARA DIVULGAÇOES DE AÇOES DO MUNICIPIO NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/11/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/11/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0016/2021, NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2021 | 1500.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEICULOS DE USO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/11/2021 | 580.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DOCES MODELADOS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2021 | 80.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DDE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/11/2021 | 80.00 | 00007592778424 | ALCIENE CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, PARA UMA CAPACITAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00011246587424 | ANTONIO JACKSON SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA, TIRANDO A LICENÇA POR ATESTADO MEDICO DE FABIO JUNIOR TRAJANO EZEQUIEL, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/11/2021 | 79.84 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/11/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE SAO ARMAZENADOS MATERIAIS GRANDES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/11/2021 | 648.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA, COM 54 CARROÇAS D'AGUA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/11/2021 | 1170.00 | 33407598000197 | R.A. MARCENARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GAIOLAS PARA PROTEÇAO DE ARVORES PLANTADAS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/11/2021 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 1/3CV 220V 60HZ COM CAIXA DE CONTROLE, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/11/2021 | 272.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FENELON MEDEIROS, 117, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/11/2021 | 600.00 | 00070556228405 | NATALLIA NATTYELLY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇAO AMBIENTAL REALIZADOS COM A POPULAÇAO DA ZONA URBANA SOBRE AS MUDANÇAS DO CRONOGRAMA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/11/2021 | 12000.00 | 00005363729423 | RAISSA BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇAO DO PLANO DE RECUPERAÇAO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/11/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EULALIA PORTO DE MEDEIROS, 135, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EULALIA PORTO DE MEDEIROS, 135, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/11/2021 | 120.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS PARA OS COLETADORES DE RECICLAVEIS QUE FAZEM A COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/11/2021 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/11/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/11/2021 | 8.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS PIX ENVIADA NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/11/2021 | 3.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADA NA CONTA DO IPVA(8038-1), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/11/2021 | 42.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/11/2021 | 410.00 | 00011283403480 | KELVIN DOUGLAS ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARISTA NO CARREGAMENTO DE PALMAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/11/2021 | 5062.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CATOLE DE BOA VISTA E AO DISTRITO DE NAZARE DE POCINHOS, TRANSPORTANDO PALMAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO E RETIRADA DE ENTULHOS, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/11/2021 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LAURINDO DA SILVA, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA A EMPAER DEFESA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/11/2021 | 953.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SULPINO ALVES DOS SANTOS, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES E OUVINOS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/11/2021 | 2060.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINADOR NA CAMPANHA ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/11/2021 | 2060.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRABICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/11/2021 | 400.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/11/2021 | 207.00 | 00034341387812 | RENE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/11/2021 | 5.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/11/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 15/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/11/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 15/11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003371 | 12/11/2021 | 22520.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAÇAMBINHA COM REBOQUE, DESTINADA AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/11/2021 | 500.00 | 00007122169448 | GENILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS QUANDO NA ABERTURA E INSTALAÇAO DE UMA FOSSA SEPTICA EM FRENTE AO CLUBE MUNICIPAL DE SANTO ANDRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/11/2021 | 8400.00 | 00007903155482 | HAVANY FARIAS CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM CAMINHAO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE FORAM REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | REFORMA DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003388 | 16/11/2021 | 10650.86 | 32609156000160 | HR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA LAVANDERIA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00055/2021. | 00042021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/11/2021 | 210.00 | 00006414783480 | FRANCISCO DE ASSIS CHAVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME ANEXO, A AJUDA CONCEDIDA CONFORME, REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010,ART.6°-IV E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/11/2021 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIALDE IDENTIFICAÇAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/11/2021 | 15.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/11/2021 | 2503.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/11/2021 | 320.00 | 00003390237402 | JOSE DENIS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM DIVERSAS VIAGENS PARA AS CIDADES MONTEIRO, CABACEIRAS, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, SUME, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAODESTINADO AOS TECNICOS DA EMPAER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/11/2021 | 210.00 | 00005199052454 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE CAPRINOS DOS PRODUTORES DO MUNICIPIO, PARA A EXPOSIÇAO DE CAPRIJUA, REALIZADA EM JUAZEIRINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/11/2021 | 145.00 | 00007992179480 | ROSILENE RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NO SERVIÇO DE COLHEITA DE FEIJAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/11/2021 | 560.00 | 00012031347462 | JOAO PAULO ANANIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS REALIZADOS NO CAMPO EXPERIMENTAL LOCALIZADO NO SITIO SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/11/2021 | 350.00 | 00012379124400 | MATEUS SEVERIANO DE ALIXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS REALIZADOS NO CAMPO EXPERIMENTAL LOCALIZADO NO SITIO SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/11/2021 | 600.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS AO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVENDO DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00003516835427 | JOSE SERGIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 10(DEZ) INSEMINAÇOES REALIZADAS EM BOVINOS DESTE MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO GENETICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/11/2021 | 1250.00 | 23353078000195 | BODOPITA CONSULTORIA RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS VETERINARIOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CLINICO E ZOOTECNICO REALIZADOS EM SUINOS, CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS DE CRIADORES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003394 | 17/11/2021 | 15533.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003393 | 17/11/2021 | 899.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OGE-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/11/2021 | 50.00 | 10771996000192 | POLICENCIO COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/11/2021 | 1200.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE - 10881583405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE ESPAÇO PARA LAZER E CONFRATERNIZAÇAO DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/11/2021 | 2716.00 | 00012340075416 | WENDELL QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE E JANTA) AOS POLICIAIS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/11/2021 | 6799.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/11/2021 | 40.00 | 00007592778424 | ALCIENE CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM UMA VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA CAPACITAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/11/2021 | 40.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003395 | 17/11/2021 | 7736.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/11/2021 | 1776.00 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRITAS 19, PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/11/2021 | 83.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL REALIZADOS NO VELORIO DE JOAO DA SILVA, NO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/11/2021 | 4600.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS DE FRETES TRANSPORTANDO MERCADORIAS DAS SECRETARIAS DE SAUADE E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/11/2021 | 1500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PROCESSAMENTO DE DADOS NA MEDIÇAO DE SATISFAÇAO DA GESTAO COM BASE NA POPULAÇAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO/2021.DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003403 | 18/11/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/11/2021 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/11/2021 | 1000.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE ALUNOS DE TAEKWONDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/11/2021 | 230.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA PRIMEIRA RODADA DA COPINHA DOS VETERANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003408 | 19/11/2021 | 3505.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003409 | 19/11/2021 | 6204.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003411 | 19/11/2021 | 5058.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003413 | 19/11/2021 | 3838.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003414 | 19/11/2021 | 175.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O VEICULO RETRO CAT 416E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003417 | 19/11/2021 | 6696.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740/9S / ANO: 2013, RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E / ANO: 2013, MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K / ANO: 2013 E TRATOR BUDNEY BDY 10540(02 UNIDADES) / ANOS 2019 E 2019, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003418 | 19/11/2021 | 6912.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740/9S / ANO: 2013, RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E / ANO: 2013, MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K / ANO: 2013 E TRATOR BUDNEY BDY 10540(02 UNIDADES) / ANOS 2019 E 2019, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003419 | 19/11/2021 | 850.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SOLDA EM GERAL, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/11/2021 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/11/2021 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR (5.406-2), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/11/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/11/2021 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003431 | 22/11/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO 07783987494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇAO DIGITAL, INCLUINDO A PREPARAÇAO, O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES, O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, PRESTADOS DURANTE O MES OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/11/2021 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/11/2021 | 1500.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO (SOLDA E RECONDICIONAMENTO NA PARTE DO COMANDO) REALIZADA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/11/2021 | 5560.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POÇO COMUNITARIO E CATAVENTO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/11/2021 | 1531.00 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM AULAS DE TAEKWONDO COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/11/2021 | 40.00 | 00007592778424 | ALCIENE CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA CAPACITAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/11/2021 | 40.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003430 | 22/11/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA PMF-9F57, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/11/2021 | 4000.00 | 39888173000123 | MAO AMIGA FABRICAÇAO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TIJOLOS), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/11/2021 | 299.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003441 | 23/11/2021 | 4968.07 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/11/2021 | 28983.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/11/2021 | 325.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003440 | 23/11/2021 | 14015.97 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADA A DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/11/2021 | 624.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/11/2021 | 515.00 | 00003893948406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/11/2021 | 208.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 3º (TERCEIRO) LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/11/2021 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO ATRAVES DE UBER EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRITIVOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/11/2021 | 160.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FORUM DE EDUCAÇAO EMPREENDEDORA E POLITICA PUBLICA DO SEBRAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/11/2021 | 223.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO, NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE FECHADURAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.037-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/11/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUN., NO PERIODO DE 27/10/21 A24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/11/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUN., NO PERIODO DE 27/10/21 A24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003450 | 24/11/2021 | 1034.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (CARTUCHOS DE TONER BROTHER E HP), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/11/2021 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5.384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/11/2021 | 1611.33 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA M3655 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA (13.019), DESTINADO A ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUN., NO PERIODO DE 27/10/21 A24/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003451 | 24/11/2021 | 772.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (CARTUCHO DE TONER BROTHER, TINTAS EPSON E REFIL DE TINTA), DESTINADO A ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/11/2021 | 1031.00 | 00009137281445 | CASSIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/11/2021 | 3610.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA APOIO CULTURAL DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, DO CO-PADROEIRO DE SANTO ANDRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/11/2021 | 8508.48 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/11/2021 | 2015.44 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/11/2021 | 54053.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MAG. DE ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/11/2021 | 6058.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MAG. DA EDUC. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/11/2021 | 6600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUC. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/11/2021 | 32043.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/11/2021 | 18825.16 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/11/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/11/2021 | 2628.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/11/2021 | 1871.87 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/11/2021 | 294.55 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLA FENELON, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/11/2021 | 11891.81 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/11/2021 | 1332.88 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MAG. EUC. INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/11/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/11/2021 | 7049.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/11/2021 | 4141.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/11/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/11/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA MODELO ML2040 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUN., NO PERIODO DE 27/10/21 A24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003444 | 24/11/2021 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (TINTAS EPSON E REFIL DE TINTA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/11/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8157 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUN., NO PERIODO DE 27/10/21 A24/11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/11/2021 | 785.12 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE (6.216) A FRANQUIA, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUN., NO PERIODO DE 27/10/21 A24/11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/11/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO ONLINE, SERVICO DE PRODUÇAO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE CHAO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA AO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A MONTEIRO-PB, PARA REUNIAO REFERENTE AO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO ALGODAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/11/2021 | 176.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA SEGUNDA RODADA DA COPINHA DOS VETERANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 5445-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003477 | 25/11/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/11/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.QUANDO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COMO SIGPC, GEO OBRAS, PACTO ESTADUAL E PRESTAÇOES DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/11/2021 | 2500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE SANTO ANDRE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/11/2021 | 2500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE SANTO ANDRE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/11/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/11/2021 | 4207.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/11/2021 | 12041.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/11/2021 | 13260.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/11/2021 | 4816.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/11/2021 | 10849.99 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/11/2021 | 2981.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/11/2021 | 916.67 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/11/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADOR INTERNO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/11/2021 | 3229.80 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/11/2021 | 12800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/11/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA CONTROLADOR INTERNA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/11/2021 | 3116.67 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/11/2021 | 14506.20 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/11/2021 | 1338.83 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/11/2021 | 11344.64 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/11/2021 | 23098.85 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/11/2021 | 73408.92 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/11/2021 | 9424.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/11/2021 | 4290.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/11/2021 | 25100.20 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/11/2021 | 8698.08 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MAG. EDUC. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/11/2021 | 45234.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30 (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/11/2021 | 4546.27 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/11/2021 | 2975.18 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, LIMPEZA E MANUTENÇAO NO POÇO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/11/2021 | 4040.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/11/2021 | 6416.67 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/11/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/11/2021 | 8200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/11/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIO DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/11/2021 | 4328.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/11/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/11/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIO DE COMUNICAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/11/2021 | 1700.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇAO EM SAUDE AMBIENTAL, REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, SOBRE COLETA SELETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/11/2021 | 3425.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/11/2021 | 3700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/11/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/11/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/11/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/11/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/11/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/11/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/11/2021 | 18000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/11/2021 | 1560.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DANÇA CONTEPORANEA, CLASSICA E ZUMBA, REALIZADO COM GRUPOS DE MULHERES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/11/2021 | 8983.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/11/2021 | 4641.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/11/2021 | 2628.24 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/11/2021 | 5500.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/11/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/11/2021 | 4941.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/11/2021 | 10800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/11/2021 | 5500.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/11/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA SUDENE (POÇO COMUNITARIO URBANO) NA LIMPEZA DO ENTORNO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/11/2021 | 2500.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS - CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA, DESTINADO A LIMPEZA DAS FOSSAS DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/11/2021 | 18375.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/11/2021 | 22491.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/11/2021 | 26050.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/11/2021 | 20257.67 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/11/2021 | 1008.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/11/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA PROCURADOR GERAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/11/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA PROCURADOR GERAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/11/2021 | 341.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE PORTAS, REALIZADOS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00014157866746 | MARCOS VINICIUS NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00009961467418 | JOSE DOUGLAS DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADA EM RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIARISTA REALIZANDO MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00013221031432 | JESSICA AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA' Z, INSTALADO COMUNIDADE DE CARAÇA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00009518613443 | CARLOS MEDEIROS TRIBURTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/11/2021 | 210.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00011246587424 | ANTONIO JACKSON SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA, TIRANDO A LICENÇA POR ATESTADO MEDICO DE FABIO JUNIOR TRAJANO EZEQUIEL, NO MES DE NOVEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/11/2021 | 210.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/11/2021 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MICRO FILTRO 5 MC BIG LARGO, PARA DESSALINIZAR, NO PROJETO AGUA DOCE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/11/2021 | 2000.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/11/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SITE PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇOES DOS ATENDIMENTOS REF. AOMES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00011390326748 | RAMON DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, NA MODALIDADE MUAY THAI, NA OFICINA COM ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/11/2021 | 600.00 | 00009043743437 | MACIEL GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ZELADOR NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA'Z, INSTALADO NA COMUNIDADE DE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/11/2021 | 1800.00 | 02604204000167 | COBERPOCO - JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE MUCUITU, BOA VISTA, CARAÇA E LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/11/2021 | 350.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO (SOLDA E ACABAMENTO) REALIZADA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDÁVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS DE FUTEBOL E QU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003569 | 29/11/2021 | 171427.13 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 1039983-44/2017, SICONV 844033, CONTRATO 0006112019. | 00152020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/11/2021 | 1500.00 | 37547662000196 | JCA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITAÇAO DE ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A DIGITAÇAO E EMISSAO DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/11/2021 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/11/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS DOS SERVIDORES DIARIOS OFICIAL, HOSPEDAGEM E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003565 | 29/11/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA VOLTADA PARA A ADMINISTRACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO VIA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2021 | 1059.63 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2021 | 2917.20 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL REFERENTE A ELABORAÇAO DAS OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DO TRABALHO E CEF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2021 | 925.65 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2021 | 2649.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2021 | 2816.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2021 | 710.56 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO, CONTROLADOR INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO PROCURADOR GERAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2021 | 75.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2021 | 81.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2021 | 10200.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2021 | 168.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2021 | 5910.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2021 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO IPI(25.462-2), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5.384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO (283.148-1), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2021 | 2387.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2021 | 655.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2021 | 221.84 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2021 | 201.66 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOR INTERNO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADOR GERAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2021 | 2495.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2021 | 943.80 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2021 | 654.54 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2021 | 16149.96 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00070710484445 | NALANDA ESTEFANE DOS SANTOS IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS AOS PROFESSORES DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00070710484445 | NALANDA ESTEFANE DOS SANTOS IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇAO DOS ALUNOS MEDALHISTAS DE TAEKWONDO, EVENTO REALIZADO NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2021 | 1250.00 | 00011039368751 | ALDEMIR LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2021 | 1913.58 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO MAG. INFANTIL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2021 | 5081.75 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2021 | 2073.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2021 | 9951.56 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2021 | 5522.04 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2021 | 1000.18 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2021 | 685.66 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2021 | 443.40 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2021 | 3191.36 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2021 | 952.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2021 | 1804.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2021 | 8370.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2021 | 4590.00 | 00075388235491 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2021 | 888.80 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2021 | 1411.66 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIO DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2021 | 2376.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2021 | 1021.02 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - EIP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NOS SISTEMAS DE ASSIETNCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2021 | 480.00 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) COLCHAO ANJOS PANTANAL BLACK, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOA CARENTE (SR.GILBERTO MESSIAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2021 | 1976.34 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2021 | 1021.02 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2021 | 578.21 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2021 | 814.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2021 | 753.50 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2021 | 4401.17 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2021 | 5731.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011808938402 | RAFAEL LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIA, NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DE 2021, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIA, NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DE 2021, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00012372225405 | JAILSON LOPES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIA, NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DE 2021, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2021 | 550.00 | 00010030683408 | GUTIERRE ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2021 | 4042.61 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2021 | 4948.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003655 | 01/12/2021 | 5700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2021 | 282.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003657 | 01/12/2021 | 5076.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO GERAL EM TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS: PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740/9S DE ANO:2013, RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DE ANO:2013, MOTONIVDELADORA PATROL CATERPILLAR 120K DE ANO:2013 E TRATOR BUDNY BDY 10540 (02 UNIDADES) DE ANOS:2019 E 2019, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003658 | 01/12/2021 | 2020.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2021 | 1800.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2021 | 400.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DOIS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2021 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSPEÇAO VEICULAR DO TIPO: LAUDO TECNICO, NO VEICULO: IVECO/BUS 10-190E DE PLACA: RLT5F43, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2021 | 1008.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG.ESPORT.E- ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (TROFEUS E MEDALHAS) DESTINADOS A PREMIAÇAO DO TORNEIO DA COPINHA MASTER DE FUTEBOL DOS VETERANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2021 | 4992.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEIOS ESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2021 | 6439.92 | 38080121000163 | BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ( CAIBROS, RIPA E VIGA), DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2021 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DO APOIO CULTURAL PARA O CURSO DA MUTARY, NO PERIODO DE 22/10 A 10/11/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2021 | 800.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O SR.SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2021 | 1540.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GLP'S EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003667 | 02/12/2021 | 6413.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/12/2021 | 1970.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00034341387812 | RENE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003670 | 02/12/2021 | 3257.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003671 | 02/12/2021 | 1854.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003672 | 02/12/2021 | 305.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003673 | 02/12/2021 | 520.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003691 | 02/12/2021 | 174.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA CG 125 DE PLACA QFG-9924, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003678 | 02/12/2021 | 310.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003679 | 02/12/2021 | 1207.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR TRAT-BDY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003680 | 02/12/2021 | 2987.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL-1, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003681 | 02/12/2021 | 2735.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETRO-41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003682 | 02/12/2021 | 2635.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PA-7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003683 | 02/12/2021 | 1512.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003684 | 02/12/2021 | 2497.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003685 | 02/12/2021 | 2012.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR TRAT-BDY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003686 | 02/12/2021 | 10376.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL-1, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003687 | 02/12/2021 | 5381.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETRO-41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003688 | 02/12/2021 | 3117.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PA-7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003689 | 02/12/2021 | 3497.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003690 | 02/12/2021 | 3785.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003674 | 02/12/2021 | 2119.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSA-6224, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003675 | 02/12/2021 | 1212.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSA-6224, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003668 | 02/12/2021 | 4894.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUDI DE PLACA PMF-9F57, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003669 | 02/12/2021 | 1122.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUDI DE PLACA PMF-9F57, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003676 | 02/12/2021 | 142.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003677 | 02/12/2021 | 138.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003693 | 03/12/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/12/2021 | 450.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/12/2021 | 1300.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS DA FINAL DO CAMPEONATO E DO CURSO DE CABELELEIRA, OCORRIDOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/12/2021 | 34.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/12/2021 | 12.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/12/2021 | 490.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA 3ª (TERCEIRA) RODADA DA COPINHA DOS VETERANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00055254012749 | ROSA DE VITERBO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE OFICINA, DURANTE A PANDEMIA, REALIZADO PELA SECRETARIA CULTURAL NA CATEGORIA ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00005572132403 | VERUSCA RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO CULTURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA CULTURAL NA CATEGORIA MUSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00012278889451 | MATEUS DE OLIVEIRA SOUTO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EXPOSIÇAO E PALESTRA CULTURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA CULTURAL NA CATEGORIA ARTES PLASTICAS E ESTUDIO DE FOTOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00068859104491 | ZILDA CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROPOSTA ARTISTICA ONLINE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA ARTESANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDA DE VITERBO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OFICINA, DURANTE A PANDEMIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00008363239470 | LIDIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL ARTISTICO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA ARTESANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00010278903428 | AMANDA PATRICIA RODRIGUES MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL ARTISTICO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA RENDA E RENASCENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO CULTURAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA CATEGORIA ARTES PLASTICAS E ESTUDIO DE FOTOGRAFIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00011039368751 | ALDEMIR LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO CULTURAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00005242938480 | IVANDRO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROPOSTA ARTISTICA ONLINE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA PRODUÇAO DE CINEMA E AUDIOVISUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00006612900423 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO CULTURAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/12/2021 | 1452.77 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADA NA SECRETARIA DA CULTURA NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00050133446468 | ADELITA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO CULTURAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA CATEGORIA LITERATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00009501428400 | JOAO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO CULTURA REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00073913049487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADA NA SECRETARIA DA CULTURA NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00011851119485 | BRUNA DE QUEIROZ MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO CULTURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA RADIALISTA E LOCUTORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/12/2021 | 1452.77 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROPOSTA ARTISTICA ONLINE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA, NA CATEGORIA ARTESANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO CULTURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA ARTESANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00009826593427 | AVAILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OFICINA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00003501918402 | CASSIANO MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO CULTURAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA RADIALISTA E LOCUTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO CULTURAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA PRODUÇAO DE CINEMA E AUDIOVISUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00027327329404 | JOAO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO O EVENTO CULTURAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA MUSICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/12/2021 | 1372.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL), DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DE FUTEBOL E FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/12/2021 | 1550.00 | 00010278930409 | JESSICA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL ARTISTICO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CATEGORIA ARTESANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/12/2021 | 280.00 | 00075321130434 | GIDELIA BENJAMIM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES/BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/12/2021 | 3050.00 | 41875504000132 | JOSENILDO BARBOSA 12304481442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS REALIZADAS EM TERRENOS BALDIOS, E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/12/2021 | 17759.10 | 11966359000134 | ELETROSERV COM E SERV ELET-REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO E ILUMINAÇAO NATALINA NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/12/2021 | 254.00 | 00075321130434 | GIDELIA BENJAMIM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES/BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/12/2021 | 200.00 | 00007592778424 | ALCIENE CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA CAPACITAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/12/2021 | 200.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/12/2021 | 325.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006913289782 | MARICELIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. A AJUDA CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUN. Nº. 248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART.6º-IV E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/12/2021 | 315.00 | 00075321130434 | GIDELIA BENJAMIM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES/BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/12/2021 | 320.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/12/2021 | 320.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO E SECRETARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00012235001440 | ANGELA MARIA SILVA LUZARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA TIRANDO AS FERIAS DA SERVIDORA GRACYELE ALMDEIDA DE QUEIROS, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/12/2021 | 320.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/12/2021 | 480.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/12/2021 | 207.00 | 00009538815475 | KAYO FAUSTINO GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE NA INTERNET DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/12/2021 | 600.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA O SR.SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/12/2021 | 15.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/12/2021 | 516.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/12/2021 | 360.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/12/2021 | 516.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/12/2021 | 1.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/12/2021 | 3.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/12/2021 | 3.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO CFM (8.102-7), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/12/2021 | 30.00 | 00010133752461 | JERONIMO MESSIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 300 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/12/2021 | 103.30 | 00003250392405 | LEONARDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 1.033 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/12/2021 | 61.50 | 00002316837409 | JUNIOR LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 615 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/12/2021 | 45.80 | 00003501018410 | AILTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 458 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/12/2021 | 57.50 | 00049890816415 | ADALGIZA LUZIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 575 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/12/2021 | 72.90 | 00003589396407 | WILLIAN ROBSON MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 729 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/12/2021 | 101.20 | 00009592974489 | WILSON CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 1.012 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/12/2021 | 13.40 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 134 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/12/2021 | 57.40 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 574 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/12/2021 | 2.50 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 25 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/12/2021 | 104.60 | 00070160959403 | THIAGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 1.046 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/12/2021 | 62.50 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 625 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/12/2021 | 119.90 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.199 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/12/2021 | 32.90 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 329 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/12/2021 | 30.40 | 00004828677445 | ROGACIANO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 304 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/12/2021 | 42.10 | 00005888812447 | JAQUELINE FIRMINO DA COSTA FILHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 421 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/12/2021 | 92.40 | 00007062296490 | RICARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 924 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/12/2021 | 29.20 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 292 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/12/2021 | 102.90 | 00010605390479 | RAQUEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 1.029 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/12/2021 | 52.00 | 00010283296445 | GISLAINE DE ALMEIDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 520 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/12/2021 | 105.50 | 00006823889470 | QUIRINO VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.055 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/12/2021 | 92.00 | 00011900022486 | GILIARDE DE ALMEIDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 920 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/12/2021 | 1.50 | 00003196610403 | JOSE RUBERLANDIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 15 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/12/2021 | 78.20 | 00007209874402 | GIVALDO CAMILO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 782 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/12/2021 | 7.80 | 00011829875400 | PAULO WAGNER FERREIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 78 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/12/2021 | 60.00 | 00013947275773 | PAULO SERGIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 600 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/12/2021 | 55.80 | 00009795046780 | GEOVANE DE ARAÚJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 558 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/12/2021 | 59.40 | 00097714917415 | PALMIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 594 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/12/2021 | 55.50 | 00068859082404 | JOSÉ FRANCISCO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 555 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/12/2021 | 8.10 | 00082465320734 | GEOVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 81 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/12/2021 | 104.90 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.049 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/12/2021 | 47.40 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 474 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/12/2021 | 64.80 | 00003507282402 | MARIA TANIA DA COSTA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 648 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/12/2021 | 107.50 | 00004662007496 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 1.075 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/12/2021 | 54.80 | 00006506088443 | MARIA DAS GRAÇAS ANANIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 548 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/12/2021 | 110.70 | 00065138147404 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.107 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/12/2021 | 35.40 | 00003507202409 | MARIA PATROCINA DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 354 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL N° 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/12/2021 | 19.90 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 199 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/12/2021 | 101.90 | 00070710459416 | FELIPE DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.019 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/12/2021 | 39.20 | 00003505679488 | LUCIENE LEITE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 392 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/12/2021 | 37.10 | 00069122822453 | LOURIVAL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 371 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005573838466 | FAUSTO CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.000 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/12/2021 | 63.00 | 00003071671431 | FABIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 630 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/12/2021 | 7.10 | 00003413158422 | JOSE ANCHIETA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 71 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/12/2021 | 59.90 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 599 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/12/2021 | 66.00 | 00066888417468 | ERIONIDES MOURA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 660 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/12/2021 | 24.10 | 00003029713431 | EVANDI ABEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 241 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/12/2021 | 66.60 | 00006210395430 | EDGLEY DA COSTA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 666 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/12/2021 | 1.40 | 00009513607798 | DIVANIZIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 14 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/12/2021 | 59.50 | 00011645151441 | DENIS DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 595 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/12/2021 | 45.90 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 459 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº. 464/2020, 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1º - EM DIANTEENESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/12/2021 | 64.30 | 00008878311413 | DAMIAO CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 643 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/12/2021 | 32.10 | 00005368031459 | CARLOS PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 321 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/12/2021 | 19.60 | 00008363240486 | JOSE DE ARAUJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 196 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/12/2021 | 34.20 | 00009529516495 | CAMILA PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 342 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/12/2021 | 45.60 | 00001813407479 | CYBELE SANTOS TRIGUEIRO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 456 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/12/2021 | 36.80 | 00000641768788 | JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 368 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/12/2021 | 50.10 | 00012131284470 | BRUNO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE E CABRA, REFERENTE A 501 LITROS DE LEITE. CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, NOS ART. 1° - EM DIANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/12/2021 | 26.50 | 00012989943811 | ALCINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 265 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/12/2021 | 101.80 | 00010278854460 | ALANE RAYSSA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.018 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/12/2021 | 100.40 | 00008906780494 | ALEXANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 1.004 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/12/2021 | 71.50 | 00098072072404 | ALAIDE FELIPE NERY FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 715 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/12/2021 | 50.40 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE A 504 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/12/2021 | 32.40 | 00010283294400 | ANGELICA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, RELATIVO A 324 LITROS DE LEITE, CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº 464/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/12/2021 | 8505.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/12/2021 | 4860.00 | 00075388235491 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/12/2021 | 1238.00 | 00003516835427 | JOSE SERGIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 10(DEZ) INSEMINAÇOES REALIZADAS EM BOVINOS DESTE MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO GENETICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/12/2021 | 11024.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS (SHORTS E CAMISAS) DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/12/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/12/2021 | 7049.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/12/2021 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/12/2021 | 1871.87 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/12/2021 | 4141.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/12/2021 | 294.55 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/12/2021 | 11891.81 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/12/2021 | 1332.88 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/12/2021 | 3500.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS COM LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇAO E ELABORAÇAO DE RELATORIO ANUAL PARA APRESENTAÇAO AOS CONSELHOS DE EDUCAÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL DAS REFERIDAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE 2021. CADASTRO EPREENCHIMENTO MANUAL DAS INFORMAÇOES RELATIVAS AO SISTEMA DE CONCURSO DO TCE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/12/2021 | 124.00 | 00005436433448 | ADERALDO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A CONSTRUÇAO DA TORRE DA ANTENA DE TV PARABOLICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/12/2021 | 250.00 | 00009518613443 | CARLOS MEDEIROS TRIBURTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA A LIMPEZA DE FOSSA RUDIMENTAR EM PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/12/2021 | 200.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/12/2021 | 145.85 | 00002875147730 | CREUZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 248/2010, ART 6° E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/12/2021 | 200.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/12/2021 | 14864.33 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS PARA DISTRIBUIÇAO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2021 | 206.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTA LOCALIZADO O PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2021 | 800.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/12/2021 | 300.00 | 00012372248456 | TAINA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A UM BENEFICIO EVENTUAL NA CONDIÇAO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONFORME PARACER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2021 | 450.00 | 00075321246491 | RIVALDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM DIARIAS NO ROÇO DE MATO DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2021 | 800.00 | 00009082250403 | IZABELLE DE ASSIS COSTA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PEQUENOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2021 | 136.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTA LOCALIZADO O PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTA LOCALIZADO O PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2021 | 144.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTA LOCALIZADO O GALPAO DA COLETA SELETIVA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/12/2021 | 648.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA, COM 54 CARROÇAS D'AGUA, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2021 | 1500.00 | 41074000000113 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOLDADOR, BRASADOR ALEM DE SERVICOS USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEICULOS DE USO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/12/2021 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE SAO ARMAZENADOS MATERIAIS GRANDES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2021 | 464.00 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA REALIZADA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/12/2021 | 215.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTA LOCALIZADO A DELEGACIA E A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL DISPONIVEL AO APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE VINHETAS E SPOOT DO INTERESSE DESTA EDILIDADE REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/12/2021 | 520.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTES PARA DIVULGAÇOES DE AÇOES DO MUNICIPIO NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/12/2021 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERAÇAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP, DIRF E RAIS, REF AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/12/2021 | 8368.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/12/2021 | 6099.57 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/12/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/12/2021 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/12/2021 | 165.43 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/12/2021 | 60.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTA LOCALIZADO A CRECHE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, REFERENTE A OUTUBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2021 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTA LOCALIZADO A CRECHE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/12/2021 | 207.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FAXINA NA ESCOLA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/12/2021 | 720.00 | 00000073985490 | GIVANILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 (DEZOITO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGENCIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/12/2021 | 2277.19 | 00004016442435 | SIMONE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇAO NOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, MEDIAR A FORMAÇAO PARA CONSELHEIROS EM SUA MESA DIRETORA, DIGITAÇAO, ACOMPANHAMENTO E FORMATAÇAODE DOCUMENTOS E COORDENAR REUNIAO COM CONSELHOS E EQUIPE PEDAGOGICA, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00010654517410 | ALLYSON DANIEL FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO ROÇADO ONDE SAO PLANTADAS AS SEMENTES CRIOULAS (SEMENTES DA PAIXAO) PARA O BANCO DE SEMENTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2021 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER DEFESA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2021 | 1300.00 | 00002532693428 | VERONICA ALVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO PARA PLANTIO DE SEMENTES CRIOULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/12/2021 | 40.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MANGUEIRA JACTO PARA COMPRENSOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/12/2021 | 775.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZANDOS EM POÇOS COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003872 | 13/12/2021 | 3385.87 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA O VEICULO: ONIBUS VOLARE V8L 4X4 EO ANO: 2013 E DE PLACA OGC-6639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003873 | 13/12/2021 | 3352.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA O VEICULO: ONIBUS VOLARE V8L 4X4 EO ANO: 2013 E DE PLACA OGC-6639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003874 | 13/12/2021 | 2464.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA O VEICULO: ONIBUS VOLKSVAGEM NEOBUS MINI ESC ANO: 2018/2019 E DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003875 | 13/12/2021 | 2825.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA O VEICULO: ONIBUS VOLARE V8L 4X4 EO ANO: 2017 E DE PLACA QFG-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003876 | 13/12/2021 | 4339.35 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PEÇAS) PARA O VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEM NEOBUS MINI ESC ANO: 2018/2019 E DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003877 | 13/12/2021 | 2090.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇAO DO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEM NEOBUS MINI ESC ANO: 2018/2019 E DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/12/2021 | 7.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/12/2021 | 840.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES E PROCURAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REALIZADOS NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/12/2021 | 1547.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003884 | 14/12/2021 | 2035.10 | 27636436000128 | AGROSHOP COMERCIO VAREJ. DE MED. E PROD. VET. EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/12/2021 | 405.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MANGOTE PARA SUCCAO PARA COMPRENSOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00010278945422 | VANDEILMA SHEILA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/12/2021 | 80.00 | 00007592778424 | ALCIENE CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA CAPACITAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/12/2021 | 80.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/12/2021 | 120.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIALDE IDENTIFICAÇAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/12/2021 | 14864.33 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA DISTRIBUIÇAO DE KIT HIGIENE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/12/2021 | 3000.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TATAME BICOLOR, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA OFICINA DE KARATE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/12/2021 | 240.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6 (SEIS) DIARIAS COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A GUARABIRA-PB E JUAZEIRINHO-PB, TRANSPORTANDO ATLETAS DE TAEKWONDO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO OPEN PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/12/2021 | 936.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/12/2021 | 4800.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS DE FRETES TRANSPORTANDO MERCADORIAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.037-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/12/2021 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR (5406-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO IPVA (8.038-1), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/12/2021 | 33.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO IPVA (8.038-1), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/12/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD NA CONTA DO SNA (12466-4). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/12/2021 | 90.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD NA CONTA DO IPI (25462-2). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/12/2021 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5,404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/12/2021 | 1409.19 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL N° 01/2021, REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/12/2021 | 1503.50 | 00011039368751 | ALDEMIR LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/12/2021 | 1503.50 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL N° 01/2021, REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/12/2021 | 1503.50 | 00006612900423 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL N° 01/2021, REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/12/2021 | 1503.50 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/12/2021 | 1503.50 | 00010278930409 | JESSICA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL N° 01/2021, REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/12/2021 | 1503.50 | 00005572132403 | VERUSCA RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL N° 01/2021, REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/12/2021 | 1503.50 | 00073913049487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/12/2021 | 1503.50 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00005242938480 | IVANDRO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00027327329404 | JOAO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO.. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00009826593427 | AVAILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDA DE VITERBO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00012278889451 | MATEUS DE OLIVEIRA SOUTO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00010278903428 | AMANDA PATRICIA RODRIGUES MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00050133446468 | ADELITA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00003501918402 | CASSIANO MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00011851119485 | BRUNA DE QUEIROZ MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00008363239470 | LIDIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00068859104491 | ZILDA CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/12/2021 | 1409.19 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00055254012749 | ROSA DE VITERBO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/12/2021 | 1503.50 | 00009501428400 | JOAO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO AOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC COM O EDITAL Nº 01/2021, REFERENTE A SUA APRESENTAÇAO ARTISTICA E/OU TRABALHO DE OFICINA REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/12/2021 | 6272.00 | 19957498000103 | RISSANDRO COSTA BRITO 02793111414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/12/2021 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA TROCA DO MOTOR NA BOMBA ANAUGER 4 POL, DO SITIO MUCUITI, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/12/2021 | 380.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO 08925486490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DO PINO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE SOLDA, TORNEARIA E ACABAMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/12/2021 | 1150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, PARA O POÇO COMUNITARIO NO SITIO LAGOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5,404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003930 | 15/12/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAM.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERVIÇOS COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/12/2021 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 15/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/12/2021 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/12/2021 | 400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 15/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/12/2021 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DO MOTOR BOMBA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/12/2021 | 142.29 | 00009533020407 | JOANA PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ESTAO EM ATRASO. A AJUDA E CONCEDIDA CONFORME REQUISITOS DECRITOS NA LEI MUNICIPAL Nº.248/2010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, ART.6º-IV E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/12/2021 | 210.00 | 00005358650407 | WILSON JUVENCIO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇAO DE ARQUIVOS EM MIDIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5,404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO IPVA (8.038-1), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/12/2021 | 290.00 | 00011354241444 | ALISSON ALVES SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS REALIZADAS NO CAMPO EXPERIMENTAL LOCALIZADO NO SITIO SAO FELIX E LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/12/2021 | 2175.00 | 00012031347462 | JOAO PAULO ANANIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DO ROÇADO ONDE ESTA LOCALIZADO A PLANTAÇAO DE MILHO E FEIJAO DO PROGRAMA SEMENTES DA PAIXAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/12/2021 | 155.00 | 00007992179480 | ROSILENE RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COLHEITA DE FEIJAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012379124400 | MATEUS SEVERIANO DE ALIXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS REALIZADOS NO CAMPO EXPERIMENTAL LOCALIZADO NO SITIO SAO FELIX DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/12/2021 | 7036.00 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/12/2021 | 310.00 | 00009826593427 | AVAILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE SITIO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/12/2021 | 640.00 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, REALIZADOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/12/2021 | 830.00 | 00016167904405 | BRUNO HENRIQUE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA DO SITIO SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/12/2021 | 830.00 | 00013323224418 | LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SEVRIÇO DE REFORMA DA ESCOLA DO SITIO SAO FELIX. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00013898271439 | LUCAS EVANGELISTA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, NA LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/12/2021 | 930.00 | 00011541356403 | ROSENILDO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/12/2021 | 414.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARPINTARIA E TROCA DE MADEIRA REALIZADO NA ESCOLA DO SITIO SAO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003958 | 17/12/2021 | 14303.09 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003959 | 17/12/2021 | 1588.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) TABLETS POSITIVO T770C MIPI IN, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP(5.384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003953 | 17/12/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/12/2021 | 203.02 | 00006260767498 | KARINA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA, CONCEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 248/2010 DE 16/12/2010, ART.6º-IV, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/12/2021 | 215.77 | 00005810646409 | ROSILENE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003967 | 20/12/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/12/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO A SEC. DE ASS. SOCIAL, DESTE MUN., NO PERIODO DE 24/11/21 A 20/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/12/2021 | 604.03 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA (3.629), DESTINADO A SEC. DE ASS. SOCIAL, DESTE MUN., NO PERIODO DE 24/11/21 A 20/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/12/2021 | 1560.00 | 00011390326748 | RAMON DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, NA MODALIDADE MUAY THAI, NA OFICINA COM ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/12/2021 | 1560.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DANÇA CONTEPORANEA, CLASSICA E ZUMBA, REALIZADO COM GRUPOS DE MULHERES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/12/2021 | 2000.00 | 36846550000173 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM AULAS COM FLAUTA, REALIZADOS E CONFORME O PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/12/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/12/2021 | 1700.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇAO EM SAUDE AMBIENTAL, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, SOBRE COLETA SELETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA SUDENE (POÇO COMUNITARIO URBANO) NA LIMPEZA DO ENTORNO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00011246587424 | ANTONIO JACKSON SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA, TIRANDO A LICENÇA POR ATESTADO MEDICO DE FABIO JUNIOR TRAJANO EZEQUIEL, NO MES DE DEZEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00013221031432 | JESSICA AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA' Z, INSTALADO COMUNIDADE DE CARAÇA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIARISTA REALIZANDO MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00014157866746 | MARCOS VINICIUS NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00008373212477 | JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/12/2021 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/12/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUN., NO PERIODO DE 24/11/21 A20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/12/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8157 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUN., NO PERIODO DE 24/11/21 A 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/12/2021 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003964 | 20/12/2021 | 3559.01 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PEÇAS) DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORDA KA DE PLACA QSD-1954, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003965 | 20/12/2021 | 772.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (CARTUCHO E REFIL DE TINTA), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003966 | 20/12/2021 | 1213.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/12/2021 | 1176.77 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA M3655 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA (6.811), DESTINADO A ESC. FENELON MEDEIROS, DESTE MUN., NO PERIODO DE 24/11/21 A 20/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/12/2021 | 4347.00 | 41655373000188 | GRAFICA CLO - CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ADESIVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-7809, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/12/2021 | 127.50 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POÇO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/12/2021 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA KYOCERA ML 2040 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTE A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUN., NO PERIODO DE 24/11/21 A20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, LIMPEZA E MANUTENÇAO NO POÇO E DESSALINIZADOR E DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/12/2021 | 961.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/12/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMPAEE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004010 | 21/12/2021 | 3520.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004011 | 21/12/2021 | 3547.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/12/2021 | 2580.00 | 00034341387812 | RENE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003995 | 21/12/2021 | 1443.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O VEICULO: ONIBUS VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OGC-6639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003996 | 21/12/2021 | 2320.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS MINI ESC DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003997 | 21/12/2021 | 3034.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN 15 190 DE PLACA QSE-8428, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003998 | 21/12/2021 | 2200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇAO DO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS MINI ESC DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003999 | 21/12/2021 | 770.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇAO DO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN 15.190 DE PLACA QSE-8428, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004000 | 21/12/2021 | 1980.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇAO DO VEICULO: ONIBUS VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-6639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/12/2021 | 4856.40 | 04647887002532 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CELULAR REDMI 9A T6, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/12/2021 | 2498.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8.037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003991 | 21/12/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO 07783987494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇAO DIGITAL, INCLUINDO A PREPARAÇAO, O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES, O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, PRESTADOS DURANTE O MES DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003992 | 21/12/2021 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO 07783987494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇAO DIGITAL, INCLUINDO A PREPARAÇAO, O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES, O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, PRESTADOS DURANTE O MES NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/12/2021 | 8921.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/12/2021 | 28144.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003994 | 21/12/2021 | 4100.00 | 31471116000132 | PARELHAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA PMF-9F57, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/12/2021 | 428.00 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM AULAS DE TAEKWONDO COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, 303, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/12/2021 | 30.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, 303, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/12/2021 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/12/2021 | 320.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00012069544427 | ADRIANO MARACAJA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS LUMINARIAS DOS POSTES DA RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004014 | 22/12/2021 | 2664.86 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PEÇAS) DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/12/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSFERENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/12/2021 | 2500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE SANTO ANDRE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/12/2021 | 150.00 | 00012375865421 | WALIFFY COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/12/2021 | 150.00 | 00070710575408 | RUBENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/12/2021 | 210.00 | 00027011012800 | GERSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE FOTOGRAFIAS DA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/12/2021 | 150.00 | 00002547964430 | CLARICE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/12/2021 | 150.00 | 00010278888445 | FRANCICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/12/2021 | 150.00 | 00012371415405 | LUCAS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005626053476 | DALVANIRA TEIXEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/12/2021 | 150.00 | 00069122822453 | LOURIVAL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/12/2021 | 150.00 | 00012029295400 | GUILHERME MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/12/2021 | 300.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BRINDES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/12/2021 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRITIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/12/2021 | 40.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA REUNIAO DO SEBRAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/12/2021 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES- ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DOS SISTEMAS PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA COM OS MODULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFICIOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS DE SERVIDORES, DIARIOS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DOSISTEMA E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/12/2021 | 4.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM(5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM(5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/12/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/12/2021 | 7.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004013 | 22/12/2021 | 4330.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA QSE-2058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/12/2021 | 750.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA 2ª (SEGUNDA) RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/12/2021 | 4000.00 | 00011112763821 | ERALDO ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO, COM RECEPÇAO (LANCHES) PARA OS JOGADORES DE FUTEBOL, NA ABERTURA DO CAMPOENATO MUNICIPAL DE CAMPO, REALIZADO EM 11 DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/12/2021 | 516.00 | 00010465433421 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A APRESENTAÇAO ARTISTICA NA MISSA DO VAQUEIRO, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/12/2021 | 160.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP - IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO (PRESSURIZAÇAO/DESCONTAMINAÇAO/DESENTUPIMENTO) DE UMA IMPRESSORA HP 8610, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/12/2021 | 8508.48 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004050 | 23/12/2021 | 20424.78 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/12/2021 | 280.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/12/2021 | 339.00 | 00075321130434 | GIDELIA BENJAMIM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES/BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/12/2021 | 22332.98 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/12/2021 | 429.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/12/2021 | 54307.01 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/12/2021 | 7224.40 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUC. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/12/2021 | 450.00 | 00007660186442 | GIRLENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIARIA NA LIMPEZA E FAXINA NO GRUPO ESCOLAR DO SAO FELIX DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/12/2021 | 4400.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/12/2021 | 18825.16 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/12/2021 | 6678.56 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTEIRO EDUC. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/12/2021 | 34482.33 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/12/2021 | 3409.70 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/12/2021 | 2677.66 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004072 | 23/12/2021 | 10552.11 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/12/2021 | 8200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/12/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/12/2021 | 400.00 | 00008116913492 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB E SUME-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/12/2021 | 4328.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/12/2021 | 3856.80 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/12/2021 | 12800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/12/2021 | 1064.52 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/12/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA CONTROLADOR INTERNO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/12/2021 | 5932.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP 11/2021 DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2021 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/12/2021 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/12/2021 | 13260.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/12/2021 | 5187.00 | 43010429000172 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO 70710480458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS POLICIAIS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/12/2021 | 2900.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS COM ALIMENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES COMO SIGPC, GEO OBRAS, PACTOESTADUAL E PRESTAÇOES DE CONTAS DO MDS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/12/2021 | 328.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/12/2021 | 4816.50 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/12/2021 | 5500.00 | 00070974170488 | RUAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS, USADAS NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/12/2021 | 150.00 | 00005639059800 | JOSE XAVIER DE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM, REALIZADOS NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00011808938402 | RAFAEL LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIA, NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DE 2021, NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004040 | 23/12/2021 | 6142.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004041 | 23/12/2021 | 7133.17 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004042 | 23/12/2021 | 23171.29 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/12/2021 | 233.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/12/2021 | 247.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/12/2021 | 655.00 | 00075321130434 | GIDELIA BENJAMIM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES/BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/12/2021 | 26235.48 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/12/2021 | 20638.63 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/12/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/12/2021 | 1881.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/12/2021 | 2200.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/12/2021 | 18000.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/12/2021 | 3700.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/12/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/12/2021 | 1800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - CONTRATADOS EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/12/2021 | 4941.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/12/2021 | 10800.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/12/2021 | 5500.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/12/2021 | 180.00 | 00075321130434 | GIDELIA BENJAMIM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES/BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/12/2021 | 429.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/12/2021 | 438.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/12/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASS. SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/12/2021 | 695.00 | 15636813000140 | DOCE FESTA BOMBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PANETONES E AGUAS MINERAIS PARA A CONFECÇAO DE CESTAS NATALINAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/12/2021 | 1100.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/12/2021 | 2600.00 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA PROCURADOR GERAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00011390326748 | RAMON DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, NA MODALIDADE MUAY THAI, NA OFICINA COM ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009961467418 | JOSE DOUGLAS DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADA EM RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009518613443 | CARLOS MEDEIROS TRIBURTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS NA LIMPEZA DE RUAS E CANTEIROS CENTRAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/12/2021 | 1360.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00012372225405 | JAILSON LOPES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIA, NA ORNAMENTAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/12/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/12/2021 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/12/2021 | 600.00 | 00009043743437 | MACIEL GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ZELADOR NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO PROJETO SALTA'Z, INSTALADO NA COMUNIDADE DE ROÇADO DO MATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/12/2021 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EMERGENCIAL NA REDE ESTRUTURAL LOGICA DE INTERNET, COM DERIVAÇAO DA REDE PARA PONTOS SEM FIOS E ROTEAMENTO PARA CONEXOES EM SERIE PARA EQUIPAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/12/2021 | 1871.87 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/12/2021 | 968.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/12/2021 | 589.08 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/12/2021 | 11947.54 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/12/2021 | 1469.28 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/12/2021 | 4913.26 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/12/2021 | 1589.37 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO A EDUC. INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/12/2021 | 7586.12 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/12/2021 | 4141.53 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/12/2021 | 750.13 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - PROFESSORES A DISPOSIÇAO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/12/2021 | 952.16 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/12/2021 | 1804.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/12/2021 | 306.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (NITROGENIO LIQUIDO), DESTINADO A DISTRIBUIÇAO COM OS PRODUTORES E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/12/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/12/2021 | 5.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/12/2021 | 2816.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/12/2021 | 848.50 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/12/2021 | 234.19 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/12/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOR INTERNO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANTER O RECOLHIMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/12/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADOR GERAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004113 | 27/12/2021 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA VOLTADA PARA A ADMINISTRACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO VIA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/12/2021 | 1059.63 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/12/2021 | 2917.20 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/12/2021 | 7800.00 | 00007903155482 | HAVANY FARIAS CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS COM CAMINHAO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE FORAM REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/12/2021 | 4610.83 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/12/2021 | 5771.81 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/12/2021 | 320.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE ENGRENAGEM E CILINDRO NO CATAVENTO DO POÇO COMUNITARIO DE GINETE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/12/2021 | 1045.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVEROS PARA O CATAVENTO DO POÇO COMUNITARIO DE GINETE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/12/2021 | 2376.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/12/2021 | 1021.02 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/12/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/12/2021 | 396.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/12/2021 | 1210.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/12/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/12/2021 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAN / EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO ONLINE, SERVICO DE PRODUÇAO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE CHAO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/12/2021 | 814.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/12/2021 | 413.82 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/12/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/12/2021 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/12/2021 | 572.00 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CHEFE DE GABINETE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2021 | 2000.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004161 | 28/12/2021 | 48352.57 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004165 | 28/12/2021 | 30832.83 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2021 | 900.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2021 | 1428.00 | 00070710482400 | DENILSON JOVINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004162 | 28/12/2021 | 2980.29 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004163 | 28/12/2021 | 2698.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2021 | 1500.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR - JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS E NO DEPARTAMENTO PESSOAL REFERENTE A ELABORAÇAO DAS OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL E SEC. DO TRABALHO E CEF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/12/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/12/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/12/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/12/2021 | 660.25 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES PREVISTO NA LEI N°11.107/05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2021 | 660.25 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES PREVISTO NA LEI N°11.107/05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2021 | 660.25 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES PREVISTO NA LEI N°11.107/05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2021 | 660.25 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES PREVISTO NA LEI N°11.107/05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/12/2021 | 660.25 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES PREVISTO NA LEI N°11.107/05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/12/2021 | 4142.00 | 00012340075416 | WENDELL QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE E JANTA) AOS POLICIAIS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2021 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2021 | 16.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004164 | 28/12/2021 | 4438.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2021 | 7000.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004153 | 28/12/2021 | 1356.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ-8803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004154 | 28/12/2021 | 3936.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/12/2021 | 650.00 | 00013432064489 | ROGERIO MESSIAS MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004160 | 28/12/2021 | 30010.11 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/12/2021 | 8683.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004167 | 28/12/2021 | 21288.52 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2021 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇAO DO GINASIO COBERTO LOCALIZADO NA RUA FENELON MEDEIROS SN, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004186 | 29/12/2021 | 3823.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER, TINTAS E CARTUCHOS BROTHER, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004188 | 29/12/2021 | 3098.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8803, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004189 | 29/12/2021 | 1411.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004190 | 29/12/2021 | 915.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA QSE-4568, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004191 | 29/12/2021 | 5000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) SCANNER DE MESA, VELOCIDADE DE 40 PPM, CAPACIDADE DE 4.000 PAG DIARIAS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004192 | 29/12/2021 | 500.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1033, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004193 | 29/12/2021 | 721.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6639, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004194 | 29/12/2021 | 396.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4I67, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004195 | 29/12/2021 | 449.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO IVECO DE PLACA RLT-5F43, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004197 | 29/12/2021 | 163.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9834, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004198 | 29/12/2021 | 7464.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL-1, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004199 | 29/12/2021 | 5433.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR TRAT-BDY, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004200 | 29/12/2021 | 7023.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA NQE-4431, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004201 | 29/12/2021 | 8532.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA OGE-3237, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004202 | 29/12/2021 | 8930.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETRO-41, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004203 | 29/12/2021 | 8354.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PA-7409S, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/12/2021 | 1500.00 | 37547662000196 | JCA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITAÇAO DE ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A DIGITAÇAO E EMISSAO DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004180 | 29/12/2021 | 1146.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (LUBRIFICANTES E BATERIA), DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/12/2021 | 450.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/12/2021 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/12 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004183 | 29/12/2021 | 5700.00 | 30836850000195 | RDA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUN. ELABORACAO DE GEOREFERENCIAMENTO BEM COMO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004187 | 29/12/2021 | 126.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA CG 125 DE PLACA QFK-9854, PERTENCENTE AO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004185 | 29/12/2021 | 2708.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSA-8224, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/12/2021 | 200.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI / BAKANAS.NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/12 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004182 | 29/12/2021 | 5441.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AUDI A4 DE PLACA PMF-9F57, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2021 | 320.00 | 00004720329411 | OTAVIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004207 | 30/12/2021 | 6344.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004208 | 30/12/2021 | 3400.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004209 | 30/12/2021 | 4740.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA RETRO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00001269088424 | JOSEILTON OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MAQUINA PESADA, SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2021 | 495.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZANDO EM FOSSAS DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2021 | 648.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA, COM 54 CARROÇAS D'AGUA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2021 | 210.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2021 | 210.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2021 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, GERAÇAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERAÇAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP, DIRF E RAIS, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2021 | 520.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARTES PARA DIVULGAÇOES DE AÇOES DO MUNICIPIO NOS PORTAIS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2021 | 2580.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 (TRES) VIAGENS, REALIZANDO A MUDANÇA DOS PERTENCES E MOBILIAS, SENDO 02 (DUAS) PESSOAS SAINDO DE JOAO PESSOA-PB E 01 (UMA) REALIZADO DE PARELHAS-RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2021 | 1340.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO NO CLUBE MUNICIPAL, ALEM DA ORNAMENTAÇAO NATALINA REALIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2021 | 356.00 | 00007530903411 | LUIZ PAULO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE MECANICA DAS MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2021 | 5910.46 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2021 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (5404-6), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FEP (5384-8), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2021 | 28.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (8037-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/12/2021 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR (5406-2), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA CONRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/12/2021 | 1.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO (283148-1), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004210 | 30/12/2021 | 6342.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004211 | 30/12/2021 | 3242.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004212 | 30/12/2021 | 4304.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004213 | 30/12/2021 | 6600.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004214 | 30/12/2021 | 5272.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004215 | 30/12/2021 | 2744.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004216 | 30/12/2021 | 2776.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2021 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE 1/2CV, NA COMUNIDADE ILHA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2021 | 5062.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS VIAGENS PARA PEGAR PALMAS EM CATOLE DE BOA VISTA E NAZARE DE POCINHOS PARA DISTRIBUIR COM OS AGRICULTURES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2021 | 375.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PORTAS, REALIZADO NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004241 | 30/12/2021 | 20424.78 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/12/2021 | 337000.23 | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O ABONO FUNDEB QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/12/2021 | 74140.04 | 29979036016225 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/12/2021 | 36.50 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA MANUT CAD, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/12/2021 | 33.70 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA MANUT CTA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/12/2021 | 1.50 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/12/2021 | 2.80 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/12/2021 | 25.20 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/12/2021 | 30.80 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/12/2021 | 88.50 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/12/2021 | 70.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/12/2021 | 15.50 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/12/2021 | 64.40 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/12/2021 | 50.40 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/12/2021 | 106.40 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/12/2021 | 70.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/12/2021 | 49.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA MANUT CTA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/12/2021 | 98.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/12/2021 | 64.40 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/12/2021 | 39.40 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA, NA CONTA DE ARRECADAÇAO (71.070-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024